監(jiān)督索引號(hào)53030022100400000

 

曲靖市地震局2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市地震局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市地震局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市地震局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市地震局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；依照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)擬定全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實(shí)施工作，推進(jìn)全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測(cè)、預(yù)警有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)、預(yù)警設(shè)施和環(huán)境；負(fù)責(zé)編制、實(shí)施全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)方案和震情跟蹤方案；負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)宏微觀異常并進(jìn)行震情會(huì)商，根據(jù)地震監(jiān)測(cè)研究結(jié)果，提出地震趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及管理地震資料和信息；負(fù)責(zé)全市地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測(cè)群防工作。

3.負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會(huì)同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會(huì)同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè)和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。

4.制定和完善地震部門地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門地震應(yīng)急專用設(shè)施、設(shè)備；負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評(píng)估。

5.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進(jìn)依法行政，組織法治宣傳教育；負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計(jì)量工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開(kāi)展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開(kāi)展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對(duì)外交流與合作。

7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市地震局是曲靖市人民政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)，單位類別為公益一類，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。設(shè)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科、震害防御科、應(yīng)急保障科、宣傳教育科。

本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

持續(xù)圍繞市委、市政府“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)”目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合職能職責(zé)，扎實(shí)開(kāi)展防震減災(zāi)工作，不斷強(qiáng)化地震安全保障能力，切實(shí)提升地震安全保障服務(wù)水平。重點(diǎn)完成七方面的目標(biāo)任務(wù)：一是壓緊壓實(shí)主體責(zé)任，理順?lè)勒饻p災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制。二是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)監(jiān)測(cè)預(yù)警臺(tái)站升級(jí)改造。三是強(qiáng)化震害防御措施，增強(qiáng)地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范能力。四是強(qiáng)化應(yīng)急防范準(zhǔn)備，持續(xù)提升地震應(yīng)急處置能力。五是舉一反三，認(rèn)真做好地震災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備檢查對(duì)接反饋意見(jiàn)整改工作。六是持續(xù)拓寬宣傳渠道，主動(dòng)融入防震減災(zāi)社會(huì)化服務(wù)。七是從嚴(yán)從實(shí)管理干部，全面加強(qiáng)防震減災(zāi)隊(duì)伍建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市地震局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年曲靖市地震局財(cái)務(wù)總收入445.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入445.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少了141.15萬(wàn)元，下降24.05%，原因：一是2022年12月調(diào)入1名干部，2023年度年初預(yù)算編申結(jié)束日，此名新調(diào)入干部仍未及時(shí)批復(fù)工資待遇，導(dǎo)致本年度年初預(yù)算1名財(cái)政全額保障人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。二是本年度未將2022年單位資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和2023年新增往來(lái)款聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算所致。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年曲靖市地震局財(cái)政撥款收入445.71萬(wàn)元，其中：本年收入445.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款445.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加49.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.52%，主要原因：一是2022年度年中執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)和工作人員職務(wù)職級(jí)晉升變動(dòng)不能納入年初預(yù)算，2023年度年初能納入預(yù)算，且隨工資變動(dòng)的社保、公積金計(jì)提基數(shù)同增；二是2023年年初將人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算安排，上年未納入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年曲靖市地震局預(yù)算總支出445.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出445.71萬(wàn)元，其中：基本支出385.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加49.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.75%，主要原因：一是2022年度年中執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)和工作人員職務(wù)職級(jí)晉升變動(dòng)不能納入年初預(yù)算，2023年度年初能納入預(yù)算，且隨工資變動(dòng)的社保、公積金計(jì)提基數(shù)同增；二是2023年年初將人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算安排，上年未納入。項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因：本年度年初預(yù)算政策遵循（2022—2024年）中期財(cái)政規(guī)劃，未安排新增市本級(jí)項(xiàng)目資金所致。其他地震事務(wù)支出—非財(cái)政撥款未安排支出，與上年對(duì)比，減少190.73萬(wàn)元，下降100%，主要原因：本年“曲靖三寶溫泉地震觀測(cè)站提升改造項(xiàng)目”土建工程實(shí)施期限已結(jié)束，正在進(jìn)行竣工結(jié)算，因此本年將繼用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)一步完善同一項(xiàng)目觀測(cè)設(shè)施設(shè)備安裝投入運(yùn)行事項(xiàng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2240501災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—行政運(yùn)行289.83萬(wàn)元，主要用于本單位的工資福利等基本支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.89萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出3.84萬(wàn)元，主要是付本單位退休人員退休公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—行政單位醫(yī)療支出12.29萬(wàn)元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.29萬(wàn)元，主要用于本單位在職及退休職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.37萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工工傷生育保險(xiǎn)及在職和退休干部大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2210201住房保障—住房改革支出—住房公積金31.20萬(wàn)元，主要用于繳納本單位在職職工住房公積金單位部分；

2240504災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震監(jiān)測(cè)15.00萬(wàn)元，主要用于地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站（網(wǎng)）的建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，地震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴闹С觯?/p>

2240505災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)20.00萬(wàn)元，主要用于地震數(shù)據(jù)的分析處理、震情會(huì)商跟蹤、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防工作人員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出；

2240507災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震應(yīng)急救援20.00萬(wàn)元，主要用于地震應(yīng)急救援方面的支出，包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、地震系統(tǒng)應(yīng)急演練學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)，地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)及應(yīng)急指揮中心運(yùn)維等支出；

2240509災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—防震減災(zāi)信息管理5.00萬(wàn)元，用于地震科普知識(shí)宣傳教育、防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建和地震輿情跟蹤與分析及處置等方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資88.40萬(wàn)元（其中：基本支出88.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼115.05萬(wàn)元（其中：基本支出115.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金37.35萬(wàn)元（其中：基本支出37.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.89萬(wàn)元（其中：基本支出34.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.29萬(wàn)元（其中：基本支出12.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.29萬(wàn)元（其中：基本支出11.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.37萬(wàn)元（其中：基本支出2.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金31.20萬(wàn)元（其中：基本支出—住房公積金31.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元（其中：基本支出2.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用21.58萬(wàn)元（其中：基本支出21.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.67萬(wàn)元（其中：基本支出5.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)6.34萬(wàn)元（其中：基本支出6.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)24.93萬(wàn)元（其中：基本支出2.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.32萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)8.68萬(wàn)元（其中：基本支出0.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)15.60萬(wàn)元（其中：基本支出1.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.19萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.22萬(wàn)元（其中：基本支出0.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)0.22萬(wàn)元（其中：基本支出0.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出—維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)10.20萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出市本級(jí)7.20萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出6.80萬(wàn)元（其中：基本支出6.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

31002資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置1.29萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.29萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出445.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加49.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.52%，主要原因：一是2022年度年中執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)和工作人員職務(wù)職級(jí)晉升變動(dòng)不能納入年初預(yù)算，2023年度年初能納入預(yù)算，且隨工資變動(dòng)的社保、公積金計(jì)提基數(shù)同增；二是2023年年初將人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算安排，上年未納入。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市地震局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市地震局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市地震局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市地震局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市地震局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年曲靖市地震局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。主要用于地震應(yīng)急處置能力提升辦公質(zhì)量及效率，對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市地震局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.34萬(wàn)元，較上年減少0.35萬(wàn)元，下降7.46%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市地震局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市地震局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降11.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)預(yù)接待批次為20次，預(yù)計(jì)接待100人次。本單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)主要用于上級(jí)部門到我市指導(dǎo)檢查、調(diào)研、開(kāi)展地震儀器設(shè)備維護(hù)和異常調(diào)查核實(shí)工作，各縣（市、區(qū)）來(lái)曲靖維修設(shè)備、震情會(huì)商、業(yè)務(wù)交流工作，其他州（市）同行專家來(lái)我市學(xué)習(xí)交流指導(dǎo)等各類公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，減少接待批次，控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市地震局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、洗車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政剛性壓縮，綠色出行，厲行節(jié)約，執(zhí)行國(guó)家、省、市節(jié)能降耗等政策。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市地震局無(wú)市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。設(shè)置市本級(jí)部門項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，共涉及5個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共60.00萬(wàn)元（地球物理場(chǎng)觀測(cè)、地震烈度速報(bào)、預(yù)警等臺(tái)站運(yùn)維及數(shù)據(jù)通信經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元；地震應(yīng)急處置能力提升經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；地震趨勢(shì)會(huì)商、震情跟蹤及群測(cè)群防隊(duì)伍培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；地震科普知識(shí)宣傳經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元；設(shè)置此4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效三級(jí)指標(biāo)28個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表預(yù)算05—2表。2023年曲靖市地震局對(duì)納入預(yù)算安排的市本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了“同步申報(bào)、同步審批、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關(guān)內(nèi)容完整。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

2.地震事務(wù)：反映地震事務(wù)的支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.地震監(jiān)測(cè)：反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，地震觀測(cè)工作等方面的支出。

5.地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)更新、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

6.地震災(zāi)害預(yù)防：反映抗震設(shè)防、震害防御、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動(dòng)斷層探測(cè)，指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。

7.地震應(yīng)急救援：反映地震應(yīng)急救援方面的支出。包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練，應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)，地震現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急工作，國(guó)內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援，救援設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)、國(guó)家和地方緊急救援隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)及國(guó)務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級(jí)抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運(yùn)行等方面的支出。

8.防震減災(zāi)信息管理：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。

9.防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。

10.其他地震事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市地震局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.87萬(wàn)元，其中，一般公用經(jīng)費(fèi)12.31萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.68萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.41萬(wàn)元，福利費(fèi)6.34萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)5.67萬(wàn)元，其他交通費(fèi)21.58萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.54萬(wàn)元，公務(wù)接待1.50萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少0.33萬(wàn)元，下降0.62%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降的主要原因：切實(shí)將過(guò)緊日子作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市地震局資產(chǎn)總額420.44萬(wàn)（凈值131.84萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)92.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值328.03萬(wàn)元、凈值39.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值0.13萬(wàn)元、凈值0.11萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈值增加89.37萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加15.71萬(wàn)元，在建工程增加83.16萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值減少9.48萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少0.02萬(wàn)元。主要原因：本年財(cái)政預(yù)算減少，用單位歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金正式啟動(dòng)曲靖三寶溫泉地震觀測(cè)站提升改造項(xiàng)目預(yù)付工程款列入在建工程，因項(xiàng)目未竣工結(jié)算投入運(yùn)行，在建工程不能轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市地震局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

地震趨勢(shì)會(huì)商、震情跟蹤及群測(cè)群防隊(duì)伍培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防震減災(zāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)（曲政發(fā)〔2011〕34 號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市地震局

四、項(xiàng)目基本概況

進(jìn)一步分析研判當(dāng)前形勢(shì)，明確工作任務(wù)，壓實(shí)工作責(zé)任，確保工作不缺位、措施不落空、責(zé)任有人擔(dān)。每年組織全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)人員及地震群測(cè)群防人員及地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站看臺(tái)人員開(kāi)展一次培訓(xùn)，到安裝有預(yù)警終端的學(xué)校、單位開(kāi)展培訓(xùn)和演練。做到各類宏、微觀異常調(diào)查落實(shí)不過(guò)夜，并認(rèn)真編寫(xiě)異常調(diào)查落實(shí)報(bào)告，按相關(guān)要求做好異常“零”報(bào)告工作。制定并落實(shí)好震情跟蹤方案，嚴(yán)格24小時(shí)震情值班，5月召開(kāi)年中地震趨勢(shì)會(huì)商暨震情跟蹤工作會(huì)議，9月（10月）召開(kāi)全市年度地震趨勢(shì)會(huì)商會(huì)議，做好周、月會(huì)商，每月初編寫(xiě)《震情通報(bào)》和《震情跟蹤工作月報(bào)》，編寫(xiě)《云南省2024—2026年度地震趨勢(shì)會(huì)商報(bào)告》參加省局會(huì)商會(huì)，參加省級(jí)組織的各類會(huì)商會(huì)議。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

組織全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)人員及地震群測(cè)群防人員及地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站看臺(tái)人員共170人開(kāi)展一次培訓(xùn)，到安裝有預(yù)警終端的學(xué)校、單位開(kāi)展培訓(xùn)和演練。對(duì)各類宏、微觀異常調(diào)查落實(shí)不過(guò)夜，并認(rèn)真編寫(xiě)異常調(diào)查核實(shí)報(bào)告，按相關(guān)要求做好異常“零”報(bào)告工作。制定并落實(shí)好《曲靖市2022年震情跟蹤及應(yīng)急準(zhǔn)備方案》，嚴(yán)格24小時(shí)震情值班，5月召開(kāi)年中地震趨勢(shì)暨震情跟蹤會(huì)議，10月召開(kāi)2024年度地震趨勢(shì)會(huì)商會(huì)議，11月召開(kāi)滇東地震預(yù)報(bào)協(xié)作區(qū) 2023年震情會(huì)商暨震情監(jiān)視跟蹤工作會(huì)議。

六、資金安排情況

資金來(lái)源為一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排20.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年嚴(yán)格24小時(shí)震情值班，1月制定并落實(shí)好《曲靖市2023年震情跟蹤及應(yīng)急準(zhǔn)備方案》，10月底前開(kāi)展170名群測(cè)群防人員培訓(xùn)，5月召開(kāi)年中地震趨勢(shì)暨震情跟蹤會(huì)議，10月召開(kāi)2024年度地震趨勢(shì)會(huì)商會(huì)議，11月召開(kāi)滇東地震預(yù)報(bào)協(xié)作區(qū) 2023年震情會(huì)商暨震情監(jiān)視跟蹤工作會(huì)議。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

一是制定并落實(shí)好年度震情跟蹤工作方案，堅(jiān)持24小時(shí)震情值班制度；二是發(fā)現(xiàn)地震宏觀異常及時(shí)上報(bào),異常核實(shí)時(shí)間≦24小時(shí)；三是召開(kāi)年中、年度及滇東地震預(yù)報(bào)協(xié)作區(qū)震情會(huì)商暨震情監(jiān)視跟蹤工作會(huì)議；四是20分鐘內(nèi)發(fā)布正式地震速報(bào)，24小時(shí)內(nèi)給出管理范圍內(nèi)發(fā)生3.0級(jí)以上地震震后趨勢(shì)的意見(jiàn)，進(jìn)一步完善預(yù)測(cè)方案，做好全市地震安全保障工作。

 

曲靖市地震局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

（附件：曲靖市地震局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100400111