一、部門基本情況

（一）部門概況

工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者、維護(hù)者。根據(jù)工會的性質(zhì)和特點，工會具有四項職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能。曲靖市總工會是一級地方工會，由中共曲靖市委和云南省總工會領(lǐng)導(dǎo)，同時，市總工會是全市各級地方工會組織和產(chǎn)業(yè)工會地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，負(fù)責(zé)引領(lǐng)和指導(dǎo)各級工會組織做好工會事務(wù)。   

曲靖市總工會本級內(nèi)設(shè)1室3部及下屬兩個事業(yè)單位，即辦公室、財務(wù)部、組宣部、維權(quán)部，曲靖市職工服務(wù)中心、云南省曲靖溫泉職工療養(yǎng)院。各部室（中心）按照職責(zé)分工，相互配合，共同抓好曲靖工會工作。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

曲靖市總工會根據(jù)工會工作實際，結(jié)合2021年度財政預(yù)算項目具體設(shè)置了3個一級指標(biāo)，分別是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，一級指標(biāo)下設(shè)置了5個二級指標(biāo)，分別是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，各項目均圍繞各個績效目標(biāo)開展。

（三）部門整體收支情況

1、收入情況：2021年，曲靖市總工會財政預(yù)算總收入10914645.70元，其中：年初預(yù)算9463202.63元，年中調(diào)整預(yù)算1451443.07元。比上年9631506.21元增加1283139.49元，增加主要原因是：1、召開曲靖市“五一”國際勞動節(jié)大會暨第六屆勞模和先進(jìn)工作者表彰大會；2、行政人員及事業(yè)人員增加；3、職工工資水平提高。

2、支出情況：2021年，曲靖市總工會財政預(yù)算總支出10914645.70元，其中：基本支出8261940.70元，項目支出2652705.00元。比上年支出增加1283139.49元，增加主要原因是基本支出增加。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

曲靖市總工會進(jìn)一步完善了《曲靖市總工會內(nèi)部控制制度》，制度中對預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)做了詳細(xì)規(guī)定，同時，市總工會嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和中華全國總工會制定下發(fā)的《工會預(yù)算管理辦法》，為預(yù)算執(zhí)行提供了制度保障。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況

曲靖市總工會貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，2021年，我單位“三公經(jīng)費”支出數(shù)為30623.00元（已全部納入年初預(yù)算），具體為“公務(wù)用車運行維護(hù)費”30623.00元，與2020年支出數(shù)30657.00元相比，減少34.00元，降低0.11%。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門整體支出績效評價是圍繞部門整體戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)、職責(zé)履行情況和預(yù)算執(zhí)行及管理情況的綜合評價，通過績效自評，能有效洞悉資源配置的有效性與合理性，分析存在問題及原因，為切實提高資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）自評組織過程 

1、前期準(zhǔn)備

為高效地完成好績效自評工作，市總工會組織成立績效評價小組，制訂工作計劃，嚴(yán)格責(zé)任分工，具體工作由財務(wù)部牽頭，各部門積極配合。

2、組織實施

（1）研究制定績效自評實施方案。根據(jù)績效自評小組的整體要求和部署，在與相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行密切配合和溝通反饋的基礎(chǔ)上研究制定績效自評工作實施方案，確定具體的績效自評指標(biāo)體系。

（2）實施具體評價工作。按照績效自評工作計劃對2021年財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況進(jìn)行核查評價。  

（3）形成績效自評正式報告。對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，對設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)逐條分解，細(xì)化展開自評，最終形成綜合性部門整體績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

我部門2021年通過開展春節(jié)送溫暖活動，對部分困難職工、農(nóng)民工、一線職工、勞動模范、工匠人才、因公犧牲干部職工等群體的走訪慰問，開展生活救助、助學(xué)救助、醫(yī)療救助、臨時救助、法律援助、職業(yè)技能培訓(xùn)等形式多樣的幫扶救助工作，開展“建功十四五，奮進(jìn)新征程”主題技能競賽，提升產(chǎn)業(yè)工人和農(nóng)民工技能素質(zhì)以及對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)促進(jìn)成效顯著的特色培訓(xùn)項目上開展形式多樣的培訓(xùn)。部門職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范，各項產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)標(biāo)均已完成，自評結(jié)論為良好。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

預(yù)算編制與實際支出項目存在差異。

（二）整改情況

支出項目嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行預(yù)算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)控費用支出，推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)，使預(yù)算管理水平更上臺階。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

根據(jù)部門整體績效自評指標(biāo)，我部門將繼續(xù)推進(jìn)部門全面實施預(yù)算績效管理，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提升財政資源配置效率和使用效益，健全完善我部門預(yù)算績效管理制度，科學(xué)編報績效目標(biāo)，做好績效運行監(jiān)控，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，確保全面預(yù)算績效管理工作順利完成。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）結(jié)合實際工作，細(xì)化績效評價方案，認(rèn)真制定年度績效自評目標(biāo)和具體措施任務(wù)，提升預(yù)算支出的可執(zhí)行性和績效目標(biāo)的合理性，保障項目經(jīng)費需求，確保財政資金使用更加科學(xué)合理。

（二）加強監(jiān)督管理，開展事前評估、績效目標(biāo)編報、績效監(jiān)控、績效評價等工作，有效保障預(yù)算績效管理工作有序開展。

七、其他需說明的情況

無。

 

附件：績效自評附件
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