監(jiān)督索引號53030022100100401000

 

 

曲靖市規(guī)劃展覽館2021年度部門決算目錄

第一部分  曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、 相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市規(guī)劃展覽館經2013年（曲編〔2013〕28號）文件批準成立主要負責展示全市國土空間規(guī)劃建設成就和規(guī)劃遠景、負責宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負責展館布展和展示內容的更新、負責展館日常運行和維護、負責展館接待、講解服務工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.展館自2021年8月暫停日常2場的定點講解，改為只接待團隊預約，全年接待游客總數24000人左右，每天參觀人數控制在200人以內，接待團隊數量34余次，類型分為了領導干部團、學校學生團、招商團等，其中先后接待了省人大團、省委組織部、省軍區(qū)領導團、省委黨校等多個重要省部級團隊。辦公室會議接待99場。

2.為提升館內服務質量，加強基本建設。一是不定期開展工作人員內部的職業(yè)禮儀和理論知識的培訓學習；二是增加服務臺的服務項目并且將其落實到位，積極主動為參觀者提供幫助；三是及時查缺補漏，制定出疫情防控、團隊接待、消防安全等突發(fā)情況的預案，讓工作井然有序。2021年底開通了官方抖音號、微博號，不定時更新展館工作動態(tài)。

3.在2021年4月，展覽館主要展區(qū)更新了曲靖市“十四五”規(guī)劃內容，同時根據市領導要求在不斷更新展館內的物理沙盤影片、序廳影片內容制作，提前謀劃曲靖市規(guī)劃展覽館新一輪布展更新。對展館內的多媒體設備多次檢查更換、維護優(yōu)化，更有效及時的宣傳城市規(guī)劃。為保障館內設施、設備安全穩(wěn)定運行，每天開館前、閉館后對場館進行全面細致的巡視、檢查。每月定期組織安全檢查，重點檢查消防設施、給排水設施、供電設施、機房及多媒體設備。及時消除各項隱患，確保安全。定期保養(yǎng)設備，及時維修處理LED屏、投影機、顯示屏等多媒體設備故障110余次。更換投影機燈泡18只、更換濾網8組。數字沙盤幕布大修1次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市規(guī)劃展覽館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市規(guī)劃展覽館部門2021年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館部門2021年度收入合計416.38萬元。其中：財政撥款收入416.38萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增長39.73萬元，增長10.55%，主要原因是增加黨政儲備人才4名，人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數增加導致經費增長。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館部門2021年度支出合計416.38萬元。其中：基本支出83.88萬元，占總支出的20.15%；項目支出332.5萬元，占總支出的79.85%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增長39.73萬元，增長10.55%，主要原因是增加黨政儲備人才4名，人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數增加導致經費增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出83.88萬元。與上年對比增長57.23萬元，增長214.75%，主要原因是增加黨政儲備人才4名，工資、保險、公用經費相繼增加，導致經費增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出77.69萬元，占基本支出的92.61%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6.2萬元，占基本支出的7.39%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出332.5萬元。與上年對比減少17.5萬元，減少5%，主要原因秉承厲行節(jié)約原則,縮減項目經費，導致經費減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館部門2021年度一般公共預算財政撥款支出416.38萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增長39.73萬元，增長10.55%，主要原因是增加黨政儲備人才4名，人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數增加導致經費增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出17.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于黨政儲備人才的生活補助費用；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險繳費、繳納職業(yè)年金繳費；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出3.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險；

  4.自然資源海洋氣象等（類）支出384.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.36%。主要用于職工工資、日常運轉，規(guī)劃展覽館運行維護正常運轉；

  5.住房保障（類）支出4.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.27萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的96.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.26萬元，完成預算的96.3%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是實行嚴控三公經費、厲行勤儉節(jié)約政策。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.01萬元，下降3.7%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降3.7%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是實行嚴控三公經費、厲行勤儉節(jié)約政策。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.26萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.26萬元。其中：

國內接待費支出0.26萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調研、檢查指導工作的上級領導發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市規(guī)劃展覽館部門2021年機關運行經費支出0萬元，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館部門資產總額51.83萬元，其中，流動資產42萬元，固定資產9.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加7.78萬元，其中固定資產增加0.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額118.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.15萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出118.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額118.31萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指市本單位提供其他一般公共服務的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市本單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：1.曲靖市規(guī)劃展覽館2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

　　2.曲靖市規(guī)劃展覽館2021年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030022100100401111