監(jiān)督索引號 53030005033400501000

曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市城市建設(shè)檔案館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān) 口徑 說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市城市建設(shè)檔案館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市城建檔案館系市住建局下屬全額撥款事業(yè)單位，負(fù)責(zé)對全市城建檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)工作；接收和保管本城市重要的需永久和長期保管的城市建設(shè)檔案，對接收進(jìn)館的檔案和資料進(jìn)行整理、分類、排架等管理工作；提供城建檔案和資料為城市各項工作服務(wù)，開展編研工作；對城市各建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向城建檔案館移交的檔案進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，參加建設(shè)工程的竣工驗收；同時收集城市建設(shè)方面的資料，使城建檔案館成為城建檔案和資料貯存、咨詢中心，結(jié)合新時代技術(shù)開拓城建檔案信息平臺發(fā)展工作。

（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、審核、驗收、接收及建設(shè)工程項目檔案合格證的發(fā)放工作；按有關(guān)規(guī)定對接收進(jìn)館檔案進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范的管理；負(fù)責(zé)城建檔案查詢、接待、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)城建檔案信息的開發(fā)、利用工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)化整理城建檔案工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021 年度部門決算編報的單位共 1 個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1 個。分別是：

1. 曲靖市城市建設(shè)檔案館 。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021 年末實有人員編制 10 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 10 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 10 人（含參公管理事業(yè)人員 0 人）。

離退休人員 5 人。其中：離休 0 人，退休 5 人。

實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛 0 輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021 年度收入合計 180.97 萬元。其中：財政撥款收入 180.97 萬元，占總收入的 100% ；上級補助收入 0 萬元；事業(yè)收入 0 萬元（含教育收費 0 萬元）；經(jīng)營收入 0 萬元；附屬單位繳款收入 0 萬元；其他收入 0 萬元。與上年對比減少 6.65 萬元 ，減少 3.54% ， 收入減少原因是 2021 年 1 月我單位退休一人，減少了人員工資及公用經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021 年度支出合計 183.85 萬元。其中： 基本支出 183.85 萬元，占總支出的 100 ％；項目支出 0 萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0 萬元。 與上年對比 減少 7.89 萬元，減少 4.12% ，支出減少主要原因是 2021 年 1 月退休一人，減少支出。

（一）基本支出情況

2021 年度用于保障曲靖市城市建設(shè)檔案館正常運轉(zhuǎn)的日常支出 183.85 萬元。 與上年對比減少 7.89 萬元，減少 4.12% ，基本支出減少主要原因是 2021 年 1 月退休一人，減少支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 173.42 萬元，占基本支出的 94.33 ％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費 10.43 萬元，占基本支出的 5.67 ％。

（二）項目支出情況

2021 年度用于保障曲靖市城市建設(shè)檔案館及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出 0 萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 180.97 萬元 , 占本年支出合計的 98.43 % 。 與上年對比 減少 6.65 萬元，減少 3.54% ， 減少原因 2021 年 1 月我單位退休一人，減少了人員工資及公用經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業(yè)（類）支出 32.14 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 17.76% 。主要用于發(fā)放 退休人員工資 和繳納養(yǎng)老保險。

2. 衛(wèi)生健康（類）支出 9.83 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 5.43% 。主要用于職工醫(yī)療保險。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 128.12 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 70.8% 。主要用于人員工資及日常公用支出。

4. 住房保障（類）支出 10.88 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 6.01% 。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（ 一 ） 一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 0 萬元；公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元。

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2021 年減少 0 萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算減少 0 萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少 0 萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少 0 萬元，與上年對比無變化。

（ 二 ） 一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0 萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元；公務(wù)接待費支出 0 萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出 0 萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3. 公務(wù)接待費支出 0 萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出 0 萬元（其中：外事接待費支出 0 萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

國（境）外接待費支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待 0 批次，接待人次 0 人。

 

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館 2021 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市城市建設(shè)檔案館資產(chǎn)總額 37.44 萬元，其中，流動資產(chǎn) 12.38 萬元，固定資產(chǎn) 23.86 萬元，對外投資及有價證券 0 萬元，在建工程 0 萬元，無形資產(chǎn) 1.2 萬元，其他資產(chǎn) 0 萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 0.88 萬元，其中固定資產(chǎn)增加 2 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報廢報損資產(chǎn) 0 項，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；出租房屋 0 平方米，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0 萬元。

三、政府采購支出情況

2021 年度，部門政府采購支出總額 2 萬元，其中：政府采購貨物支出 2 萬元；政府采購工程支出 0 萬元；政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 11— 附表 13 ）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于其他社會保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 ( 項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補貼。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 

曲靖市城市建設(shè)檔案館2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）.xls

曲靖市城市建設(shè)檔案館2021年度部門決算公開表.xls

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