一 、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市搬遷安置辦公室工作職責(zé): 負(fù)責(zé)曲靖市水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民搬遷安置工作和對已搬遷安置的12.06萬多移民人口進(jìn)行后期的生產(chǎn)生活扶持等工作。

曲靖市搬遷安置辦公室屬參公管理事業(yè)單位。曲靖市財政一級預(yù)算單位，實行政府會計制度。

曲靖市搬遷安置辦公室現(xiàn)有事業(yè)編制20人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，車輛編制1輛?，F(xiàn)實有人員20人，退休4人，車輛1輛。

（二）2021年預(yù)算績效目標(biāo)的完成情況

圍繞曲靖市搬遷安置辦公室2021年工作任務(wù)編制2021年預(yù)算績效工作。

2021年在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅持強(qiáng)化項目推進(jìn)，大型水利項目均成立了由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長的移民搬遷安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，采取了堅持責(zé)任明確到人、任務(wù)細(xì)化到點；堅持一線抓落實，市政府分管領(lǐng)導(dǎo)堅持每季度至少到工程現(xiàn)場調(diào)研推進(jìn)工作1次，處級領(lǐng)導(dǎo)按片區(qū)包縣負(fù)責(zé)項目推動工作，每月到重大搬遷安置項目現(xiàn)場調(diào)研推進(jìn)工作；堅持在跟蹤中問效，實行了王家山滑坡體重大險情周通報制度，阿崗水庫庫底清理日通報制度，對羅平縣、師宗縣、陸良縣和富源縣政府發(fā)出工作提醒函；堅持在推進(jìn)中創(chuàng)新，在麒麟?yún)^(qū)啟動了全省移民新村建設(shè)整縣（區(qū)）推進(jìn)示范建設(shè)、在陸良縣開展了后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金池試點、在會澤縣和麒麟?yún)^(qū)啟動了全省后扶項目全過程監(jiān)管試點。通過這些措施，我們較好地完成了省政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，在曲靖市委、市政府及云南省搬遷安置辦公室領(lǐng)導(dǎo)和支持下，在市縣各部門大力支持和幫助下，曲靖市搬遷安置工作在2021年全省搬遷安置年度考核中榮獲一等次。

一是移民搬遷安置加快推進(jìn)。2021年完成移民搬遷安置工程投資10.52億元，占省下達(dá)計劃的105.9%，完成移民安置3167 人，占省下達(dá)計劃的150.8%。完成了車馬碧水庫、阿崗水庫、白鶴灘電站曲靖庫區(qū)等6件大中型水利水電工程下閘蓄水階段移民搬遷安置驗收，白鶴灘電站曲靖庫區(qū)安置點在全省率先搬遷入住，省水利項目移民搬遷安置現(xiàn)場會在馬龍區(qū)召開，車馬碧水庫移民工程管理經(jīng)驗被省辦轉(zhuǎn)發(fā)在全省推廣。阿崗水庫移民工程在接受水利部移民司專項監(jiān)督檢查后，得到專家組的肯定，被水利部列為全國水利移民樣板工程。

二是后期扶持項目提前完成任務(wù)。2021年新增后扶人口8706人，爭取資金3.56億元，比上年增加1億元。完成移民專項資金項目投資2.61億元，占省下達(dá)計劃的158%。完成移民新村23個，占省下達(dá)計劃的135%，開展移民培訓(xùn)4847人，占省下達(dá)計劃的130%。麒麟?yún)^(qū)移民新村建設(shè)經(jīng)驗在8月全省搬遷安置系統(tǒng)培訓(xùn)會上進(jìn)行了推廣，陸良縣嘎古移民新村被水利部移民司列為全國移民新村建設(shè)典型案例

三是項目管理進(jìn)一步規(guī)范。配合財政部對會澤縣中央庫區(qū)基金績效評價，水利部對沾益區(qū)中央庫區(qū)基金績效進(jìn)行復(fù)核，配合省辦對沾益區(qū)、陸良縣開展監(jiān)督檢查。委托第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對羅平縣開展監(jiān)督檢查，對馬龍區(qū)、師宗縣開展監(jiān)測評估。今年在項目評審中試行專家現(xiàn)場踏勘制度，取得較好效果。

四是推進(jìn)庫區(qū)和安置區(qū)社會穩(wěn)定。日常矛盾糾紛排查12次，問題專報1次，接待移民和影響人口上訪47起76人次，其中來信網(wǎng)信4件，來訪27起56人次，來電16人次。

（三）部門整體收支情況 

曲靖市搬遷安置辦公室2021年總收入830.07萬元，財政撥款收入830.07萬元,其中：一般公共預(yù)算撥款收入550.07萬元，政府性基金撥款收入280萬元。2021年財政撥款支出830.07萬元，其中：基本支出462.87萬元占總支出的55.76%，項目支出367.2萬元占總支出的44.24%。

（四）2021年“三公經(jīng)費”支出情況

  曲靖市搬遷安置辦公室2021年“三公經(jīng)費”支出3.48萬元，其中：車輛運行經(jīng)費3.11萬元，接待費0.37萬元，無出國出境支出，較上年下降0.95%。

二、2021年預(yù)算績效工作情況

（一）預(yù)算編制中的績效管理

曲靖市搬遷安置辦公室在編制2021年預(yù)算工作中始終將績效管理工作貫穿預(yù)算編制工作全過程，在預(yù)算編制中細(xì)化績效評價體系，將績效管理運用到預(yù)算編制、預(yù)算審查、預(yù)算執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)之中，根據(jù)設(shè)定的預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行管理，執(zhí)行好預(yù)算績效跟蹤管理，提高財政資金使用效率。

1、前期宣傳和準(zhǔn)備工作

按照《曲靖市財政局關(guān)于編制2021年市本級部門預(yù)算和2021-20223年中期財政規(guī)劃的通知》(曲財預(yù)〔2020〕57號)文件要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，宣傳預(yù)算績效管理的重要性，協(xié)調(diào)科室，抽調(diào)相關(guān)人員開展部門預(yù)算編制、由各科室根據(jù)工作任務(wù)和2021-2023年工作規(guī)劃提出資金需求并寫出績效目標(biāo)，2021年預(yù)算經(jīng)曲靖市搬遷安置辦公室黨組會討論確定后上報曲靖市財政。

2、統(tǒng)籌組織和實施

組織相關(guān)科室根據(jù)2021年科室工作任務(wù)，提出資金需求和支出時間要求，科室填報資金績效目標(biāo)表，細(xì)化績效指標(biāo)，計劃財務(wù)科綜合填報2021年部門整體績效和大中型水庫移民后期扶持、評審、稽查專項資金項目預(yù)算績效，統(tǒng)籌好預(yù)算績效管理的組織實施。

（二）預(yù)算執(zhí)行中的績效管理

 曲靖市搬遷安置辦公室在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格將績效跟蹤管理，按季度上報市財政局績效季度報表，每半年將預(yù)算執(zhí)行情況在曲靖市搬遷安置辦公室黨組會上通報一次，計劃財務(wù)科加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室聯(lián)動，注意項目支出進(jìn)度。始終將績效管理與預(yù)算執(zhí)行并行，確保財政資金發(fā)揮最大效益。

（三）提高對預(yù)算績效管理水平

曲靖市搬遷安置辦公室在年初預(yù)算編制中，細(xì)化績效指標(biāo)，注重績效指標(biāo)數(shù)據(jù)收集工作，總結(jié)上年績效評價工作情況，將往年因績效工作扣分項進(jìn)行分析，找出扣分的原因，強(qiáng)化對弱項的補(bǔ)救措施，2021年曲靖市搬遷安置辦公室預(yù)算績效管理有較大的軟提升。

三、加強(qiáng)績效評價結(jié)果運用

曲靖市搬遷安置辦公室堅持把預(yù)算績效管理和評價的結(jié)果作為使用移民資金實施項目主要評價指標(biāo)，把績效管理與移民資金的安排緊密結(jié)合，對移民資金項目實施嚴(yán)重滯后的縣（市、區(qū)）作出通報批評，并作為安排下一年度移民資金重要參考依據(jù)。今后將加大移民資金績效跟蹤管理，多方式、多渠道運用績效管理結(jié)果。

四、2021年部門預(yù)算財政支出績效自評結(jié)果

2021年曲靖市搬遷安置辦公室較好完成財政預(yù)算資金年度績效考核工作，無論是績效設(shè)立，績效跟蹤管理、績效完成都達(dá)到年初目標(biāo)。2021年財政資金績效自評整體評分優(yōu)。

五、存在的問題和今后工作整改方向

（一）預(yù)算執(zhí)行中項目支出和年初預(yù)算有調(diào)整。將加強(qiáng)部門內(nèi)部財政資金使用情況跟蹤工作力度，做好財政資金執(zhí)行進(jìn)度提醒工作，提高預(yù)算執(zhí)行率。

（二）部分縣（區(qū)）財政困難，移民專項資金撥付較難。嚴(yán)重影響移民資金和建設(shè)項目的效益發(fā)揮，曲靖市搬遷安置辦公室將安職能要求，積極協(xié)調(diào)縣（區(qū)市）多方共同合作解決。

 

附件1 2021年曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評情況及自評表 

附件2：2021年曲靖市搬遷安置辦公室部門項目支出績效自評表