一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市醫(yī)療保障局a屬行政單位，截至2021年年底，編制數(shù)12人，實有15人。下屬的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心屬參公管理事業(yè)單位，編制數(shù)55人，實有人數(shù)48人。

曲靖市醫(yī)療保障局主要職責如下：1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負責醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判實施細則并組織實施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。7.制定協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門績效目標設(shè)立情況

1.優(yōu)化公平適度的待遇保障機制。探索醫(yī)療保障待遇清單制度，實施公平適度保障，糾正保障不足和過度保障問題，做好醫(yī)保扶貧政策與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策銜接。

2.健全完善基金監(jiān)管機制。強宣傳，常態(tài)化開展打擊欺詐騙保宣傳行動，建立重大欺詐騙保曝光機制；強管理，加強醫(yī)保協(xié)議管理，構(gòu)建以信用管理為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制；強追責問責，依紀依法追欺詐騙保協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)相關(guān)責任人員責任。

3.持續(xù)推進醫(yī)保支付方式改革。推行以按病種付費為主的多元復合式醫(yī)保支付方式，推進疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費擴面；創(chuàng)新醫(yī)保協(xié)議管理，推行醫(yī)藥機構(gòu)結(jié)果互認，定點零售藥店承諾備案制。

4.推進醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)改革。完善醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，做好新一輪藥品和醫(yī)用耗材集中招標采購配送工作，治理藥品、高值醫(yī)用耗材價格虛高。

5.提升醫(yī)療保障管理服務(wù)水平。優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，大力推行“一件事一次辦”，加快推進服務(wù)事項網(wǎng)上辦理；積極拓展醫(yī)保電子憑證應(yīng)用，積極推進“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)保”服務(wù)。

（三）部門整體收支情況

2021年總收入7393.88萬元，財政撥款收入7393.88萬元，占總收入的100%。其中民生類項目經(jīng)費5912萬元，專項業(yè)務(wù)類項目經(jīng)費197萬元，基本支出1284.88萬元。2021年度支出合計7376.92萬元。預(yù)算執(zhí)行率99.77%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

市醫(yī)保局制訂了《財務(wù)管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《財務(wù)會計內(nèi)部控制制度》《預(yù)算績效管理辦法》等，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效，無效必問責”的績效管理觀念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學化精細化管理水平。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過動態(tài)或定期采集項目管理信息和項目績效運行信息，對項目管理的相關(guān)內(nèi)容和目標要求完成情況進行跟蹤，并在歸納分析的基礎(chǔ)上，及時、系統(tǒng)地反映預(yù)算執(zhí)行過程中項目運行情況和實現(xiàn)程度，及時糾正績效運行偏差，提高資金使用效益。

（二）自評指標體系

設(shè)置投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標三類指標，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理實施細則（試行）》，對曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績效目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等方面進行評價。評價采用百分制，評價人員對各級指標進行打分，最終得分由各級評價指標得分加總得出。根據(jù)最終得分情況將評分標準分為四個等級：優(yōu)（得分≧90分）、良（80分≦得分<90分）、中（60分≦得分<80分）、差（得分<60分）。

（三）自評組織過程

1.前期準備。一是全面學習政策。曲靖市醫(yī)療保障局組織績效評價工作組成員全面深入學習《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理實施細則（試行）》，確保評價工作開展前充分把握相關(guān)政策。二是科學制定方案。曲靖市醫(yī)療保障局在正式評價開展前擬定詳細工作方案，方案內(nèi)容包括評價內(nèi)容、評價方法、評價依據(jù)、時間安排、工作步驟、工作要求等方面。

2.組織實施。曲靖市醫(yī)療保障局財政支出績效評價工作領(lǐng)導小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入指標完成情況

投入指標包括目標設(shè)定和預(yù)算配置，單位年度績效目標制定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；年度績效指標制定明確；預(yù)算安排的重點項目支出安排率100%。

（二）過程指標完成情況

過程指標包括預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理。預(yù)算完成率100%，支付進度率100%。單位管理制度健全，資金使用合規(guī)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確，各項管理制度健全，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)。

（三）產(chǎn)出指標完成情況

曲靖市醫(yī)療保障局完成工作數(shù)的完成率100%，完成及時率及質(zhì)量達標率都在95%以上。

（四）綜合評價結(jié)論

曲靖市醫(yī)療保障局能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。預(yù)算績效管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，有效推進部門績效目標實施，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高。經(jīng)全面綜合評價，曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績效評分表98分，自評為優(yōu)秀。

四、存在的問題和整改情況

（一）預(yù)算績效管理工作方法有待完善

進一步深入推進預(yù)算績效管理工作。一是繼續(xù)完善本行業(yè)績效考評指標體系，并根據(jù)實際需要加強事前或事中的實地監(jiān)控調(diào)查，完善全過程監(jiān)控手段和方法，全面推行績效運行監(jiān)控，繼續(xù)完善“季度一報”的機制。二是要在評價結(jié)論的有效利用上做文章、下功夫，評價報告的形成并不意味著工作的結(jié)束，而是工作的開始。重點研究將評價結(jié)論與預(yù)算資金安排、項目資金分配等合理掛鉤，進一步強化對評價結(jié)果進行公示和通報等問題。通過深入開展評價，為以后的工作開展理清思路。

（二）績效管理工作水平還需提高

一方面是繼續(xù)強化學習，加強培訓力度，提升評價人員績效管理水平。另一方面是通過實施績效評價的過程，讓大家盡快熟悉和掌握項目所涉及的各種業(yè)務(wù)和政策，加強各方面的知識儲備。同時也能提升局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室人員對績效管理工作的了解，提升績效管理工作的水平和能力。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，促進單位規(guī)范使用項目資金。

（二）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

六、主要經(jīng)驗及做法

一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強各科室的溝通配合，才能按要求完成本部門績效自評工作。

七、其他需說明的情況

無

附件：曲靖市醫(yī)療保障局2021年部門整體支出績效自評情況表