監(jiān)督索引號(hào)53030005043600000

曲靖市搬遷安置辦公室

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市搬遷安置辦公室2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市搬遷安置辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市搬遷安置辦公室

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策。

2.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策。

3.負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)搬遷安置辦公室對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作。

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作。

7.承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作。

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市搬遷安置辦公室共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、法規(guī)信訪科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.典型引路，推動(dòng)移民搬遷安置高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)黑灘河水庫(kù)、小撒卜龍水庫(kù)、補(bǔ)木水庫(kù)、下河沿水庫(kù)、石城河水庫(kù)等大中型水利水電工程的搬遷安置工作，同時(shí)加快阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)、岔河水庫(kù)、龍?zhí)逗铀畮?kù)、白鶴灘水電站、萬(wàn)口電站等在建大中型水利水電工程的收尾工作，完成下閘蓄水工程的收尾任務(wù)，黑灘河水庫(kù)征地移民任務(wù)。完成補(bǔ)木水庫(kù)、扯卓河水庫(kù)的前期工作和開(kāi)工建設(shè)，小撒卜龍、下河沿水庫(kù)的征地移民工作，岔河水庫(kù)、龍?zhí)逗铀畮?kù)、紅石巖水庫(kù)的驗(yàn)收工作。

2.強(qiáng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，示范推進(jìn)移民后期扶持工作。以大力推進(jìn)“美麗家園·移民新村”建設(shè)為著力點(diǎn)，堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)、示范帶動(dòng)、移民主體、創(chuàng)新模式的原則，重點(diǎn)實(shí)施十大工程、提升三個(gè)建設(shè)內(nèi)涵、探索一個(gè)聯(lián)合發(fā)展模式，最終把“美麗家園·移民新村”高質(zhì)量發(fā)展的“曲靖經(jīng)驗(yàn)”升級(jí)為水庫(kù)移民后期扶持工作的“曲靖模式”。自2023年始，各縣（市、區(qū)）每年建設(shè)一個(gè)“美麗家園·移民新村”示范點(diǎn)，用三年時(shí)間打造全省“美麗家園·移民新村”高質(zhì)量發(fā)展“曲靖模式”。2023年計(jì)劃實(shí)施后期扶持項(xiàng)目56個(gè)，爭(zhēng)取投入移民專項(xiàng)資金3.12億元，其中移民新村項(xiàng)目20個(gè)1.49億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目13個(gè)1.31億元。

3.加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)及資金監(jiān)管。對(duì)照大中型水利工程移民安置85個(gè)問(wèn)題清單和水庫(kù)移民后期扶持政策71個(gè)問(wèn)題清單，做好曲靖市大中型水利工程移民安置和后期扶持監(jiān)督檢查工作。督促各縣（市、區(qū)）做好監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。合理確定市級(jí)2023年度監(jiān)督檢查對(duì)象，按時(shí)完成監(jiān)督檢查工作，確保對(duì)各縣（市）區(qū)后期扶持項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)督檢查做到全覆蓋。

4.推進(jìn)搬遷安置隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)文明行業(yè)建設(shè)，爭(zhēng)取全部縣級(jí)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建成為不同層級(jí)的文明單位；繼續(xù)舉辦行業(yè)系統(tǒng)素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班和業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提升業(yè)務(wù)能力；創(chuàng)建市級(jí)模范機(jī)關(guān)，力爭(zhēng)達(dá)到四星級(jí)以上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。2022年2月退休1人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17,702.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3,565.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入13,936.08萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入200.76萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加16,000.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)940.25%，主要原因分析：一是云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算13,936.08萬(wàn)元；二是云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算3,032.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入17,501.35萬(wàn)元，其中：本年收入17,501.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,565.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款13,936.08萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加16,005.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1069.71%，主要原因分析：一是云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算13,936.08萬(wàn)元；二是云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算3,032.00萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出17,702.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出17,501.35萬(wàn)元，其中：基本支出433.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加37.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因分析：一是2023年基本支出中增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)的計(jì)提基數(shù)增加了績(jī)效獎(jiǎng)金部分。項(xiàng)目支出17,218.08萬(wàn)元（含單位自有資金安排的項(xiàng)目支出150.00萬(wàn)元），與上年對(duì)比，增加16,118.08萬(wàn)元，上升1465%，主要原因分析：增加轉(zhuǎn)移性支出16,118.08萬(wàn)元（含政府性基金預(yù)算13,936.08萬(wàn)元），一是云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算13,936.08萬(wàn)元；二是云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算3,032.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.1萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)退休人員辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)和福利費(fèi)；

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.72萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3.2082201社會(huì)保障和就業(yè)支出—大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出—移民補(bǔ)助6,694.08萬(wàn)元，屬云南省財(cái)政廳提前下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算，由各縣（市、區(qū)）用于兌現(xiàn)核定移民的移民補(bǔ)助（人均600元標(biāo)準(zhǔn)）；

4.2082202社會(huì)保障和就業(yè)支出—大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展3,252.00萬(wàn)元，屬云南省財(cái)政廳提前下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算，由各縣（市、區(qū)）用于綜合考慮年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目進(jìn)度情況后實(shí)施年度計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目；

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.97萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.40萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.51萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分其他醫(yī)療補(bǔ)助，工傷，生育保險(xiǎn)等支出；

8.2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運(yùn)行328.03萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，職工福利費(fèi)，車輛運(yùn)行等支出；

9.2130302農(nóng)林水支出—水利—一般行政管理事務(wù)100.00萬(wàn)元，主要用于實(shí)施大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目（項(xiàng)目資金由中央、省政府性基金安排支出，無(wú)配套實(shí)施工作經(jīng)費(fèi)）進(jìn)行項(xiàng)目審核、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作；

10.2136699農(nóng)林水支出—大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出—其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出3,990.00萬(wàn)元，屬云南省財(cái)政廳提前下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算，用于各縣（市、區(qū)）綜合考慮年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目進(jìn)度情況后實(shí)施年度計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金35.53元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公積金補(bǔ)助支出。

12.2300252轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,032.00萬(wàn)元，屬云南省財(cái)政廳提前下達(dá)2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資101.58萬(wàn)元（其中：基本支出101.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼129.81萬(wàn)元（其中：基本支出129.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金42.78萬(wàn)元（其中：基本支出42.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.72萬(wàn)元（其中：基本支出39.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.97萬(wàn)元（其中：基本支出13.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

6.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.41萬(wàn)元（其中：基本支出11.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金35.53萬(wàn)元（其中：基本支出35.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)15.37萬(wàn)元（其中：基本支出15.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

10.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

11.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)0.76萬(wàn)元（其中：基本支出0.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

12.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.61萬(wàn)元（其中：基本支出1.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

13.30217商品和服務(wù)支出—.公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元（其中：基本支出0.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

14.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)80.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80.00萬(wàn)元）；

15.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.50萬(wàn)元（其中：基本支出5.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

16.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)6.21萬(wàn)元（其中：基本支出6.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

17.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元（其中：基本支出2.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

18.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用28.30萬(wàn)元（其中：基本支出23.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

19.30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出7.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

20.39999其他支出—其他支出16,968.08萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16,968.08萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,565.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3,069.06萬(wàn)元，下降46.26%，主要原因分析：一是云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算3,032.00萬(wàn)元；二是2023年基本支出中增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)的計(jì)提基數(shù)增加了績(jī)效獎(jiǎng)金部分。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出13,936.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加13,936.08萬(wàn)元，上升100%，主要原因分析：云南省財(cái)政廳提前下達(dá)了2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算13,936.08萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市搬遷安置辦公室2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市搬遷安置辦公室2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市搬遷安置辦公室2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市搬遷安置辦公室2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

農(nóng)林水支出—水利—大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出3,032.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出，安排到會(huì)澤縣搬遷安置辦公室組織實(shí)施大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目。

轉(zhuǎn)移性支出—上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出—中央水庫(kù)移民扶持基金13,936.08萬(wàn)元，主要用于曲靖市大中型水庫(kù)移民扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目支出，安排到各縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室組織實(shí)施大中型水庫(kù)移民扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年曲靖市搬遷安置辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額26.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.2萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降4.48%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市搬遷安置辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市搬遷安置辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.36萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待40人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市搬遷安置辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因分析：曲靖市搬遷安置辦公室嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定，減少不必要的出車事由，嚴(yán)格落實(shí)車輛節(jié)能管理要求。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，金額300.76萬(wàn)元。分別為：大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目審查驗(yàn)收稽查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，中型水利水電工程移民獨(dú)立費(fèi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200.76萬(wàn)元。

曲靖市搬遷安置辦公室高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，2020年成立了曲靖市搬遷安置辦公室績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《曲靖市搬遷安置辦公室預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》，明確工作職責(zé)，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用等工作內(nèi)容。2023年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)：力爭(zhēng)完成阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)、岔河水庫(kù)、龍?zhí)逗铀畮?kù)、白鶴灘水電站、萬(wàn)口電站等在建大中型水利水電工程的收尾工作，完成移民搬遷人口7000人以上，移民搬遷安置工程投資30億元。發(fā)放后期扶持直補(bǔ)資金2億元以上，完成移民后扶項(xiàng)目投資10億元，建成移民新村60個(gè)，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目30個(gè)，受益移民達(dá)7萬(wàn)人次。對(duì)各縣（市）區(qū)后期扶持項(xiàng)目實(shí)施情況開(kāi)展一次全覆蓋監(jiān)督檢查。

2023年曲靖市搬遷安置辦公室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)利，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

4.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障支出等。

5.基本支出預(yù)算：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

6.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

9.小型水庫(kù)移民扶助基金：國(guó)家為統(tǒng)籌小型水庫(kù)移民生產(chǎn)生活困難問(wèn)題而設(shè)立的政府性基金。扶助基金通過(guò)提高本行政區(qū)域內(nèi)全部銷售電量（扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電）的電價(jià)籌集，征收標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.5厘。扶持基金實(shí)行州（市）統(tǒng)籌，用于經(jīng)地方人民政府批準(zhǔn)的小型水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃項(xiàng)目。

10.其他收入是指大中型水電工程移民獨(dú)立專項(xiàng)資金，獨(dú)立費(fèi)用包括項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)，移民安置實(shí)施階段科研和綜合設(shè)計(jì)費(fèi)、其他稅費(fèi)。

項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)包括：建設(shè)單位管理費(fèi)、移民安置規(guī)劃配合工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)、移民安置實(shí)施階段監(jiān)督評(píng)估費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)審費(fèi)等。建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)包括實(shí)施管理費(fèi)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)，實(shí)施管理費(fèi)是指各級(jí)地方移民管理機(jī)構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實(shí)施工作的正常進(jìn)行，發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)和其他管理費(fèi)。該費(fèi)用由省、州（市）、縣（市、區(qū)）移民管理機(jī)構(gòu)分別按10%、20%、70%的比例管理使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3.09萬(wàn)元，下降5.23%，主要原因分析：機(jī)關(guān)辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)用壓縮。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額104.34萬(wàn)元（凈值44.2萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)28.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)76.26萬(wàn)元，凈值16.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市搬遷安置辦公室

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目審查驗(yàn)收稽查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈大中型水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目資金管理辦法〉的通知》、《云南省財(cái)政廳 云南省搬遷安置辦公室關(guān)于印發(fā)〈云南省中央大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目資金管理實(shí)施細(xì)則〉的通知》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市搬遷安置辦公室。

四、項(xiàng)目基本概況

按政策要求組織水庫(kù)移民安置區(qū)后期扶持項(xiàng)目，配合財(cái)政部門(mén)將水庫(kù)后期扶持資金落實(shí)到具體項(xiàng)目上，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和工程竣工決算驗(yàn)收制管理。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

一是抓好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。完成2022年年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目計(jì)劃和2022年度小型水庫(kù)移民安置區(qū)扶助項(xiàng)目計(jì)劃；二是抓好項(xiàng)目建設(shè)，督促工程進(jìn)度，組織實(shí)施好資金到位項(xiàng)目。三是加強(qiáng)調(diào)研，切實(shí)抓好移民“美麗家園.移民新村”及產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目前期工作。在實(shí)施好已核準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，努力爭(zhēng)取省級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施移民新村項(xiàng)目。四是加強(qiáng)項(xiàng)目驗(yàn)收工作。督促各縣（市、區(qū)）對(duì)縣級(jí)審批的項(xiàng)目開(kāi)展驗(yàn)收工作，對(duì)各縣（市、區(qū)）申報(bào)屬市級(jí)驗(yàn)收的項(xiàng)目及時(shí)開(kāi)展竣工驗(yàn)收，配合省辦做好省管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收

六、資金安排情況

本級(jí)財(cái)政撥款100萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

一是通過(guò)委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)組織專家采取實(shí)地踏勘、分析論證等方式對(duì)項(xiàng)目的可行性研究、初步設(shè)計(jì)、實(shí)施方案進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保建設(shè)方案可行；

二是通過(guò)委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)組織專家采取審閱檔案、實(shí)地查看、聽(tīng)取匯報(bào)等方式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收意見(jiàn)，相關(guān)縣市區(qū)對(duì)專家組提出的問(wèn)題進(jìn)行整改并完善，確保項(xiàng)目驗(yàn)收交付使用；

三是針對(duì)移民后期扶持專項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照年度大中型水庫(kù)移民后期扶持資金績(jī)效自評(píng)工作要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步提高資金使用效益。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

統(tǒng)籌推進(jìn)大中型水利水電項(xiàng)目移民后期扶持美麗家園·移民新村建設(shè)、移民鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展。進(jìn)一步改善大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)移民生產(chǎn)生活條件，不斷滿足水庫(kù)移民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。

 

曲靖市搬遷安置辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市搬遷安置辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005043600111