監(jiān)督索引號(hào)53030022200400000

 

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國(guó)（境）任務(wù)的審核和報(bào)批工作；

3.拓展對(duì)外交往渠道，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)；

4.辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(guó)（境）事項(xiàng)；

5.負(fù)責(zé)組織接待來(lái)曲靖訪問(wèn)的重要外賓，接待來(lái)曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員及國(guó)際組織駐華人員；

6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者來(lái)訪活動(dòng)的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國(guó)專(zhuān)家和留學(xué)生的管理工作；

7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開(kāi)展民間對(duì)外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國(guó)際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)，審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門(mén)申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議及接受?chē)?guó)外援助等事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、國(guó)際交流科、涉外管理科。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位1個(gè)：曲靖市外事服務(wù)中心。為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，未進(jìn)行獨(dú)立核算，由曲靖市人民政府外事辦公室統(tǒng)一進(jìn)行核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市人民政府外事辦公室2023年的重點(diǎn)工作如下：

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國(guó)（境）任務(wù)的審核和報(bào)批工作；辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(guó)（境）事項(xiàng)；

3.拓展對(duì)外交往渠道，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)；

4.負(fù)責(zé)組織接待來(lái)曲靖訪問(wèn)的重要外賓，接待來(lái)曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員及國(guó)際組織駐華人員；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者來(lái)訪活動(dòng)的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國(guó)專(zhuān)家和留學(xué)生的管理工作；

5.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開(kāi)展民間對(duì)外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國(guó)際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)，審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門(mén)申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議及接受?chē)?guó)外援助等事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。在職實(shí)有行政人員超編5人，其中2人為2022年調(diào)入人員，3人為安置的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入468.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入463.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入5萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少29.72萬(wàn)元，下降5.96%，主要原因?yàn)槠渌杖霚p少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入463.61萬(wàn)元，其中:本年收入463.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款463.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加38.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.00%，主要原因?yàn)樾略?人，工資及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出468.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出463.61萬(wàn)元，其中：基本支出423.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加78.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.67%，主要原因?yàn)樾略?人，工資及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少40萬(wàn)元，下降50.00%，主要原因?yàn)闇p少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目40萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2013501一般公共服務(wù)支出—對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行321.97萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的支出；

2013502一般公共服務(wù)支出—對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)40萬(wàn)元，主要用于外事工作經(jīng)費(fèi)、友協(xié)友城工作經(jīng)費(fèi)的支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.63萬(wàn)元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.53萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.02萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.55萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.35萬(wàn)元，主要用于繳納職工的工傷保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)等；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金34.24萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出—基本工資98.62萬(wàn)元（其中：基本支出98.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼138.46萬(wàn)元（其中：基本支出138.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金34.54萬(wàn)元（其中：基本支出34.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.53萬(wàn)元（其中：基本支出38.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.02萬(wàn)元（其中：基本支出14.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.55萬(wàn)元（其中：基本支出9.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.67萬(wàn)元（其中：基本支出2.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金34.24萬(wàn)元（其中：基本支出34.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)41.08萬(wàn)元（其中：基本支出16.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.12萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；

30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.04萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.19萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.19萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.45萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.45萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)5.84萬(wàn)元（其中：基本支出0.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元（其中：基本支出1.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元（其中：基本支出0.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.63萬(wàn)元（其中：基本支出5.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)6.32萬(wàn)元（其中：基本支出6.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用18.41萬(wàn)元（其中：基本支出18.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；

31001資本性支出—房屋建筑物購(gòu)建1.2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.2萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出463.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加38.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.00%，主要原因?yàn)樾略?人，工資及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2023年，曲靖市人民政府外事辦公室財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入與支出均為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市人民政府外事辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.24萬(wàn)元，較上減少0.15萬(wàn)元，下降4.42%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.39萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降2.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待38人次。

減少的主要原因?yàn)椴块T(mén)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出，進(jìn)一步減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市人民政府外事辦公室2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.68%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.68%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少的主要原因?yàn)椴块T(mén)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市人民政府外事辦公室有項(xiàng)目3個(gè)，分別為：外事工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，友協(xié)友城工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，單位自有資金。項(xiàng)目預(yù)算金額45萬(wàn)元，其中外事工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，友協(xié)友城工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，單位自有資金5萬(wàn)元。2023年曲靖市人民政府外事辦公室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）預(yù)算05—2表。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市人民政府外事辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排52.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加4.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.38%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)16.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.45萬(wàn)元，下降2.58%，減少的原因是進(jìn)一步細(xì)化辦公經(jīng)費(fèi)；

會(huì)議費(fèi)0.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的會(huì)議費(fèi)增加；

培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.54%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的培訓(xùn)費(fèi)增加；

公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.39萬(wàn)元，增加100.00%，增加的原因是上年度在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.84%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)6.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.25%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.14萬(wàn)元，下降4.68%，減少的原因是堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)用18.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.72%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的其他交通費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額94.37萬(wàn)元（凈值27.22萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)76.56萬(wàn)元、凈值10.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.6萬(wàn)元、凈值0.98萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.91萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加2.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1.13萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

友協(xié)友城工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)成立于1997年，掛靠在曲靖市人民政府外事辦公室。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要第66期，每年預(yù)算安排資金專(zhuān)項(xiàng)用于鞏固提升及推動(dòng)友城合作工作。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市人民政府外事辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

2006年，曲靖市與美國(guó)泰勒市建立友好城市關(guān)系協(xié)議書(shū)正式簽訂，多年來(lái)曲靖市與美國(guó)泰勒市在醫(yī)療、司法、教育、體育、文化等領(lǐng)域先后多次開(kāi)展交流活動(dòng)；2019年，與泰國(guó)佛統(tǒng)市建立友好城市關(guān)系；2020年，與俄羅斯伏爾加格勒市正式締結(jié)為國(guó)際友好城市。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國(guó)際友城。

1.繳納友城會(huì)費(fèi)。按照規(guī)定，每年定期繳納會(huì)費(fèi)。

2.參加省友協(xié)國(guó)際交流活動(dòng)。

3.繼續(xù)開(kāi)展與美國(guó)德州泰勒市在經(jīng)貿(mào)、科技、教育、衛(wèi)生、環(huán)保等領(lǐng)域的交流合作。

4.繼續(xù)開(kāi)展與泰國(guó)佛統(tǒng)市在文化、教育、經(jīng)貿(mào)、旅游等領(lǐng)域的交流合作。

5.繼續(xù)開(kāi)展與俄羅斯伏爾加格勒市在人文、產(chǎn)業(yè)合作等領(lǐng)域的交流合作。

6.尋求在周邊地區(qū)以及發(fā)達(dá)國(guó)家建立友好城市關(guān)系，不斷擴(kuò)大曲靖交流合作范圍，提升曲靖對(duì)外開(kāi)放水平。

六、資金安排情況

2023年項(xiàng)目預(yù)算金額20萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.按時(shí)交納友城會(huì)費(fèi)。

2.按照具體時(shí)間安排參加進(jìn)博會(huì)等活動(dòng)。

3.根據(jù)實(shí)際情況與友好城市開(kāi)展交流合作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)以友城關(guān)系為工作平臺(tái)開(kāi)展公共外交和民間外交，推動(dòng)政經(jīng)互促、官民并舉的對(duì)外交流與合作，拓展對(duì)外開(kāi)放合作領(lǐng)域，為外事服務(wù)曲靖地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。做好友城工作，增進(jìn)民間友好交往是國(guó)家政治外交的重要組成部分，是地方外事服務(wù)國(guó)家總體外交的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是經(jīng)貿(mào)合作、文化、體育、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域?qū)ν饨涣鞯囊粋€(gè)重要平臺(tái)。通過(guò)官民并舉、政經(jīng)互促的交流與合作，有利于進(jìn)一步寬領(lǐng)域多渠道拓展曲靖對(duì)外開(kāi)放與合作，有利于更好地履行外事服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的職能。

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022200400111