監(jiān)督索引號53030011032800000

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分  曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；

2.負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；

3.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果規(guī)劃、方案計劃和年度銜接資金計劃，下達(dá)、組織實施和監(jiān)督管理年度銜接項目資金計劃；

4.負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動態(tài)管理；

5.負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記確權(quán)和后續(xù)管理；

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點幫扶工作；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；

8.負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；

9.完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年深入推進(jìn)鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興三年行動。充分發(fā)揮三年行動專班的作用，圍繞重點任務(wù)清單，嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，常態(tài)化落實“一平臺三機(jī)制”工作。一是扎實促進(jìn)脫貧地區(qū)脫貧人口持續(xù)增收。抓實《曲靖市促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動實施方案》的貫徹落實，圍繞“四塊”收入，制定“一戶一策”“一人一措施”清單及干部“一對一”包保清單，強(qiáng)化督導(dǎo)，抓好脫貧人口增收工作指導(dǎo)調(diào)度，進(jìn)一步明確未消除風(fēng)險戶和萬元以下脫貧人口“一對一”包保責(zé)任人職責(zé)，并將包保責(zé)任人所屬單位納入年底差異化考核，壓緊壓實包保責(zé)任人和包保單位責(zé)任，確保兩年內(nèi)消除萬元以下脫貧人口的目標(biāo)能夠如期實現(xiàn)。通過扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展促增收。按照“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品”的發(fā)展思路，盤活村級集體閑置資源資產(chǎn)，帶動脫貧群眾就業(yè)增收。積極探索“黨建+集體經(jīng)濟(jì)+合作社（公司）+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，培育發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)，開發(fā)就近就業(yè)崗位，帶動脫貧戶和“三類對象”增收。二是抓牢防止返貧監(jiān)測幫扶工作。出臺曲靖市進(jìn)一步加強(qiáng)防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶十條措施。對符合“三類”監(jiān)測對象標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)戶應(yīng)納盡納，不漏一戶、不漏一人；對有返貧致貧風(fēng)險的監(jiān)測對象早發(fā)現(xiàn)、早幫扶、早消除。加強(qiáng)精準(zhǔn)監(jiān)測、及時幫扶，建立分級預(yù)警機(jī)制，重點監(jiān)測其收入支出狀況、“兩不愁三保障”及飲水安全狀況。實行動態(tài)管理，充分利用全國鞏固拓展脫貧攻堅成果和防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)和“找政府APP”完善監(jiān)測數(shù)據(jù)庫信息，做到及時發(fā)現(xiàn)、快速響應(yīng)、動態(tài)清零。落實曲靖市進(jìn)一步加強(qiáng)防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶十條措施，暨“四個排查”全方位“找”，行業(yè)排查比對找，平臺排查線上找，干部排查線下找，信息員排查兩頭找；“三個精準(zhǔn)”全面“幫”，干部“一對一”精準(zhǔn)幫，因戶施策精準(zhǔn)幫，定期評估精準(zhǔn)幫；“三個強(qiáng)化”從嚴(yán)“考”，強(qiáng)化督查檢查，強(qiáng)化考核評估，強(qiáng)化追責(zé)問責(zé)。確保全面消除未消除風(fēng)險的三類監(jiān)測對象和年人均純收入低于1.00萬元的脫貧人口。三是促進(jìn)脫貧地區(qū)加快發(fā)展。積極爭取中央、省級銜接資金投入力度。統(tǒng)籌整合各類資源，用好用足政策，從財政、金融、土地、人才、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)等方面予以重點扶持，增強(qiáng)其區(qū)域發(fā)展能力。實施一批強(qiáng)基礎(chǔ)、補短板、促發(fā)展項目，發(fā)揮東西部協(xié)作、社會力量幫扶等機(jī)制，加強(qiáng)脫貧地區(qū)與發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，補上全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的區(qū)域短板。建立跟蹤監(jiān)測機(jī)制，對鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣進(jìn)行定期監(jiān)測評估。四是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)。擴(kuò)大鄉(xiāng)村振興示范點帶動作用，在2022年2個示范點建設(shè)的基礎(chǔ)上，2023年計劃建設(shè)4個示范點，麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道沙壩村委會升官屯村，定位為：城鄉(xiāng)融合示范點；沾益區(qū)龍華街道清河社區(qū)紅瓦房鄉(xiāng)村，定位為：田園綜合體；宣威市普立鄉(xiāng)官寨村委會官寨村，定位為：深度貧困向共同富裕轉(zhuǎn)型示范點；富源縣中安街道回隆社區(qū)張家村，定位為：產(chǎn)村融合示范點。在4個點成立工作專班，與李小云團(tuán)隊指導(dǎo)組合作共同推進(jìn)，積極籌集建設(shè)資金，加快工作推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制21人，工勤人員2人，事業(yè)編制0人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人（其中：軍轉(zhuǎn)安置干部13名），財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：軍轉(zhuǎn)干部安置導(dǎo)致曲靖市鄉(xiāng)村振興局人員超編。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入3,942.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,942.78萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加了1,338.94萬元，增長51.42%，主要原因是增加了曲靖市對口幫扶迪慶州項目資金。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,942.78萬元，其中：本年收入3,942.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入萬0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,942.78萬元（本級財力3,942.78萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加了1,338.94萬元，增長51.42%，主要原因是增加了曲靖市對口幫扶迪慶州項目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3,942.78萬元。財政撥款安排支出 3,942.78萬元，其中：基本支出684.78萬元，與上年對比增加了42.94萬元，增長6.69%。主要原因是2023年公務(wù)員績效獎納入預(yù)算；項目支出3,258.00萬元，與上年對比增加了1,296.00萬元，增長66.06%。主要原因是增加了曲靖市對口幫扶迪慶州項目資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.33萬元,主要用于離退休公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.28萬元,主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分等支出;

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出2.35萬元,主要用于病故人員家屬定期撫恤金支出;

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療21.89萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險;

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助17.94萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助等支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬元，主要用于繳納職工商業(yè)附加險等支出；

2130501農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—行政運行517.13萬元，主要用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費；

2130502農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興— 一般行政管理事務(wù)222.00萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作、《曲靖鄉(xiāng)村振興》雜志編印等經(jīng)費保障；

2130503農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—機(jī)關(guān)服務(wù)42.00萬元，主要用于辦公用房租用補助;

2130504農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,030.00萬元，主要用于曲靖市對口幫扶迪慶州及革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會項目補助經(jīng)費；

2130507農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—貸款獎補和貼息864.00萬元，主要用于支付易地搬遷債券利息。

2130599農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100.00萬元，主要用于曲靖市扶貧投資開發(fā)有限公司基金投放、管理等工作經(jīng)費保障。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金55.89萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出;

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 301工資福利支付592.68萬元（其中：基本支出592.68萬元，項目支出0萬元），其中：

30101基本工資155.54萬元（其中：基本支出155.54萬元，項目支出0萬元）；

30102津貼補貼207.77萬元（其中：基本支出207.77萬元，項目支出0萬元）；

30103獎金67.41萬元（其中：基本支出67.41萬元，項目支出0萬元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.28萬元（其中：基本支出62.28萬元，項目支出0萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費21.89萬元（其中：基本支出21.89萬元，項目支出0萬元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費17.94萬元（其中：基本支出17.94萬元，項目支出0萬元）；

30112其他社會保障繳費3.96萬元（其中：基本支出3.96萬元，項目支出0萬元）；

30113住房公積金55.89萬元（其中：基本支出55.89萬元，項目支出0萬元）。
2. 302商品和服務(wù)支出453.75萬元（其中：基本支出89.75萬元，項目支出364萬元），其中：

30201辦公費345.12萬元（其中：基本支出23.12萬元，項目支出322萬元）；

30214租賃費42萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出42萬元）；

30215會議費1.24萬元（其中：基本支出1.24萬元，項目支出0萬元）；

30216培訓(xùn)費2.49萬元（其中：基本支出2.49萬元，項目支出0萬元）；

30217公務(wù)接待費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；

30228工會經(jīng)費8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元，項目支出0萬元）；

30229福利費9.76萬元（其中：基本支出9.76萬元，項目支出0萬元）；

30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項目支出0萬元）；

30239其他交通費用39.14萬元（其中：基本支出39.14萬元，項目支出0萬元）。

3. 303對個人和家庭的補助：30304撫恤金2.35萬元（其中：基本支出2.35萬元，項目支出0萬元）。

4. 310資本性支出：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2864萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2864萬元）。

5. 399其他支出：39999其他支出30萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出30萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,942.78萬元，與上年對比增加了1,338.94萬元，增長51.42%，主要原因是增加了曲靖市對口幫扶迪慶州項目資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無與中央配套事項。

（二）、與省配套事項

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無與省配套事項。

（三）、與市配套事項

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無與市配套事項

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

213農(nóng)林水支出—05鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—04農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,030.00萬元，主要用于曲靖市對口幫扶迪慶州及革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會項目補助經(jīng)費。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市鄉(xiāng)村振興局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.34萬元，較上年減少0.66萬元，下降11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待420人次。減少原因為按照厲行節(jié)約逐年減少公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.84萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.33%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.84萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少原因為按照厲行節(jié)約逐年減少公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年共預(yù)算項目7個（其中：市對下轉(zhuǎn)移支付項目1個）：曲靖市對口幫扶專項資金、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經(jīng)費、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會工作補助經(jīng)費、地方政府債券利息專項資金、辦公用房租用補助經(jīng)費、鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會項目補助經(jīng)費（該項目為市對下轉(zhuǎn)移支付項目）；7個項目均編制項目績效目標(biāo)表，詳見表“項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”；同時編制了2023年部門整體績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排50.61萬元，與上年96.35萬元對比減少45.74萬元，下降47.47%，主要原因為：一是厲行節(jié)約，降低行政運行成本；二是2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費包含了其他交通費用。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費50.61萬元主要是：  辦公費23.12萬元、會議費1.24萬元、培訓(xùn)費2.49萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、工會經(jīng)費8.66萬元、福利費9.76萬元、  公務(wù)用車運行維護(hù)費2.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額228.10萬元（凈值48.24萬元），其中，流動資產(chǎn)1.14萬元，固定資產(chǎn)226.96萬元、凈值47.10萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少40.53萬元，流動資產(chǎn)減少1.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值40.53萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局

2023年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)《曲靖市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接三年行動計劃（2022—2024年）》的通知（曲發(fā)〔2022〕7 號）。

三、項目實施單位

曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

四、項目基本概況

貫徹落實全市奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動動員大會精神，堅持“守底線、抓銜接、促振興”工作主基調(diào)，全力以赴做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

五、項目實施內(nèi)容

通過實施鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“三年行動計劃”，大力實施脫貧人口持續(xù)增收計劃，著力加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測幫扶、鞏固提升“三保障”和飲水安全，全力實施穩(wěn)崗就業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟(jì)幫扶，持續(xù)強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，加強(qiáng)提升民生保障，用2年時間基本消除人均純收入在1.00萬元以下的脫貧人口。全力加快脫貧地區(qū)發(fā)展，大力支持重點幫扶縣建設(shè)發(fā)展，抓實鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

六、資金安排情況

財政預(yù)算安排202.00萬元。

七、項目實施計劃

2023年，“四個不摘”要求和“一平臺三機(jī)制”4個全覆蓋常態(tài)化落實，全市脫貧人口和監(jiān)測對象23.25萬戶87.24萬人脫貧成果鞏固率達(dá)99％以上，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，消除人均純收入低于1.00萬元的脫貧人口26257人，實現(xiàn)脫貧人口人均純收入大幅增長。持續(xù)推進(jìn)13個鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、30個鄉(xiāng)村振興精品示范村、300個美麗村莊建設(shè)。

八、項目實施成效

（一）守底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅成果。確保脫貧人口人均可支配收入增幅高于全市農(nóng)村居民平均水平。（二）抓銜接，全力拓展推進(jìn)銜接取得新成效。加強(qiáng)對鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣政策、資金等幫扶力度，切實增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展能力。全力開展脫貧人口小額信貸，對符合條件的對象實現(xiàn)應(yīng)貸盡貸。持續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，加強(qiáng)銜接資金使用和項目管理，全力保障鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。（三）促振興，全面推動示范建設(shè)取得新進(jìn)展。逐步探索一條符合曲靖特點、具有曲靖特色的鄉(xiāng)村振興路子，為創(chuàng)建城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)奠定基礎(chǔ)。（四）強(qiáng)保障，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)抓落實。推動鞏固脫貧成果責(zé)任、政策、工作落實。強(qiáng)化對接，推進(jìn)中國工程院、中國航天科工集團(tuán)定點幫扶工作走深走實，立足“曲靖所需、寶山所能”，深化滬滇協(xié)作。

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號53030011032800111