監(jiān)督索引號(hào)53030022033401000

 

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度部門決算目錄

第一部分  曲靖市土地儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市土地儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市土地儲(chǔ)備中心統(tǒng)一承擔(dān)曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地）以及中心城市建設(shè)用地范圍外重要地段、重點(diǎn)區(qū)域（以曲靖中心城市國土空間規(guī)劃為準(zhǔn)）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地）收儲(chǔ)供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)編制年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、籌集土地儲(chǔ)備資金、組織土地報(bào)批、組織土地一級(jí)開發(fā)整理、監(jiān)管儲(chǔ)備土地、組織土地供應(yīng)方案及具體實(shí)施等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

市土地儲(chǔ)備中心牢固樹立曲靖中心城市一盤棋、一體化的理念，積極主動(dòng)協(xié)調(diào)四區(qū)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)和市直相關(guān)部門，深入落實(shí)（曲發(fā)〔2019〕28號(hào)）文件精神，努力保障和支持曲靖中心城市高水平、高質(zhì)量發(fā)展。

2021年組織報(bào)批新增建設(shè)用地609.95畝，收購2 宗國有存量建設(shè)用地，面積 147 畝；招拍掛方式供應(yīng)土地4宗，面積483.35畝，以劃撥方式供應(yīng)土地3宗，面積301.86畝，辦理個(gè)人劃撥土地補(bǔ)辦出讓手續(xù)約2657宗。

2021年繳入市級(jí)國庫土地出讓收入86485.00萬元，其中招拍掛出讓價(jià)款77305.00萬元，補(bǔ)繳出讓價(jià)款6304.00萬元，劃撥價(jià)款2250.00萬元，其他土地出讓收入626.00萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱是:曲靖市土地儲(chǔ)備中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制 27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度收入合計(jì)56697.40萬元。其中：財(cái)政撥款收入56697.40萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加36478.94萬元，增長180.42%，主要原因是上年度土地供應(yīng)進(jìn)度緩慢，2021年加大了土地供應(yīng)力度，土地出讓收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度支出合計(jì)56697.40萬元。其中：基本支出451.18萬元，占總支出的0.80%；項(xiàng)目支出56246.22萬元，占總支出的99.20%。

與上年對(duì)比增加36478.94萬元，增長180.42%，主要原因是上年度土地儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，大部分項(xiàng)目在2021年組織實(shí)施，土地儲(chǔ)備項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市土地儲(chǔ)備中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出451.18萬元。與上年對(duì)比增加25.54萬元，增加6%，主要原因是2021年增加了不占編制的黨政儲(chǔ)備人才3人，工資等相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出414.02萬元，占基本支出的91.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)37.16萬元，占基本支出的8.24%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市土地儲(chǔ)備中心完成土地儲(chǔ)備工作目標(biāo)任務(wù)，土地儲(chǔ)備項(xiàng)目支出56246.22萬元。與上年對(duì)比增加36453.40萬元，增長184.17%，主要原因是2020年土地儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，部分項(xiàng)目列入2021年實(shí)施，所以2021年度項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目為征地和拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)及土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)56246.22萬元，主要用于土地儲(chǔ)備、征地拆遷等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.18萬元，占本年支出合計(jì)的0.80%。與上年對(duì)比增加25.54萬元，增加6%，主要原因是2021年增加了不占編制的黨政儲(chǔ)備人才3人，工資等相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出21.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活及租房補(bǔ)助支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.83%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出24.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.51%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

4.自然資源海洋氣象等（類）支出328.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.73%。主要用于單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；

5.住房保障（類）支出28.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)及購房補(bǔ)貼支出。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的78.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的46.47%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.01萬元，下降1.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降1.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年一致，無增減變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。

 （二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.57萬元，占80.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，占19.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.57萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.57萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于土地儲(chǔ)備工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地儲(chǔ)備工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心是非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市土地儲(chǔ)備中心資產(chǎn)總額75.22萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.90萬元，固定資產(chǎn)71.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少529.41萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少24.09萬元，固定資產(chǎn)減少505.32萬元。處置房屋建筑物7956平方米，賬面原值683.39萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)84項(xiàng)，賬面原值62.32萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額8.94萬元，其中：政府采購貨物支出8.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1.曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度決算公開表

　　　2.曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年度公開表(績效自評(píng)信息表)

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022033401111