為進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。市國資委據(jù)根據(jù)曲財績〔2022〕1號文件要求，組織相關(guān)業(yè)務(wù)科（室）對2021年部門整體支出績效進(jìn)行了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能。曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。主要職責(zé)是：根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨(dú)資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

2.人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。市國資委設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運(yùn)營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計與財務(wù)監(jiān)督科、績效考核與分配科。市國資委行政編制19名，在職在編實(shí)有人數(shù)27人，其中正處級5人、副處級6人、正科級15人、副科級2人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

結(jié)合市國資委工作實(shí)際，設(shè)立以下績效指標(biāo)：組建2戶主業(yè)優(yōu)勢突出的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司；完成市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；推進(jìn)市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)公司制改革；啟動縣（市）區(qū)國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推進(jìn)國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強(qiáng)企業(yè)國有資本監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)國有資本保值增值目標(biāo)100%。

 （三）部門整體收支情況

1.收入支出預(yù)算安排情況。2021年年初財政預(yù)算安排1782.96萬元，其中：一般公共財政預(yù)算1312.93萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算470萬元，與2020年度769.96萬元相比增長131.64%。主要原因：由于新增市屬國有企業(yè)改革、“三供一業(yè)”改造及退休人員社會化管理工作項目經(jīng)費(fèi)。  

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年單位總收入18826.63萬元，與上年4476.34萬元相比增長了320.58%。主要原因：由于2021年新增國企改革專項資金項目18000萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

市國資委部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財政局相關(guān)預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行，通過財政一體化信息系統(tǒng)及時更新基礎(chǔ)信息，建立項目庫，詳細(xì)制定項目實(shí)施方案和資金支出計劃，按時間節(jié)點(diǎn)申報年度預(yù)算項目。并結(jié)合單位實(shí)際出臺了《曲靖市國資委機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度（試行）》，從預(yù)決算管理、支出管理、采購管理、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金和銀行存款管理、財務(wù)監(jiān)督等方面對業(yè)務(wù)流程和工作要求做了詳細(xì)的規(guī)定；同時還制定了《曲靖市國資委會議費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《曲靖市國資委工作規(guī)則（試行）》、《曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會預(yù)算績效管理辦法》等制度，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過部門整體資金收支情況、績效目標(biāo)設(shè)置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進(jìn)行自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

為了更好的完成此次績效評價自評工作，結(jié)合我單位工作實(shí)際，部門整體支出績效評價指標(biāo)體系主要圍繞職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行有效性、預(yù)算管理規(guī)范性等五項指標(biāo)，采用自評自查方式進(jìn)行。

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備。市國資委根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于對2021年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績（2022）1號）要求，召開專題會議對做好整體支出績效自評工作進(jìn)行了研究和部署，成立由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一安排部署2021年度績效評價工作；進(jìn)一步確定整體支出績效評價包括了市國資委的重點(diǎn)工作項目；圍繞2021年度狠抓落實(shí)年確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標(biāo)；匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。

 2.組織實(shí)施。結(jié)合市屬國有企業(yè)改革的實(shí)際，按照《中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于深化國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2019〕31號）及《曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會預(yù)算績效管理辦法》要求，對照部門整體支出項目支出績效指標(biāo)體系，由績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，組織委機(jī)關(guān)各項目科室對2021年所有財政支出項目開展了自評并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

結(jié)合部門預(yù)算申報、績效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對比分析，一方面反映出部門績效目標(biāo)設(shè)立研究還不深入，申報工作還不扎實(shí)全面。根據(jù)委機(jī)關(guān)各項目科室開展的自評情況和對重點(diǎn)項目檢查，2021年度我委較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，各項目指標(biāo)的完成率均為100％，預(yù)算執(zhí)行率也為100％，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

（一）委機(jī)關(guān)各科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高；

（二）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。 

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項目資金。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機(jī)構(gòu)，有計劃有步驟的實(shí)施績效評價。

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。定期匯總項目資金使用進(jìn)度，通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

（三）加強(qiáng)督促跟蹤問效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對項目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質(zhì)、按量完成項目建設(shè)。

七、其他需說明的情況

 無。
 

附件：

1.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度部門整體支出績效自評情況及整體支出績效自評表

2.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會項目支出績效自評表

 

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
                                         2022年3月14日