監(jiān)督索引號53030005033400000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023 年預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)（曲辦字〔2019〕95號）文件批準(zhǔn)，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)的職責(zé)。

6.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

8.承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)曲靖市國防動員委員會的有關(guān)工作。

9.完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、人事科、計劃財務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、人防指揮信息科、人防工程建設(shè)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅決落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，按照市委、市政府的安排部署，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，著力構(gòu)建城鎮(zhèn)協(xié)同發(fā)展格局，全面提升城鎮(zhèn)綜合品質(zhì)，強(qiáng)化配套服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展。一是全面加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進(jìn)一步加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，實(shí)施道路交通暢行、市政設(shè)施完善、環(huán)境美化提升、山體水系保護(hù)四大工程。二是接續(xù)實(shí)施城市更新行動。加大城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造力度。三是加快推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化美化步伐。四是全面實(shí)施城鄉(xiāng)“兩污”治理。全面推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾一體化處理和生活污水系統(tǒng)治理。加強(qiáng)污水管網(wǎng)和污水處理設(shè)施建設(shè)，不斷完善城鄉(xiāng)生活污水收集系統(tǒng)。五是接續(xù)做好城鄉(xiāng)住房保障。六是著力促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。以促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為重點(diǎn)，加強(qiáng)市場主體培育，積極推進(jìn)建筑業(yè)提質(zhì)升級，深入推進(jìn)工程建設(shè)審批制度改革，大力推行綠色節(jié)能建筑，加強(qiáng)綠色建筑建材推廣應(yīng)用。七是深入推進(jìn)城市文明建設(shè)。八是持續(xù)加強(qiáng)法治建設(shè)。九是不斷提升人民防空發(fā)展水平。十是全力推動行業(yè)安全發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 38人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 37人，其中： 離休1人，退休 36人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入30,489.23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入25,235.93萬元，政府性基金預(yù)算收入5,169.50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入83.80萬元。

與上年對比，增加1,304.01萬元，增長4.47%，主要原因是住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 30,405.43萬元，其中:本年收入 30,405.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款25,235.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款5,169.50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加235.11萬元，增長0.78%，主要原因是住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出30,489.23萬元。財政撥款安排支出 30,405.43萬元，其中：基本支出1,212.48萬元，與上年對比，減少17.46萬元，下降1.42%，主要原因是行政人員人數(shù)減少；項目支出29,192.95萬元，與上年對比，增加429.35萬元，增長1.49%，主要原因是住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休29.95萬元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員離休費(fèi)支出及離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出；

2.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出107.61萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

3.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤1.09萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；

4.社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.06萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療43.02萬元，主要用于繳納局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險支出；

6.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37.96萬元，主要用于局機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.38萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費(fèi)支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－行政運(yùn)行889.10萬元，主要用于局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出295.00萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理－城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出10.00萬元，主要用于市人防辦每年撥付經(jīng)費(fèi)作為警報系統(tǒng)升級、更新及增加等管理費(fèi)用。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施－其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出20,968.45萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及市政項目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出－城市建設(shè)支出406.00萬元，主要用于南盤江綜合治理一期工程建設(shè)專項資金支出；

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－污水處理費(fèi)安排的支出－污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營4,525.32萬元，主要用于污水處理費(fèi)專項經(jīng)費(fèi)支出；

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－污水處理費(fèi)安排的支出－代征手續(xù)費(fèi)238.17萬元，主要用于代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項資金支出；

15.農(nóng)林水支出－鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興－其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出720.00萬元，主要用于省級規(guī)劃示范村市級配套經(jīng)費(fèi)支出；

16.住房保障支出－保障性安居工程支出－公共租賃住房2,000.00萬元，主要用于市本級公共租賃住房建設(shè)、維護(hù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出；

17.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金96.31萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.00萬元，主要用于市住建局完成全市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,212.48萬元，項目支出29,192.95萬元）。

1.工資福利支出－基本工資273.71萬元（其中：基本支出273.71萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼355.41萬元（其中：基本支出355.41萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出－獎金113.49萬元（其中：基本支出113.49萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)107.60萬元（其中：基本支出107.60萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)38.02萬元（其中：基本支出38.02萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)37.97萬元（其中：基本支出37.97萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)7.44萬元（其中：基本支出7.44萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出－住房公積金96.31萬元（其中：基本支出96.31萬元，項目支出0萬元）。

9.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)132.93萬元（其中：基本支出14.19萬元，項目支出118.74萬元）；

10.商品和服務(wù)支出－咨詢費(fèi)46.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出46.00萬元）；

11.商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；

13.商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出5.00萬元）；

14.商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)64.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出6000萬元）；

15.商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出16.00萬元）；

16.商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)3,427.08萬元（其中：基本支出1.18萬元，項目支出3,425.90萬元）；

17.商品和服務(wù)支出－會議費(fèi)6.16萬元（其中：基本支出2.16萬元，項目支出4.00萬元）；

18.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)9.35萬元（其中：基本支出4.35萬元，項目支出5.00萬元）；

19.商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)8.13萬元（其中：基本支出8.13萬元，項目支出0萬元）；

20.商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)1,403.30萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1,403.30萬元）；

21.商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)129.75萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出129.75萬元）；

22.商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)18.18萬元（其中：基本支出18.18萬元，項目支出0萬元）；

23.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)20.35萬元（其中：基本支出20.35萬元，項目支出0萬元）；

24.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.86萬元（其中：基本支出7.86萬元，項目支出0萬元）；

25.商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用66.72萬元（其中：基本支出60.72萬元，項目支出6.00萬元）。

26.商品和服務(wù)支出－稅金及附加費(fèi)用10.60萬元（其中：基本支出10.60萬元，項目支出0萬元）。

27.對個人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)15.87萬元（其中：基本支出15.87萬元，項目支出0萬元）；

28.對個人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元，項目支出0萬元）；

29.對個人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0萬元）。

30.資本性支出（基本建設(shè)）－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10,968.45萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10,968.45萬元）。

31.資本性支出－房屋建筑物購建1,864.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1,864.00萬元）。

32.資本性支出－辦公設(shè)備購置12.81萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12.81萬元）。

33.資本性支出－專用設(shè)備購置2.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.00萬元）。

34.資本性支出－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,126.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出11,126.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出25,235.93萬元，與上年對比，增加235.11萬元，增長0.94%，主要原因是合并項目住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中的曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP市政項目建設(shè)經(jīng)費(fèi)、全市自建房安全專項整治工作經(jīng)費(fèi)等增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出5,169.50萬元，與上年對比，減少4,787.88萬元，下降48.08%，主要原因是代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項資金、污水處理費(fèi)專項經(jīng)費(fèi)減少。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項預(yù)算。

（二）與省配套事項

無與省配套事項預(yù)算。

（三）與市配套事項

無與市配套事項預(yù)算。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額76.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.81萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算64.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計15.99萬元，較上年減少1.01萬元，下降5.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.13萬元，較上年減少0.77萬元，下降8.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為81次，共計接待810人次。

減少的原因是局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.86萬元，較上年減少0.24萬元，下降2.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.86萬元，較上年減少0.24萬元，下降2.96%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革的有關(guān)管理規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的項目20個，共安排項目資金29,276.75萬元。

具體項目是：1.住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10,747.00萬元；2.住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)391.80萬元；3.公共租賃住房出售出租返還收入支出專項資金2,000.00萬元；4市政項目建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)10,968.45萬元；5.住建業(yè)務(wù)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)90.00萬元；6.代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項資金148.17萬元；7.污水處理費(fèi)專項經(jīng)費(fèi)4525.33萬元；8.南盤江綜合治理一期工程建設(shè)專項資金406.00萬元。

現(xiàn)將重點(diǎn)項目績效目標(biāo)情況進(jìn)行以下說明：

（一）住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

項目績效目標(biāo)：2023年加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)步實(shí)施城市更新行動，加快建筑業(yè)提質(zhì)發(fā)展，保持房地產(chǎn)健康平穩(wěn)發(fā)展，接續(xù)發(fā)力鄉(xiāng)村振興，深入推進(jìn)城市文明建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)法治建設(shè)，全力推動行業(yè)安全發(fā)展，不斷提升人民防空發(fā)展水平，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。具體是在建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收方面加強(qiáng)消防專業(yè)技術(shù)人員教育培訓(xùn)并實(shí)踐，不斷提高專業(yè)技能，適應(yīng)新時代消防工作開展的需要；加強(qiáng)與消防應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)的工作溝通協(xié)調(diào)，做好工程項目的消防驗收工作；加強(qiáng)對縣（市、區(qū)）業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；完善工作體制、機(jī)制，配置儀器設(shè)備，為驗收提供科學(xué)、精準(zhǔn)的依據(jù)。房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查方面按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，采取內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合的方式，全市完成310余萬棟房屋建筑及市政道路和城市橋梁普查工作，市住建局按照全市承災(zāi)體總量的0.4%抽查調(diào)查房屋建筑及市政設(shè)施地理位置、物理屬性和災(zāi)害屬性的等信息，使社會公眾滿意度達(dá)80%以上。重點(diǎn)項目推進(jìn)方面是協(xié)同市級重點(diǎn)項目建設(shè)主體開展項目前期審批事項對接、工程進(jìn)度調(diào)度、現(xiàn)場協(xié)調(diào)推進(jìn)、建成管理移交等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、計劃編制組、項目推進(jìn)組、財務(wù)審計組、督查保障組，外聘一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員開展相關(guān)技術(shù)管理及服務(wù)工作，工作經(jīng)費(fèi)由市財政預(yù)算安排。自建房安全專項整治方面是完成全市所有自建房排查摸底和安全隱患初步判定。按照國家、省統(tǒng)一部署，建立城鎮(zhèn)房屋、農(nóng)村房屋綜合管理平臺，逐一歸集、完善房屋信息，并開展分類整治。

（二）住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

項目績效目標(biāo)：南盤江中心城區(qū)段專項資金完成拆遷9.93萬平方米、堤頂路48公里、西河橋建設(shè)、綠地38萬平米、行道樹12000株及配套設(shè)施建設(shè)，使沿線居民滿意度大于90%。曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目建設(shè)補(bǔ)助資金是對麒馬大道、龍東路、三元路及瑞和西路完成路段完成日常保潔工作，包括車行道機(jī)械化清掃保潔、人行道人工清掃保潔、公交站臺清掃保潔、橋面清潔、綠化帶清潔及垃圾清撿、果皮箱等設(shè)施清掃保潔及垃圾清運(yùn)；對麒馬大道、龍東路、三元路及瑞和西路完成路段完成道路日常養(yǎng)護(hù)工作，包括道路路面（含路基、路肩）修護(hù)、邊坡防護(hù)、橋涵及通道管護(hù)、排水設(shè)施（含邊溝、排水溝、檢查井、截水溝）管護(hù)、交通設(shè)施維護(hù)、消防設(shè)施維護(hù)、照明系統(tǒng)維護(hù)；對麒馬大道、龍東路、三元路及瑞和西路完成景觀綠化工程完成日常養(yǎng)護(hù)工作，包括道路綠化帶（街旁綠地）養(yǎng)護(hù)，行道樹養(yǎng)護(hù)，時令花卉養(yǎng)護(hù)；對綜合管廊暫未入廊的艙體做好設(shè)備設(shè)施的養(yǎng)護(hù)、主體工程養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等日常管理工作； 實(shí)施機(jī)構(gòu)及時明確建設(shè)期、運(yùn)營期績效評價方案，按PPP合同及最新財政部文件要求及時開展績效考核工作，并根據(jù)考核結(jié)果，按效付費(fèi)。省級規(guī)劃示范村市級配套專項經(jīng)費(fèi)2015年—2016年81個省級示范村項目已建設(shè)完畢，通過省級驗收，貸款進(jìn)入還本付息期。2022年支付本息745萬元建設(shè)完成81個省級示范村，農(nóng)戶滿意度達(dá)到80%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排160.22萬元，與上年對比，減少12.19萬元，下降6.99%，主要原因是堅決落實(shí)過緊日子要求壓縮一般性支出、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額27,270.91萬元（凈值25,745.52萬元），其中，流動資產(chǎn)1,475.42萬元，固定資產(chǎn)4,434.47萬元、凈值3,063.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程20,989.73萬元，無形資產(chǎn)371.29萬元、凈值216.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,024.87萬元，主要是在建工程增加518.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入109.01萬元，其中出租資產(chǎn)9868.08平方米，資產(chǎn)出租收入109.01萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目

二、立項依據(jù)

本項目于2019年3月12日獲得曲靖市發(fā)展和改革委員會可研批復(fù)，批復(fù)文件為：《曲靖市發(fā)展和改革委員會關(guān)于曲靖市麒沾馬一體化市政道路項目可行性研究報告的批復(fù)》（曲發(fā)改投資〔2019〕18號）。

三、項目實(shí)施單位

1.實(shí)施機(jī)構(gòu)：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2.建設(shè)單位：曲靖市麒沾馬建設(shè)投資有限公司

四、項目基本概況

曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目包括麒馬大道、龍東路、三元路、瑞和西路4條市政道路及配套設(shè)施建設(shè)，批準(zhǔn)總投資226043.28萬元（建安費(fèi)144038.67萬元，征拆費(fèi)41217.75萬元，建管費(fèi)1389萬元，其余二類費(fèi)用13436.29萬元，PPP項目管理費(fèi)1309萬元，預(yù)備費(fèi)10053.18萬元，建設(shè)期利息14599.38萬元），采用PPP模式建設(shè)。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

1.麒馬大道：城市主干道，起點(diǎn)為馬龍龍湖以東第一個十字道路交叉口（K2 277.3180），止點(diǎn)為南海工業(yè)園區(qū)龍?zhí)洞蟮琅c南海大道交叉口（K8 890.293），長6612.975m，規(guī)劃紅線寬60m，紅線面積484980.00平方米，設(shè)計時速50km，建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、管線工程、綜合管廊及其他附屬工程等，總投110963.70萬元，其中建安費(fèi)72346.10萬元。

2.龍東路：位于馬龍縣城東北側(cè)，是龍湖片區(qū)的主干路，南起于昆曲高速，北止于滬昆高鐵，道路全長3.403km，道路紅線寬40m，設(shè)計時速40km，工程建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、管線工程、綜合管廊及其他附屬工程等，總投56930.20萬元，其中建安費(fèi)39499.96萬元。

3.三元路：城市主干道，南起瑞和西路，北至宣曲高速連接線，長1140米，規(guī)劃紅線寬50m，紅線面積64446.70平方米，設(shè)計時速50km，建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、管線工程及其他附屬工程等，總投14507.29萬元，其中建安費(fèi)8389.99萬元。

4.瑞和西路：城市主干道，東起寥廓北路白石江公園路口，西接曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長征路，道路全長2393.233米，分兩期實(shí)施，總投43642.08萬元，其中建安費(fèi)23802.62萬元。

六、資金安排情況

項目資金已到位，其中項目資本金：45208.66萬元，銀行融資180000.00萬元。2023年市級財政預(yù)算安排10000.00萬元，用于支付社會資本方政府可行性缺口補(bǔ)助。

七、項目實(shí)施計劃

1.麒馬大道：已完工，并于2020年11月6日組織了初步驗收。于2020年2月15日投入使用。

2.龍東路：已完工，并于2021年10月14日組織了初步驗收。于2021年9月30日投入使用。

3.三元路：已完工，并于2020年11月19日組織了初步驗收。于2018年9月3日投入使用。

4.瑞和西路：由于片區(qū)控制性規(guī)劃原因，瑞和西路只實(shí)施了寥廓北路白石江公園路口至滬昆鐵路新白石江大橋位置處已實(shí)施一期576.176米。于2020年2月18日投入使用。

八、項目實(shí)施成效

本項目是曲靖市中心城區(qū)的重要市政通道，是曲靖市的重大民生工程、民心工程，本項目的實(shí)施進(jìn)一步完善了曲靖市中心城區(qū)的市政路網(wǎng)，方便了居民出行，提升了城市功能和人居環(huán)境。為將麒沾馬一體化區(qū)域建設(shè)成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、滇東樞紐核心區(qū)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)、生態(tài)宜居和諧區(qū)創(chuàng)造了條件，為加快落實(shí)“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、滇中城市經(jīng)濟(jì)圈一體化奠定了基礎(chǔ)，對帶動相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極意義。

附件： 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年部門預(yù)算公開樣表.xls

 

監(jiān)督索引號53030005033400111