監(jiān)督索引號(hào)53030022100100201000

 

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2021年度部門決算目錄

第一部分  曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、 相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

在測(cè)繪行業(yè)主管部門指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)和管理曲靖市城市地理信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪、數(shù)字化地形圖、各種測(cè)繪資料和測(cè)量控制網(wǎng)的管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃道路網(wǎng)控制防線及建設(shè)工程規(guī)劃竣工測(cè)量；負(fù)責(zé)規(guī)劃技術(shù)業(yè)務(wù)咨詢。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.信息化平臺(tái)建設(shè)

信息化平臺(tái)規(guī)劃成果數(shù)據(jù)包括滇中城市群規(guī)劃圖、綜合交通現(xiàn)狀圖、綜合交通結(jié)構(gòu)圖、2050年綜合交通規(guī)劃圖等已完成入庫，城市總體規(guī)劃包括用地規(guī)劃、配套設(shè)施、規(guī)劃控制線以及區(qū)域總體規(guī)劃越州工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域總體規(guī)劃已經(jīng)完成數(shù)據(jù)入庫，城市控制性詳細(xì)規(guī)劃包括市政管線、規(guī)劃單元、用地規(guī)劃等子項(xiàng)目完成數(shù)據(jù)入庫，海綿城市包括規(guī)劃范圍、單元建設(shè)指引、控制目標(biāo)規(guī)劃等已完成數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)入庫，南盤江規(guī)劃包括南盤江用地布局、南盤江交通規(guī)劃等已經(jīng)完成數(shù)據(jù)入庫，曲沾馬一體化近期建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目的近期規(guī)劃范圍線、項(xiàng)目用地范圍線均已完成入庫工作，曲靖空間體系規(guī)劃的一級(jí)控制線、二級(jí)控制線等，曲靖中心城區(qū)及壩區(qū)市政體系規(guī)劃的給水規(guī)劃成果、通訊規(guī)劃成果、電力規(guī)劃成果、排水規(guī)劃成果等，寥廓山專項(xiàng)規(guī)劃的寥廓山風(fēng)景山區(qū)道路規(guī)劃、三江大道景觀規(guī)劃等，中心城區(qū)老年服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)的規(guī)劃范圍等，專項(xiàng)拼合圖（公共服務(wù)設(shè)施等）道路紅線_公服設(shè)施等，專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目中間數(shù)據(jù)的69片區(qū)圖則，沾益高鐵片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，東星小區(qū)片區(qū)圖則、小坡聯(lián)絡(luò)道以北總圖等均已完成數(shù)據(jù)入庫工作。

2.測(cè)繪工作

（1）完成曲靖市中心城區(qū)及其壩區(qū)市政體系綜合規(guī)劃入庫工作；（2）完成宣威龍昌鎮(zhèn)規(guī)劃項(xiàng)目;（3）完成竣工測(cè)量41件，面積共計(jì)572401.16平方米；放驗(yàn)線測(cè)量38件,基礎(chǔ)工程測(cè)量8件，道路測(cè)量3件、沉降測(cè)量3件、控制測(cè)量13件、土方測(cè)量4件、地形測(cè)量15件面積共計(jì)646371平方米、庭院管線測(cè)量27件；（4）完成1:500地塊地形圖共計(jì)4050609572平方米，1:2000地塊地形圖共計(jì)541000000平方米，地下管線共計(jì)0.8平方米。

3.黨建工作

（1）開展了主題警示教育活動(dòng)，提高黨支部全體黨員紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政警示教育；（2）組織支部黨員參加“重走長(zhǎng)征路”建軍節(jié)紀(jì)念活動(dòng)；（3）在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度的基礎(chǔ)上，開展了經(jīng)典書籍閱讀活動(dòng)；開展“五四青年節(jié)·珠江源大道維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生志愿者”主題活動(dòng)；結(jié)合“雙聯(lián)系一共建雙推動(dòng)”活動(dòng)，響應(yīng)市局號(hào)召，黨支部成員深入宣威市卜噶村開展“掛包幫”扶貧活動(dòng)，密切聯(lián)系群眾，推進(jìn)結(jié)對(duì)共建，聚焦精準(zhǔn)扶貧工作；④健全“三會(huì)一課”制度，定期召開支部黨員大會(huì)、支部委員會(huì)、黨小組會(huì)并按時(shí)做好黨課。會(huì)議上精準(zhǔn)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的決議、指示，制定黨支部貫徹落實(shí)的計(jì)劃、措施；定期聽取、討論支部委員會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)支部委員會(huì)的工作進(jìn)行審查和監(jiān)督；安排黨員輪流講黨課，交流心得，促進(jìn)大家共同進(jìn)步;第八，學(xué)習(xí)制度常抓不懈，中心支部始終建立學(xué)習(xí)型基層黨支部的精神，做實(shí)做好中心支部的學(xué)習(xí)制度建設(shè)，加強(qiáng)制度管理，抓好制度落實(shí)，確保學(xué)習(xí)時(shí)間，改進(jìn)學(xué)習(xí)形式，提高學(xué)習(xí)效率，鞏固學(xué)習(xí)成果。努力做到每月的支部黨員會(huì)議，每周的黨小組會(huì)議，都充分保障黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)的時(shí)間。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2021年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2021年度收入合計(jì)65.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入65.22萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對(duì)比減少25.58萬元，減少28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險(xiǎn)不再發(fā)放繳納，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2021年度支出合計(jì)65.22萬元。其中：基本支出65.22萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比減少25.58萬元，下降28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險(xiǎn)不再發(fā)放繳納，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出65.22萬元。與上年對(duì)比減少25.58萬元，下降28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險(xiǎn)不再發(fā)放繳納，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出57.09萬元，占基本支出的87.53%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8.13萬元，占基本支出的12.47%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比無變化。主要原因本單位是曲靖市自然資源和規(guī)劃局下屬二級(jí)預(yù)算單位，所有項(xiàng)目都在一級(jí)預(yù)算單位請(qǐng)撥支出，所以本單位沒有項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少25.58萬元，下降28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險(xiǎn)不再發(fā)放繳納，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.51%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才的生活補(bǔ)助費(fèi)用；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.55%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、繳納職業(yè)年金繳費(fèi)；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出3.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；

  4.自然資源海洋氣象等（類）支出44.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.61%。主要用于職工工資、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

  5.住房保障（類）支出3.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約政策，我單位未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.03萬元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因秉承厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，已經(jīng)不能再縮減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額676.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)431.66萬元，固定資產(chǎn)145.08萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券100萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.54萬元，其中固定資產(chǎn)與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市本單位提供其他一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市本單位用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：1.曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2021年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

　　　2.曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2021年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100201111