監(jiān)督索引號(hào)53030022100100301000

曲靖市城市交通科學(xué)研究所2021年度部門(mén)決算目錄

第一部分  曲靖市城市交通科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、 相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市城市交通科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市城市交通科學(xué)研究所主要職能是負(fù)責(zé)城市交通政策與戰(zhàn)略研究；負(fù)責(zé)組織城市交通專業(yè)規(guī)劃、城市交通綜合整治與建設(shè)的規(guī)劃編制；編制重要交通建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市道路規(guī)劃設(shè)計(jì)和交通設(shè)計(jì)方案審查；編制城市交通年報(bào)，提出城市交通建設(shè)發(fā)展的年度和近期工作計(jì)劃建設(shè)；開(kāi)展城市交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)性研究，開(kāi)展國(guó)際和國(guó)內(nèi)技術(shù)交流與合作；開(kāi)展城市交通新技術(shù)和實(shí)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用與推廣工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。主要負(fù)責(zé)配合行業(yè)部門(mén)開(kāi)展9個(gè)市政方面專項(xiàng)規(guī)劃編制。二是中心城市停車場(chǎng)專項(xiàng)規(guī)劃及布局建設(shè)方案研究工作。三是參與市住建局牽頭組織的南盤(pán)江綜合治理項(xiàng)目。四是通信5G基站規(guī)劃建設(shè)工作。五是2021年完成市政工程項(xiàng)目審批16件。六是促進(jìn)國(guó)土空間總體規(guī)劃、綜合交通體系規(guī)劃、各片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃更科學(xué)、合理。七是完成中心城市燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃和公共停車設(shè)施布點(diǎn)規(guī)劃；促進(jìn)其他相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃按程序推進(jìn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市城市交通科學(xué)研究所部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市城市交通科學(xué)研究所部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市城市交通科學(xué)研究所部門(mén)2021年度收入合計(jì)144.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入144.88萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因是人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市城市交通科學(xué)研究所部門(mén)2021年度支出合計(jì)144.88萬(wàn)元。其中：基本支出144.88萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因是人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市城市交通科學(xué)研究所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出144.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因是人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出133.33萬(wàn)元，占基本支出的92.02%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11.56萬(wàn)元，占基本支出的7.98%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市城市交通科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因本單位是曲靖市自然資源和規(guī)劃局下屬二級(jí)預(yù)算單位，所有項(xiàng)目都在一級(jí)預(yù)算單位請(qǐng)撥支出，所以本單位沒(méi)有項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市交通科學(xué)研究所部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因是人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出12.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.56%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才的生活補(bǔ)助費(fèi)用；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.46%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、繳納職業(yè)年金繳費(fèi)；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出7.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.26%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；

  4.自然資源海洋氣象等（類）支出103.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.7%。主要用于職工工資、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

  5.住房保障（類）支出8.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.02%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市城市交通科學(xué)研究所部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.82萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.56%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約政策。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.05萬(wàn)元，下降5.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降5.88%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是實(shí)行嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約政策。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來(lái)曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市城市交通科學(xué)研究所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市城市交通科學(xué)研究所部門(mén)資產(chǎn)總額19.8萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.47萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.79萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.5萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)與上年相比無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市本單位提供其他一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市本單位用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：1.曲靖市城市交通科學(xué)研究所2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表）

　　　2.曲靖市城市交通科學(xué)研究所2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

 

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