監(jiān)督索引號(hào)53030014031400000

 

曲靖市民政局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市民政局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市民政局2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市民政局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市民政局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市民政局為市政府組成部門(mén)，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號(hào)）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無(wú)著落流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）對(duì)社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷(xiāo)、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫(kù)和勘界數(shù)據(jù)庫(kù)更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開(kāi)募捐資格證書(shū)，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，即最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開(kāi)展醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民政局機(jī)關(guān)本級(jí)共設(shè)置8個(gè)行政機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織黨建科,負(fù)責(zé)各項(xiàng)民政管理工作。

本單位為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市兒童福利院；

2.云南省曲靖市救助管理站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實(shí)社會(huì)福利和慈善工作；著力推進(jìn)“三社”聯(lián)動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新；著力推進(jìn)社會(huì)事務(wù)管理工作；著力推進(jìn)殯葬改革工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)，分別是局機(jī)關(guān)、曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編5人的原因是2019年機(jī)構(gòu)改革減少編制，在職人員未分流，導(dǎo)致行政人員超編10人，事業(yè)人員缺編5人。

離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入100,277.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入98,777.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入1,500.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加89,341.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)816.96%，主要原因：一是一般公共預(yù)算增加89,801.92萬(wàn)元。2023年上級(jí)補(bǔ)助比上年增加89,822.00萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力減少20.08萬(wàn)元，增加89,801.92萬(wàn)元；二是政府性基金預(yù)算減少460.00萬(wàn)元，合計(jì)增加89,341.92萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入100,277.88萬(wàn)元，其中：本年收入100,277.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款98,777.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,500.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加89,341.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)816.96%，主要原因：一是一般公共預(yù)算增加89,801.92萬(wàn)元。2023年上級(jí)補(bǔ)助比上年增加89,822.00萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力減少20.08萬(wàn)元，減少89,801.92萬(wàn)元；二是政府性基金預(yù)算減少460.00萬(wàn)元，合計(jì)增加89,341.92萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出100,277.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出100,277.88萬(wàn)元，其中：基本支出1,390.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加65.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.98%，增加的主要原因是2022年單位人員基本工資增加，增加了相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出98,887.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加89,276.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)928.89%，主要原因是2023年上級(jí)補(bǔ)助比上年增加89,362.00萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力安排減少86.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加89,276.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出661.63萬(wàn)元，主要用于行政單位的基本支出。

2080206社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—社會(huì)組織管理支出51.00萬(wàn)元，主要用于社會(huì)組織管理、支持組織發(fā)展等方面的支出。

2080207社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政區(qū)劃和地名管理支出12.00萬(wàn)元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

2080208社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出35.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出25.00萬(wàn)元，主要用于民政部門(mén)接待來(lái)訪、法治建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出25.56萬(wàn)元，主要用于行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出2.15萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.49萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助的支出。

2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—兒童福利支出686.16萬(wàn)元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

2081004社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—殯葬支出2,025.00萬(wàn)元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

2081005社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—社會(huì)福利事業(yè)單位支出80.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)民政社會(huì)福利事業(yè)單位補(bǔ)助方面的支出。

2081107社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出925.00萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

2081901社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00萬(wàn)元，主要用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

2081902社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,650.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

2082002社會(huì)保障和就業(yè)支出—臨時(shí)救助—流浪乞討人員救助支出205.61萬(wàn)元，主要用于生活無(wú)著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2082101社會(huì)保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出55.00萬(wàn)元，主要用于城市特困人員救助供養(yǎng)的支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12.59萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出38.73萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出17.87萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出24.97萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.21萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出109.96萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出1,500.00萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出90,174.00萬(wàn)元，主要用于上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資333.72萬(wàn)元（其中：基本支出333.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼351.73萬(wàn)元（其中：基本支出351.73萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金80.26萬(wàn)元（其中：基本支出80.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資128.60萬(wàn)元（其中：基本支出128.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122.49萬(wàn)元（其中：基本支出122.49萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.60萬(wàn)元（其中：基本支出46.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.97萬(wàn)元（其中：基本支出24.97萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.80萬(wàn)元（其中：基本支出9.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出—住房公積金109.96萬(wàn)元（其中：基本支出109.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)88.72萬(wàn)元（其中：基本支出27.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出61.00萬(wàn)元）。

30102商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)9.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)9.40萬(wàn)元（其中：基本支出8.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)55.06萬(wàn)元（其中：基本支出13.06萬(wàn)元、項(xiàng)目支出42.00萬(wàn)元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)2.22萬(wàn)元（其中：基本支出1.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)25.32萬(wàn)元（其中：基本支出5.32萬(wàn)元、項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.85萬(wàn)元（其中：基本支出4.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)295.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出295.50萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.19萬(wàn)元（其中：基本支出20.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)22.37萬(wàn)元（其中：基本支出22.37萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.84萬(wàn)元（其中：基本支出16.84萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用37.96萬(wàn)元（其中：基本支出36.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出58.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出58.50萬(wàn)元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)11.97萬(wàn)元（其中：基本支出11.97萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助3.35萬(wàn)元（其中：基本支出3.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30306對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—救濟(jì)費(fèi)95.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出95.00萬(wàn)元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

39999其他支出—其他支出98,289.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出98,289.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出98,777.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加89,801.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1000.47%，主要原因是2023年上級(jí)補(bǔ)助比上年增加89,822.00萬(wàn)元，縮減本級(jí)財(cái)力安排20.08萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1,500.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少460.00萬(wàn)元，下降23.47%，主要原因是2023年減少了上級(jí)補(bǔ)助460.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00萬(wàn)元，主要用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,650.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

（二）與省配套事項(xiàng)

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出1,500.00萬(wàn)元,主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

（三）與市配套事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—殯葬支出2,025.00萬(wàn)元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出925.00萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—社會(huì)福利事業(yè)單位支出80.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)民政社會(huì)福利事業(yè)單位補(bǔ)助方面的支出。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市民政局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民政局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.69萬(wàn)元，較上年減少5.27萬(wàn)元，下降19.55%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市民政局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市民政局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待485人次。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市民政局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.84萬(wàn)元，較上年減少5.12萬(wàn)元，下降23.32%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.84萬(wàn)元，較上年減少5.12萬(wàn)元，下降23.32%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市民政局2023年重點(diǎn)項(xiàng)目為農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金2,650.00萬(wàn)元，配套中央、省級(jí)補(bǔ)助資金，按照5,343.00元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)保障農(nóng)村低保對(duì)象183918人。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排106.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少6.49萬(wàn)元，下降5.76%，減少的主要原因是退休2人，減少相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)，分別是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)減少0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)增加0.14萬(wàn)元、一般公用經(jīng)費(fèi)減少4.06萬(wàn)元、公務(wù)出行租車(chē)經(jīng)費(fèi)減少0.22萬(wàn)元、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼2.22萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市民政局資產(chǎn)總額4,566.27萬(wàn)元（凈值2,876.69萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3,767.60萬(wàn)元、凈值2,189.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)695.59萬(wàn)元、凈值584.58萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加204.76萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少18.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加223.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市民政局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（附件：曲靖市民政局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

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