監(jiān)督索引號53030005033400201000

曲靖市園林綠化局2021年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、固定資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市園林綠化局是隸屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)（曲編〔2014〕28號）文件核定機構(gòu)編制，主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家、省有關(guān)風(fēng)景園林、城市綠化的方針政策和法律法規(guī)，起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施；負責(zé)曲靖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市綠化工程設(shè)計方案及城市綠化相關(guān)事項審批；負責(zé)全市城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)核準，即城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)三級（暫定三級）的審批、二級以上的初審上報；參與曲靖城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制并監(jiān)督其實施；參與曲靖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)工程建設(shè)項目附屬綠化工程及其他城市園林綠化工程的竣工驗收；負責(zé)全市城市園林綠化的監(jiān)督管理、行業(yè)指導(dǎo)及風(fēng)景名勝區(qū)的監(jiān)督管理；加強對全市園林綠化養(yǎng)護市場化運作的檢查、督促，提高養(yǎng)護的質(zhì)量和水平；組織開展本地園林綠化、風(fēng)景名勝資源的調(diào)查、評價、科研和開發(fā)利用等。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

市園林綠化局2021年度重點工作任務(wù)：一是持續(xù)積極參與推進曲靖市園林縣城、園林單位、園林小區(qū)創(chuàng)建工作；二是認真圍繞《曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動方案（2020—2022年）》中增綠補綠工作要求積極開展工作；三是認真做好公園、廣場安全生產(chǎn)及防滅火、防滅蟲工作；四是認真完成上級交辦的環(huán)保督察群眾舉報件的調(diào)查復(fù)核及回復(fù)上報工作；五是古樹保護工作；六是扎實做好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市園林綠化局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，具體是：曲靖市園林綠化局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市園林綠化局2021年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編3人，原因為：1人為百人珠源計劃，2人為黨政儲備人才。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市園林綠化局2021年度收入合計82.18萬元。其中：財政撥款收入82.18萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入合計減少196.70萬元，減幅為70.53%，主要原因分析是2021年減少創(chuàng)園經(jīng)費200.00萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市園林綠化局2021年度支出合計144.45萬元。其中：基本支出82.18萬元，占總支出的56.89%；項目支出62.27萬元，占總支出的43.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比支出合計減少128.19萬元，減幅為47.02%，主要原因是創(chuàng)園經(jīng)費支出減少129.41萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市園林綠化局正常運轉(zhuǎn)的日常支出82.18萬元。與上年對比增加1.22萬元，增幅為0.02%，增加的主要原因是2021年增加在職在編人員薪級工資支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出77.34萬元，占基本支出的94.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4.84萬元，占基本支出的5.89%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市園林綠化局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出62.27萬元。與上年對比減少129.41萬元，減幅為67.51%，主要原因是減少創(chuàng)園經(jīng)費。主要用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升、曲靖市創(chuàng)建國家園林城市（縣城）補助經(jīng)費等項目支出，包括：辦公費6.75萬元、印刷費0.63萬元、勞務(wù)費37.60萬元、水費0.93萬元、電費0.15萬元、其他交通費10.26萬元、物業(yè)管理費2.82萬元、維修（護）費2.00萬元、郵電費0.20萬元、差旅費0.11萬元、工會經(jīng)費0.82萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出82.18萬元，占本年支出合計的56.89%。與上年對比增加4.3萬元，增幅為5.52%，主要原因是在職人員工資支出增加及工作經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%。主要用于支付“百人珠源計劃”人員生活補助；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出9.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.12%。主要用于支付在職人員的社會保險費；

3.衛(wèi)生健康（類）支出4.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險費；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出59.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.1%。主要用于支付在職人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)費用；

5.住房保障（類）支出5.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.45%。主要用于支付在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年無增減。其中：因公出國（境）費支出無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無增減；公務(wù)接待費支出決算無增減。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市園林綠化局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市園林綠化局資產(chǎn)總額265.61萬元，其中，流動資產(chǎn)218.57萬元，固定資產(chǎn)46.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64.01萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.82萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市園林綠化局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市園林綠化局用于其他社會保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市園林綠化局用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項）：指曲靖市園林綠化局其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補貼。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 曲靖市園林綠化局2021年度部門決算表（績效自評信息表）.xls

曲靖市園林綠化局2021年度部門決算表（部門決算表）.xls

監(jiān)督索引號53030005033400201111