監(jiān)督索引號(hào)53030022100301000

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年度部門決算

 

 

目錄

 

第一部分曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分曲靖市林業(yè)和草原局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.領(lǐng)導(dǎo)和管理曲靖市自然資源公安工作，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會(huì)治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.與曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動(dòng)物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，全市林業(yè)和草原工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省林業(yè)和草原局的關(guān)心和指導(dǎo)下，以持續(xù)鞏固國(guó)家森林城市創(chuàng)建成果為抓手，以國(guó)土綠化和資源管理為重點(diǎn)，以林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌推進(jìn)，攻堅(jiān)克難，到2021年底，全市森林覆蓋率達(dá)50.5%，森林蓄積量達(dá)6990萬(wàn)立方米，草原綜合植被蓋度達(dá)85.4%，林業(yè)草原總產(chǎn)值達(dá)119億元，年初制定目標(biāo)圓滿完成，取得了較好的成績(jī)。

1.林草生態(tài)不斷改善。一是營(yíng)造林任務(wù)圓滿完成。全年共完成營(yíng)造林28.41萬(wàn)畝，任務(wù)完成率為113.64%，其中，防護(hù)林建設(shè)4.3畝、造林補(bǔ)貼0.7萬(wàn)畝、儲(chǔ)備林建設(shè)0.6萬(wàn)畝、退化林修復(fù)0.7萬(wàn)畝、石漠化治理13.06萬(wàn)畝、天保公益林2萬(wàn)畝、封山育林2.3萬(wàn)畝、陡坡地生態(tài)治理0.45萬(wàn)畝、退耕還林4.3萬(wàn)畝。二是草原生態(tài)修復(fù)治理工程有序推進(jìn)。全面落實(shí)保護(hù)修復(fù)草原主體責(zé)任，組織實(shí)施了國(guó)家退化草原人工種草生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目6.6萬(wàn)畝，開展建設(shè)1000畝的草種基地，保障了全市草原生態(tài)修復(fù)工作順利推進(jìn)、良性循環(huán)發(fā)展。三是全民植綠氛圍持續(xù)向好。四是中心城市生態(tài)景觀修復(fù)治理穩(wěn)步推進(jìn)。

2.林草資源管護(hù)持續(xù)加強(qiáng)。一是森林草原防滅火能力不斷提升。2021年防火期，全市共投入森林草原防火經(jīng)費(fèi)3638萬(wàn)元，組建專業(yè)撲火隊(duì)伍18支762人，落實(shí)巡山護(hù)林人員1.9萬(wàn)人、巡山護(hù)林229萬(wàn)人次、特殊人群監(jiān)護(hù)人8308人，全市共發(fā)生較大森林火災(zāi)3起，一般森林火災(zāi)4起，火場(chǎng)總面積618.9公頃，森林受害面積115.5公頃，森林火災(zāi)受害率0.11‰，森林草原防滅火指標(biāo)均控制在省下達(dá)指標(biāo)內(nèi)。二是林業(yè)草原有害生物防治不斷增強(qiáng)。三是切實(shí)強(qiáng)化林木林地審批管理。四是嚴(yán)厲打擊非法侵占林地、毀林種植等破壞森林資源行為，組織開展打擊毀林種植專項(xiàng)行動(dòng)，完成省級(jí)下發(fā)的1120個(gè)疑似圖斑的外業(yè)核查工作，核查率100%，收回毀林種植圖斑369個(gè)、面積1900畝，收回率100%。五是森林督查扎實(shí)開展。

3.自然保護(hù)地、濕地和野生動(dòng)植物保護(hù)機(jī)制更加健全。一是扎實(shí)完成中央環(huán)保督察涉林草整改工作。二是有序推進(jìn)自然保護(hù)地勘界立標(biāo)工作。三是持續(xù)做好自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作。四是濕地保護(hù)不斷提升。五是野生動(dòng)植物管護(hù)水平不斷提高。

4.林草產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一是堅(jiān)定不移地發(fā)展以核桃、花椒、油茶、林下中藥材等優(yōu)勢(shì)林草產(chǎn)業(yè)，以核桃為主的木本油料林已初具規(guī)模，組織引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)43.7萬(wàn)畝，產(chǎn)值達(dá)25.9億元，形成了以林下種植、林下養(yǎng)殖和森林景觀利用為重點(diǎn)的林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。二是有序發(fā)展苗木產(chǎn)業(yè)。三是加快發(fā)展新型經(jīng)營(yíng)主體。四是認(rèn)真做好林草貼息貸款工作。五是著力打造林草品牌。六是培育壯大森林草原旅游。

5.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是推進(jìn)定點(diǎn)幫扶振興。二是制定振興規(guī)劃。三是落實(shí)脫貧鞏固措施。四是開展建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。

6.全面推行林長(zhǎng)制有序啟動(dòng)。一是超前組織謀劃。二是打通森林資源信息鏈接。三是明確重點(diǎn)任務(wù)。四是四級(jí)林長(zhǎng)體系全面建立。

7.林業(yè)草原改革深入推進(jìn)。一是持續(xù)鞏固國(guó)有林場(chǎng)改革成果，完成了曲靖市國(guó)有林場(chǎng)基本情況調(diào)查。二是深入推進(jìn)集體林權(quán)制度改革，全市共完成集體林確權(quán)2064萬(wàn)畝，確權(quán)率99.3%，發(fā)放林權(quán)證65萬(wàn)本。三是圓滿完成深化改革年度任務(wù)。四是深入推進(jìn)“放管服”改革，推行權(quán)責(zé)清單標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深入推行行政審批“三集中”、“三到位”，將涉及林草行政許可、行政給付、行政確認(rèn)等22項(xiàng)行政職權(quán)全部進(jìn)駐政務(wù)大廳辦理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市林業(yè)和草原局2021年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：

行政單位1個(gè)： 曲靖市林業(yè)和草原局

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)：1. 曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站、2.曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

其他事業(yè)單位10個(gè)：1. 曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、2.曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、3.曲靖市林木種苗管理站、4.曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、5.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、6.曲靖市綠化委員會(huì)辦公室、7.曲靖市森林資源管理站、8.曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、9.曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)、10.曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市林業(yè)和草原局2021年末實(shí)有人員編制339人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制309人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員259人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員224人。其中：離休2人，退休222人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛7輛（不含事業(yè)單位海寨林場(chǎng)車輛13輛）。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市林業(yè)和草原局2021年度收入合計(jì)7,033.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,033.74萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少628.83萬(wàn)元，下降8.21%，主要原因市林業(yè)和草原局市級(jí)創(chuàng)森經(jīng)費(fèi)減少284.61萬(wàn)元、市級(jí)林業(yè)保護(hù)與發(fā)展經(jīng)費(fèi)減少130萬(wàn)元、市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃專項(xiàng)資金減少90萬(wàn)元、市級(jí)防火經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元、中央天保工程政策性社會(huì)性資減少15萬(wàn)元、“三區(qū)”人才科技人員專項(xiàng)計(jì)劃中央資金減少28萬(wàn)元、森林生態(tài)效益增加56.06萬(wàn)元。海寨林場(chǎng)2020年天保工程二期結(jié)束，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市林業(yè)和草原局2021年度支出合計(jì)7,266.81萬(wàn)元。其中：基本支出5,762.39萬(wàn)元，占總支出的79.3％；項(xiàng)目支出1,504.42萬(wàn)元，占總支出的20.7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少674.05萬(wàn)元，下降8.49%。主要原因基本支出5,762.39萬(wàn)元，比上年增加230.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%；市林業(yè)和草原局一是增加以前年度結(jié)轉(zhuǎn)其他資金基本支出72.22萬(wàn)元；二是職工增資及調(diào)入人員增加工資；海寨林場(chǎng)增長(zhǎng)原因2021年調(diào)整預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)257.29萬(wàn)元，而2020年度根據(jù)曲財(cái)資環(huán)〔2020〕87號(hào)，清算扣回公用經(jīng)費(fèi)183.21萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1,504.42萬(wàn)元，比上年減少904.26萬(wàn)元，下降37.54%。市林草局比上年減少412.55萬(wàn)元，收入減少，相對(duì)應(yīng)支出減少。海寨林場(chǎng)比上年減少491.40萬(wàn)元，原因是2020年天保工程二期結(jié)束，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,762.39萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加230.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%，主要原市林業(yè)和草原局一是增加以前年度結(jié)轉(zhuǎn)其他資金基本支出72.22萬(wàn)元；二是職工增資及調(diào)入人員增加工資；海寨林場(chǎng)增長(zhǎng)原因2021年調(diào)整預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)257.29萬(wàn)元，而2020年度根據(jù)曲財(cái)資環(huán)〔2020〕87號(hào)，清算扣回公用經(jīng)費(fèi)183.21萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,178.65萬(wàn)元，占基本支出的89.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)583.74萬(wàn)元，占基本支出的10.13％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,504.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少904.26萬(wàn)元，下降37.54%,主要原因分析市林草局比上年減少412.55萬(wàn)元，收入減少，相對(duì)應(yīng)支出減少。海寨林場(chǎng)比上年減少491.40萬(wàn)元，原因是2020年天保工程二期結(jié)束，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.其他自然生態(tài)保護(hù)支出100.30萬(wàn)元，主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助支出；

2.天然林保護(hù)工程支出71.96萬(wàn)元，主要用于貯木場(chǎng)下崗職工社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助及市林草局政策性社會(huì)性補(bǔ)助支出；

3.其他風(fēng)沙荒漠治理支出38.00萬(wàn)元，主要用于海寨林場(chǎng)長(zhǎng)江中下游區(qū)域石漠化治理補(bǔ)助支出；

4.其他節(jié)能環(huán)保支出204.67萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建國(guó)家森林城市補(bǔ)助支出；

5.林業(yè)技術(shù)推廣71.35萬(wàn)元，主要用于林業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目補(bǔ)助支出；

6.森林生態(tài)效益補(bǔ)償193.69萬(wàn)元，用于公益林管護(hù)補(bǔ)助支出及監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)方面的支出；

7.動(dòng)植物保護(hù)34.00萬(wàn)元，用于野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)支出；

8.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)465.21萬(wàn)元，用于森林草原防火及林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助支出；

9.其他林業(yè)和草原支出317.32萬(wàn)元，主要用于林業(yè)保護(hù)與發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)、貯木場(chǎng)下崗職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、其他林業(yè)保護(hù)與發(fā)展支出；

10.一般行政管理事務(wù)支出4.40萬(wàn)元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助支出；

11.其他一般公共服務(wù)支出3.45萬(wàn)元，主要用于“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)支出；

12.事業(yè)機(jī)構(gòu)支出0.07萬(wàn)元，用于面店坡林場(chǎng)辦公經(jīng)費(fèi)支出。）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,184.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.87%。與上年對(duì)比減少755.51萬(wàn)元，下降9.51%，主要原因一是市林草局收入減少，相對(duì)應(yīng)支出減少；二是海寨林場(chǎng)天保工程二期結(jié)束，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出3.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,147.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.97%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出326.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出414.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理、天然林保護(hù)工程、鞏固國(guó)家森林城市支出；

6.農(nóng)林水（類）支出4,628.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.42%。主要用于林草局在職人員工資福利支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

7.住房保障（類）支出317.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.43%。主要用于職工住房公積金支出；

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出342.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為99.54萬(wàn)元，支出決算為92.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為77.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.17%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加24.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加29.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.90萬(wàn)元，下降24.25%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加主要是下屬單位海寨林場(chǎng)13輛森林消防車費(fèi)用支出上年在其他商品和服務(wù)支出中列支，今年在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中列支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77.5萬(wàn)元，占83.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.29萬(wàn)元，占16.48%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出77.5萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。主要用于保障市林草局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成林業(yè)與保護(hù)目標(biāo)所發(fā)生的檢查、督促、調(diào)研、森林防火等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.29萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15.29萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,559人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到曲靖指導(dǎo)、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；各州、市有關(guān)部門及林業(yè)系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市）區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人員來市局辦理業(yè)務(wù)工作及報(bào)送材料等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市林業(yè)和草原局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加36.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.69%,主要原因車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年在項(xiàng)目支出部分今年全部在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、軟件購(gòu)置費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額24,221.86萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,945.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13,108.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程7,196.87萬(wàn)元，無形資產(chǎn)695.70萬(wàn)元，其他資產(chǎn)275.22萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少199.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少276.10萬(wàn)元固定資產(chǎn)增加67.65萬(wàn)元、無形資產(chǎn)增加9.20萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額42.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.07萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.64%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年度部門決算公開報(bào)告涉及專用名詞:

1.草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助：用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理、草種繁育、草原邊境防火隔離帶建設(shè)、草原有害生物防治等相關(guān)支出；

2.天保工程社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助費(fèi)：按照當(dāng)年天保工程各級(jí)實(shí)施單位在冊(cè)職工人數(shù)、社保部門核定的繳費(fèi)基數(shù)和實(shí)際費(fèi)率測(cè)算補(bǔ)助，對(duì)企業(yè)離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)給予定額補(bǔ)助。補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，一年一定；

3.林業(yè)科技推廣示范支出：用于支持林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中先進(jìn)實(shí)用技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用示范，用于科技推廣和示范項(xiàng)目相關(guān)的簡(jiǎn)易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、必需的專用材料及小型儀器設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等支出

 

附件：

4-1.市林業(yè)和草原局2021年決算公開表格（部門決算表）

4-2.市林業(yè)和草原局2021年部門決算公開表格（績(jī)效自評(píng)信息表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100301111