監(jiān)督索引號53030022100100101000

 

曲靖市土地開發(fā)整理中心2021年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市土地開發(fā)整理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市土地開發(fā)整理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市土地開發(fā)整理中心主要職能是負(fù)責(zé)全市土地開發(fā)整理項(xiàng)目的規(guī)劃編制、立項(xiàng)、申報(bào)、審核、審批和組織實(shí)施。對縣（市）區(qū)土地開發(fā)整理工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督等。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，整理中心在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市局相關(guān)科室給予大力支持，整理中心全體干部職工共同努力，緊緊圍繞土地整治、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作任務(wù)抓好落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市土地開發(fā)整理中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

1. 曲靖市土地開發(fā)整理中心（其它事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心部門2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2021年度收入合計(jì)105.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入105.84萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加21.59，增長25.62%，增加的原因是2021年新增黨政儲(chǔ)備人才1人，人員工資晉級，工資五險(xiǎn)一金增加14.08萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7.49萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心部門2021年度支出合計(jì)105.84萬元。其中：基本支出98.35萬元，占總支出的92.92%；項(xiàng)目支出7.49萬元，占總支出的7.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加21.59，增長25.62%，增加的原因是2021年新增黨政儲(chǔ)備人才1人，人員工資晉級，工資五險(xiǎn)一金增加14.08萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7.49萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出98.35萬元。與上年對比增加14.10萬元，增長16.73%，增加的主要是2021年新增黨政儲(chǔ)備人才1人，人員工資晉級，工資五險(xiǎn)一金增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出90.18萬元，占基本支出的91.69%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8.17萬元，占基本支出的8.31%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.49萬元。與上年對比增加7.49萬元，增長100%，增加的主要原因是新增黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助4.40萬元、一次性租房補(bǔ)助3.09萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

黨政儲(chǔ)備人才項(xiàng)目7.49萬元，主要用于掛職生活補(bǔ)助4.40萬元、一次性租房補(bǔ)助3.09萬元.

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加21.59，增長25.62%，增加的原因是2021年新增黨政儲(chǔ)備人才1人，人員工資晉級，工資五險(xiǎn)一金增加14.08萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7.49萬。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.08%。其中：2013202一般行政管理事務(wù)7.49萬元，主要用于掛職生活補(bǔ)助4.40萬元、一次性租房補(bǔ)助3.09萬元.；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.91%。其中：2080502事業(yè)單位離退休2.44萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.76萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.66萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元，主要用于在職人員工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.自然資源海洋氣象等（類）支出74.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.60%。其中：2200150事業(yè)運(yùn)行74.72萬元，主要用于在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

5.住房保障（類）支出6.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%。其中：2210201住房公積金6.42萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算決算支出情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算支出情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年一致，無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算支出情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位是非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市土地開發(fā)整理中心資產(chǎn)總額123.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81.32萬元，固定資產(chǎn)42.26萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.43萬元，其中固定資產(chǎn)無增減變化、流動(dòng)資產(chǎn)減少0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

附件：1.曲靖市土地開發(fā)整理中心2021年部門決算公開表

 

　　　2.曲靖市土地開發(fā)整理中心2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

 

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