監(jiān)督索引號53030018043600000

 

曲靖市信訪局2023年部門預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市信訪局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市信訪局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市信訪局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、部門政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 

曲靖市信訪局2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到市委、市政府機關的群眾來訪。

2.承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，起草有關信訪工作的規(guī)范性文件草案，推動黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實；總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調和指導全市信訪工作，協(xié)調跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到省、進京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類信訪訴求，綜合研判信訪信息，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，組織協(xié)調處理重大及突發(fā)信訪事件。

6.負責信訪信息化建設，指導全市信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作。

7.負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8.承擔市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項；負責曲靖市信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

9.完成省信訪局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、接訪科、辦信科、網信科、督辦科、協(xié)調聯(lián)絡科。

本單位為曲靖市一級預算單位，所屬單位1個，是曲靖市市長熱線服務中心。

（三）重點工作概述

2023年，全市信訪系統(tǒng)將堅持以學習貫徹落實《信訪工作條例》為牽引，以《曲靖市信訪工作提質增效三年行動計劃（2022-2024年）》為抓手，持續(xù)圍繞“控增量、減存量、防變量”總目標，推動信訪工作重心下移、力量下沉、保障下傾，持續(xù)用力做好矛盾糾紛源頭預防化解和信訪積案攻堅工作，努力把矛盾化解在基層、把問題解決在當?shù)厝嗣袢罕妼π旁L事項受理辦理滿意率明顯提升，全市信訪總量、赴省進京上訪量同比明顯下降，信訪綜合考核位于全省前列、力爭進入優(yōu)秀等次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制17人，工勤編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。曲靖市信訪局實有人數(shù)與上年對比無增減變化。

離退休人員15人，其中：離休2人，退休13人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1,092.74萬元，其中：一般公共預算收入1,042.74萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入20.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入30.00萬元。

與上年對比部門財務總收入增加89.68萬元，增長8.94%，增加的主要原因：2023年曲靖市政務熱線外包補助經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,042.74萬元，其中：本年收入1,042.74萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,042.74萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比部門財政撥款收入增加189.68萬元，增長22.24%，增加的主要原因：2023年曲靖市政務熱線外包補助經費增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,092.74萬元。財政撥款安排支出1,042.74萬元，其中，基本支出576.14萬元，與上年對比增加27.08萬元，增長4.93%，增加的主要原因：在職人員工資增加，五險一金增加；項目支出466.60萬元，與上年對比增加162.60萬元，增長53.49%，增加的主要原因：2023年曲靖市政務熱線外包補助經費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行408.55萬元，主要用于在職人員工資及公用經費支出；

2010308一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—信訪事務466.60萬元，主要用于項目經費支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休36.33萬元，主要用于離退休人員工資支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.42萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險繳費支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.37萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療26.84萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助13.54萬元，主要用于單位的公務員醫(yī)療補助繳納支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.98萬元，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出41.11萬元，主要用于職工住房公積金單位繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資118.90萬元（其中：基本支出118.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼173.83萬元（其中：基本支出173.83萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金42.50萬元（其中：基本支出42.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.42萬元（其中：基本支出46.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費16.84萬元（其中：基本支出16.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金41.11萬元（其中：基本支出41.11萬元，項目支出0.00萬元）;

30199工資福利支出—其他工資福利支出14.40萬元（其中：基本支出14.40萬元，項目支出0.00萬元）;

30201商品和服務支出—辦公費45.42萬元（其中：基本支出13.02萬元，項目支出32.40萬元）；

30203商品和服務支出—咨詢費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費38.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出35.00萬元）；

30214商品和服務支出—租賃費32.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出32.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費3.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費298.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出298.20萬元）；

30228商品和服務支出—工會經費7.99萬元（其中：基本支出7.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費9.09萬元（其中：基本支出9.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用23.76萬元（其中：基本支出23.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助—離休費25.28萬元（其中：基本支出25.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助費4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元)；

39999其他支出—其他支出50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元)。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,042.74萬元，與上年對比增加189.68萬元，增長22.24%，增加的主要原因：2023年曲靖市政務熱線外包補助經費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市信訪局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市信訪局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市信訪局2023年與市配套項目為：2010308一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—信訪事務—解決特殊疑難信訪問題補助資金50.00萬元，主要用于解決長期積累、久拖未決、難以劃分責任主體的特殊疑難信訪問題。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市信訪局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市信訪局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年曲靖市信訪局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政

府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預算10.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元。主要用于提升辦公質量及效率，對辦公設備進行更新?lián)Q代。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市信訪局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.40萬元，較上年減少0.11萬元，下降3.13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市信訪局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市信訪局2023年公務接待費預算為3.40萬元，較上年減少0.11萬元，下降3.13%，國內公務接待批次為20次，共計接待350人次。

與上年對比減少的主要原因是我單位2023年認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市信訪局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年曲靖市信訪局納入預算的特定目標類項目共4個，合計516.6萬元。其中：信訪安全保障專項經費130.60萬元、信訪智能系統(tǒng)及政務熱線專項經費286.00萬元、解決特殊疑難信訪問題補助資金50.00萬元（對下轉移支付預算項目）、曲靖市信訪局自有資金經費50.00萬元，4個項目已全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，詳細情況見2023年部門預算公開表項目支出績效目標表（本級下達）05-2表。2023年曲靖市信訪局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了“同步申報、同步審批、同步下達、同步公開”。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關內容完整。今后，曲靖市信訪局將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

曲靖市信訪局2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出預算：是部門為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算外編制的年度項目支出計劃。

6.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

7.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

8.年末結轉結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市信訪局2023年機關運行經費65.16萬元，與上年對比減少5.81萬元，下降8.19%，具體明細如下：

辦公費13.02萬元，與上年對比增加0.34萬元，增長2.68%，增加的主要原因是信訪工作日益增加，各種辦公費開支較大，故辦公費增加；

差旅費3.00萬元，與上年對比減少3.84萬元，下降56.14%，減少的主要原因是信訪工作日益增加，職工出差主要是調研、解決信訪業(yè)務等業(yè)務，所以差旅費調整在專項業(yè)務中支出；

會議費1.00萬元，與上年對比減少0.12萬元，下降10.71%，減少的主要原因是2023年全市信訪工作會議計劃多采用視頻會議，故會議費減少；

培訓費1.90萬元，與上年對比增加0.01萬元，增長0.53%，增加的主要原因是2023年全市信訪工作日益增加，舉辦培訓次數(shù)增加，培訓費增加；

公務接待費3.40萬元，與上年對比減少0.11萬元，下降3.13%，減少的主要原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經費只減不增原則的規(guī)定；

工會經費7.99萬元，與上年對比減少0.06萬元，下降0.75%，減少的主要原因是人員減少，隨之計提的工會經費減少；

福利費9.09萬元，與上年對比減少0.05萬元，下降0.55%，減少的主要原因是人員減少，隨之計提的福利費減少；

其他交通費用23.76萬元，與上年對比減少1.98萬元，下降7.69%，減少的主要原因是人員減少，隨之計提的其他交通費用減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市信訪局資產總額295.29萬元（凈值42.70萬元），其中，流動資產11.78萬元，固定資產原值283.51萬元、凈值30.92萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額凈值減少2.35萬元，主要是流動資產減少5.34萬元，固定資產凈值增加2.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

 

 

曲靖市信訪局

2023年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

涉密項目，不予公開。

二、立項依據(jù)

涉密項目，不予公開。

三、項目實施單位

涉密項目，不予公開。

四、項目基本概況

涉密項目，不予公開。

五、項目實施內容

涉密項目，不予公開。

六、資金安排情況

涉密項目，不予公開。

七、項目實施計劃

涉密項目，不予公開。

八、項目實施成效

涉密項目，不予公開。

 

曲靖市信訪局2023年部門預算表

（附件：曲靖市信訪局2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030018043600111