監(jiān)督索引號53030022100101000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項職能職責：1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。4.負責自然資源資產有償使用工作。5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。7.負責城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實施。8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。11.負責地質災害防治工作。12.負責礦產資源管理工作。13.負責測繪地理信息管理工作。14.推動自然資源和規(guī)劃領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權，對縣（市、區(qū)）政府落實黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.國土空間規(guī)劃體系建設持續(xù)推進。全市國土空間總體規(guī)劃已完成雙評價、綜合現(xiàn)狀評估、9個專題研究階段成果（其中5個已征求意見），初步確定國土空間總體發(fā)展對策；初步劃定了三條控制線，初步確定中心城區(qū)發(fā)展格局、規(guī)模、功能和用地布局方案，完善規(guī)劃審批體系、政策法規(guī)體系、技術標準體系和實施監(jiān)督體系。

2.自然資源保護責任全面落實。一是科學劃定與落實“三條控制線”。二是落實占補平衡制度。三是嚴格落實市政府決策部署，全面開展12萬畝水田墾造行動。四是深入開展亂占耕地建房問題摸排和耕地“非農化”問題大排查大整治。

3.要素服務保障工作扎實有力。一是加強重點片區(qū)開發(fā)。二是加強土地供應。三是全力推進用地報批。

4.礦產資源管理嚴格規(guī)范。一是過期礦業(yè)權清理及分類處置。二是推進“凈采礦權”出讓試點工作。三是指導礦業(yè)權人做好勘查開采信息填報公示。四是深入實施礦山地質環(huán)境恢復治理。

5.資源惠民工作精準有力。一是不動產登記服務。二是助推鄉(xiāng)村振興。三是認真做好地質災害防治。四是深入開展自然資源和規(guī)劃管理領域掃黑除惡專項斗爭。

6.提升土地節(jié)約集約利用。一是批而未供土地處置。二是閑置土地處置。

7.自然資源督察整改穩(wěn)步推進。一是2021年土地礦產等資源督察工作情況。二是土地衛(wèi)片執(zhí)法。

8.全市拆遷未安置歷史遺留問題攻堅成效顯著。根據(jù)《全市拆遷安置專項督查情況報告》（政務督查專報第27期），2013年以來，全市拆遷未安置項目75個。

9.推進自然資源和規(guī)劃管理強基行動。一是加強測繪和地理信息管理。二是加快國土空間規(guī)劃信息平臺建設。三是認真做好煤礦、非煤礦山資源儲量報告評審備案。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（行政單位）

2.曲靖市國土資源局經濟技術開發(fā)區(qū)分局（參照公務員法管理的事業(yè)單位）

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心（其他事業(yè)單位）

4.曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心（其他事業(yè)單位）

5.曲靖市城市交通科學研究所（其他事業(yè)單位）

6.曲靖市規(guī)劃展覽館（其他事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年末實有人員編制145人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實有行政人員85人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員30人）。超編的主要原因是：1.接收軍隊轉業(yè)干部；2.機構改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。

離退休人員54人。其中：離休1人，退休53人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度收入合計23855.27萬元。其中：財政撥款收入23855.27萬元，占總收入的100%。與上年對比增加15770.71萬元，增長195.08%，主要原因2021年度麒麟至師宗高速公路補充耕地專項資金預算安排收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度支出合計23809.42萬元。其中：基本支出3160.42萬元，占總支出的13.27％；項目支出20649.00萬元，占總支出的86.73％。

與上年對比增加15805.03萬元，增長197.45%，主要原因是2021年度麒麟至師宗高速公路補充耕地項目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3160.42萬元。與上年對比減少115.93萬元，下降3.54%，主要原因是人員調動、人員退休，工資、社保費、公積金等人員經費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2790.25萬元，占基本支出的88.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費370.17萬元，占基本支出的11.71％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出20649.00萬元。與上年對比增加15920.96萬元，增長336.73%，主要原因是2021年度麒麟至師宗高速公路補充耕地專項資金預算安排收入增加。

具體項目開支及開展工作情況：

麒麟至師宗高速公路補充耕地項目15875.00萬元，主要用于購買麒麟至師宗高速公路補充耕地指標的支出；

地質災害防治群測群防和應急處置補助項目1463.19萬元，主要用于開展宣傳培訓和應急演練、發(fā)布預警預報信息、完成礦山生態(tài)修復治理等發(fā)生的相關支出；

中心城區(qū)不動產登記工作項目1401.32萬元，主要用于為完成受理不動產登記申請件、房地一體檔案融合目標而發(fā)生的勞務費、數(shù)據(jù)整合費、水電費、物管費等方面的支出；

自然資源規(guī)劃及測繪項目900萬元，主要用于按照計劃編制自然資源規(guī)劃及測繪項目發(fā)生的招標代理費、規(guī)劃編制費等支出；

規(guī)劃展覽館運行維護項目332.5萬元，主要用于完成規(guī)劃展覽館年度運行管理發(fā)生的物業(yè)管理費、宣傳接待費、水電費、設施設備養(yǎng)護維修更新及軟件更新費、勞務費等支出；

自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法項目225.34萬元，主要用于開展衛(wèi)片執(zhí)法工作發(fā)生的各種辦公費、差旅費、培訓費等支出；

地質災害防治及生態(tài)修復治理項目125.79萬元，其中2020年度項目結轉資金25.79萬元，2021年度項目資金100萬元，主要用于開展氣象信息監(jiān)測預警、政府購買技術服務開展應急調查、隱患點防治預案編制指導工作發(fā)生的地質災害防治、基礎設施建設和生態(tài)修復等支出；

礦產資源管理項目85.83萬元，其中2020年度項目結轉資金58.66萬元，2021年度項目資金27.17萬元，主要用于根據(jù)礦業(yè)權登記管理需要，開展市級礦產資源勘查實施方案評審與礦產資源開發(fā)利用方案評審發(fā)生的評審費支出以及礦產資源儲量報告評審、建設項目壓覆重要礦產資源評估報告評審、儲量動態(tài)測量成果審查、礦業(yè)權出讓收益評估等發(fā)生的評審費、審查費等支出；

國土資源衛(wèi)片執(zhí)法補助項目63.35萬元，其中2020年度項目結轉資金3.22萬元，2021年度項目資金60.13萬元，主要用于利用以衛(wèi)星遙感為主的現(xiàn)代技術手段，發(fā)現(xiàn)、查處違法用地和違法勘查開采礦產資源行為等發(fā)生的支出；

自然資源、規(guī)劃法制、宣傳培訓信訪項目63.30萬元，其中2020年度項目結轉資金10.16萬元，2021年度項目資金53.14萬元，主要用于規(guī)范國土資源管理活動，促進依法行政，提高國土資源管理的科學性和民主性，保護公民、法人和其他組織的合理，發(fā)生的信息宣傳費、培訓費等支出；

曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務系統(tǒng)運行維護項目28萬元，主要用于確保曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務系統(tǒng)正常運行以及使系統(tǒng)在全市逐步得到推廣使用而發(fā)生的系統(tǒng)維護費、培訓費、勞務費等支出；

檔案數(shù)字化項目62.55萬元，其中2020年度項目結轉資金41.03萬元，2021年度項目資金21.52萬元，主要用于檔案整理和檔案數(shù)字化發(fā)生的支出；

曲靖市2020年度建設項目前期工作經費10萬元，主要用于建設項目前期發(fā)生的差旅費、會議費、辦公費等支出；

黨政儲備人才一次性租房補助及掛職生活補助7.49萬元，主要用于支付黨政儲備人才一次性租房補助和掛職生活補助支出。

2020年度土地變更調查與遙感監(jiān)測補助結轉項目5.09萬元，主要用于開展土地變更調查、遙感監(jiān)測等工作發(fā)生的差旅費、辦公費、勞務費等支出；

公共租賃住房出租出售業(yè)務支出項目0.25萬元，主要用于開展公共租賃住房出租出售業(yè)務發(fā)生的辦公費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預算財政撥款支出23809.42萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加16155.03萬元，增長211.06%，主要原因是2021年度麒麟至師宗高速公路補充耕地專項資金項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出64.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%，主要用于建設項目前期工作發(fā)生的差旅費、辦公費、會議費等支出及2021年市直單位綜合考核評價責任制支出、黨政儲備人才一次性租房補助和掛職生活補助支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出409.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.72%， 主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、離退休費等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出221.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、大病補助等支出；

4.交通運輸（類）支出15875萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.68%，主要用于購買麒麟至師宗高速公路補充耕地指標支出；

5.自然資源海洋氣象（類）等支出5609.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.56%。主要用于自然資源、測繪、地質災害防治、不動產登記工作、礦產衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用等項目支出以及機關、下屬事業(yè)單位的基本支出；

6.住房保障（類）支出165.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%。主要用于繳納住房公積金及新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房方面的支出；

7.災害防治及應急管理（類）支出1463.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.15%。主要用于開展宣傳培訓和應急演練、發(fā)布預警預報信息、完成礦山生態(tài)修復治理等發(fā)生的相關支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為22.47萬元，支出決算為17.05萬元，完成預算的75.88%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為14.59萬元，完成預算的81.06%；公務接待費支出決算為2.46萬元，完成預算的55.03%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年加強部門經費管理，壓縮三公經費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少2.01萬元，下降10.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少1.82萬元，下降11.09%；公務接待費支出決算減少0.19萬元，下降7.17%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是部門厲行節(jié)約，嚴格加強經費管理，壓縮三公經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出14.59萬元，占85.57%；公務接待費支出2.46萬元，占14.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出14.59萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出14.59萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。與決算表公務用車保有量3輛不一致的原因是固定資產有3輛，其中公務用車保有量2輛，待處置1輛。主要用于局機關及下屬單位執(zhí)行公務活動和各種專項檢查，開展基層國土資源工作調研，實施國土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質災害隱患點巡查排查、土地開發(fā)整理項目管理、規(guī)劃驗收、耕地保護、礦產資源保護等工作所發(fā)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.46萬元。其中：

國內接待費支出2.46萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次579人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我市調研、檢查、指導工作；各州、市有關部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學習交流工作經驗；各縣（市、區(qū)）自然資源系統(tǒng)人員來曲靖匯報工作及報送材料等所發(fā)生用于公務接待的費用。

國（境）外接待費支出0萬元。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年機關運行經費支出336.11萬元，與上年對比增加141.41萬元，增長72.63%，主要原因2021年度規(guī)劃、礦管、衛(wèi)片執(zhí)法、不動產登記等業(yè)務增加，使得機關運行經費增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、公務接待費、委托業(yè)務費、勞務費、物業(yè)管理費、水電費、會議費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產總額23032.29萬元，其中，流動資產4704.20萬元，固定資產5296.76萬元，對外投資及有價證券100萬元，在建工程12367.63萬元，無形資產563.70萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少5599.23萬元，其中：流動資產減少6185.07萬元，固定資產增加585.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額389.44萬元，其中：政府采購貨物支出233.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出155.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額389.44萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他注意事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務的支出。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

六、社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他社會保障和就業(yè)支出；

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市自然資源和規(guī)劃局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算表

 

　　　2.曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算公開績效自評表/uploadfile/2024/0207/20240207170304801.xls

 

 

 

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