監(jiān)督索引號53030018041400300000

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心

2023年預算公開目錄

第一部分曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

對外出具第三方公正數(shù)據(jù)的檢驗檢測機構，負責開展產品質量檢驗、計量器具檢定、特種設備檢驗等工作，為國家量值傳遞、產品質量檢測、特種設備安全提供技術保障，更好地服務地方經濟。

（二）機構設置情況

我部門共設置17個內設機構，包括：辦公室、計財室、質計部、監(jiān)察室、食品室、建材室、機電輕工、煤化工所、工程力學所、醫(yī)療器械所、流量計量所、電梯室、鍋爐室、容器室、管道室、安全閥校驗室、起重機械室。

本單位為曲靖市市場監(jiān)督管理局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強黨建及黨風廉政建設，履職能力明顯提升

強化黨建工作，發(fā)揮堡壘作用。召開黨總支會議19次，研究制定2022年度黨建工作計劃，順利完成黨總支及各黨支部換屆選舉工作；完成與非公經濟黨支部、結對共建工作；組織發(fā)展對象2人參與培訓，按計劃接收預備黨員2人，預備黨員按期轉正1人。研究制定質檢中心《政治建設目標責任表》《業(yè)務工作目標責任表》《黨建工作目標責任表》，開展領導干部民主生活會1次、領導干部上黨課6次；認真開展“雙報到雙服務雙報告”活動，參與率100%；積極配合四城區(qū)創(chuàng)文工作全面排查整治，全面履行包保職責。

2.突出全面從嚴治黨，強化黨風廉政建設

（1）認真履行組織落實責任。成立黨風廉政建設工作暨綜合目標考核領導小組，層層簽訂黨風廉政建設責任狀；印發(fā)《黨風廉政建設工作要點》、《2022年重點工作任務和任務分解表》，細化具體工作內容。

（2）嚴格落實教育管理責任。對全體干部職工作黨風廉政建設集體談話，組織觀看警示教育片；開展考勤打卡和出差登記；修訂了《差旅費管理制度》、《公務接待管理制度（試行）》和《請銷假制度》。

（3）嚴格落實黨風廉政建設監(jiān)督檢查責任。印發(fā)《中心廉政風險防控制度》，梳理了風險防控管理工作圖；重大事項均由中心班子會議集體研究，報市局審批，并向駐市局紀檢組報告；扎實推進駐市局紀檢組“蹲點式”調研監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題整改。

（4）嚴格落實黨風廉政建設示范帶動責任。全體人員簽訂《檢測機構從業(yè)人員承諾書》；中心領導帶隊到企業(yè)送技術送服務，為企業(yè)提供技術指導、解決難題。

3.強化技術支撐，認真推進各專項工作

（1）緊扣市局工作重點，強化技術支撐

做好國家領導人調研曲靖等重要工作的食品和電梯安全保障，以及小衡器的檢定工作。承擔市級監(jiān)督抽查工作。承擔市級食品安全監(jiān)督抽查2500批次和重要工業(yè)產品600批次監(jiān)督抽查和風險預警監(jiān)測工作；根據(jù)市局安排，共完成7次“你送我檢”和4次“你點我檢”工作，共免費檢測430批次；按市局要求對燃氣鍋爐、燃氣氣瓶、燃氣管道和相關壓力容器等特種設備開展安全排查整治技術服務，該項工作于9月底圓滿完成；承擔市局法制計量器具強制檢定工作安排，對全市用于安全防護、貿易結算、環(huán)境監(jiān)測的計量器具開展強制檢定工作，共免費檢定法制計量器具28756臺（件）。

（2）緊扣構建新發(fā)展格局，提升服務發(fā)展能力

服務食品安全。認真開展食品安全檢驗工作，完成食品檢驗3416批次，出具報告3408份。

服務重要工業(yè)產品質量安全。完成工業(yè)產品檢驗2504批次，出具報告1821份。

服務特種設備安全。完成特種設備檢驗25574臺（套），出具報告17945份。

服務計量基礎數(shù)據(jù)安全。完成計量器具檢定校準39697臺（件），出具報告38344份。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制60人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制16輛，實有車輛16輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3,274.75萬元，其中：一般公共預算收入2,074.75萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入1,200.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少699.34萬元，下降17.60%，主要原因一是2022年在職人員轉退休2人，基本支出相關經費減少；二是減少往來款項預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,074.75萬元，其中：本年收入2,074.75萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,074.75萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少149.34萬元，下降6.71%，主要原因是2022年在職人員轉退休2人，基本支出相關經費減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3,274.75萬元。財政撥款安排支出2,074.75萬元，其中：基本支出1,438.45萬元，與上年對比，增加402.36萬元，增長38.83%，主要原因是增加外聘人員支出；項目支出636.30萬元，與上年對比，減少551.70萬元，下降46.44%，主要原因一是減少往來款項預算支出；二是減少外聘人員支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013810一般公共服務支出－市場監(jiān)督管理事務－質量基礎636.30萬元，主要用于檢驗檢測能力提升經費等支出；

2013850一般公共服務支出－市場監(jiān)督管理事務－事業(yè)運行1,195.87萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經費、會議費、培訓費、工會經費等支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休12.05萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員離退休公用經費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.72萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出4.07萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險支出；

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療39.42萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.82萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金85.50萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費等支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資297.23萬元（其中：基本支出297.23萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼126.65萬元（其中：基本支出126.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金24.77萬元（其中：基本支出24.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資267.42萬元（其中：基本支出267.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.72萬元（其中：基本支出96.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費39.42萬元（其中：基本支出39.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金85.50萬元（其中：基本支出85.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出－其他工資福利支出401.70萬元（其中：基本支出401.70萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務支出－辦公經費147.00萬元（其中：基本支出47.00萬元，項目支出100.00萬元）；

30202商品和服務支出－印刷費13.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.00萬元）；

30205商品和服務支出－水費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30206商品和服務支出－電費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30207商品和服務支出－郵電費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30209商品和服務支出－物業(yè)管理費35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）；

30211商品和服務支出－差旅費154.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出154.70萬元）；

30213商品和服務支出－維修（護）費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30216商品和服務支出－培訓費44.70萬元（其中：基本支出4.70萬元，項目支出40.00萬元）；

30217商品和服務支出－公務接待費3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務支出－專用材料費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30226商品和服務支出－勞務費198.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出198.30萬元）；

30227商品和服務支出－委托業(yè)務費30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）；

30228商品和服務支出－工會經費56.70萬元（其中：基本支出16.70萬元，項目支出40.00萬元）；

30229商品和服務支出－福利費18.36萬元（其中：基本支出18.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務支出－其他商品和服務支出0.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.30萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,074.75萬元，與上年對比，減少149.34萬元，下降6.71%，主要原因是減少往來款項預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額42.26萬元，其中：政府采購貨物預算5.18萬元、政府采購服務預算37.08萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計66.40萬元，較上年減少2.20萬元，下降3.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年公務接待費預算為3.40萬元，較上年減少0.20萬元，下降5.56%，國內公務接待批次為58次，共計接待648人次。

減少主要原因是進一步貫徹落實“八項”規(guī)定，嚴控公務接待的范圍和標準。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年公務用車購置及運行維護費為63.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降3.08%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費63.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降3.08%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為16輛。

減少主要原因是嚴格落實公務用車管理制度，合理安排調度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運行成本。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

8.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

9.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比，減少81.82萬元，下降100.00%，主要原因是2022年決算公開填報時理解錯誤，把公用經費81.82萬元理解為機關運行經費，我單位屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位，不應該有機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心資產總額12,727.68萬元（凈值6,039.03萬元），其中，流動資產1,387.39萬元，固定資產10,571.27萬元、凈值3,992.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程200.00萬元，無形資產569.02萬元、凈值458.82萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加743.04萬元，主要是固定資產增加385.25萬元，固定資產減少81.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值81.41萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入3.65萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。調整2021年新增資產價值為不含稅價值，賬面原值16.39萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

 

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心

2023年部門預算表

（附件：曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018041400300111