監(jiān)督索引號(hào)53030018030800000

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 1.貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會(huì)依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；接待少數(shù)民族群眾來(lái)信來(lái)訪，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。

3.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作"三支隊(duì)伍"的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

4.開(kāi)展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件的草案，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

5.監(jiān)測(cè)和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

6.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

7.組織宣傳黨的民族、宗教政策和國(guó)家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識(shí)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學(xué);承辦重大的民族、宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字，協(xié)調(diào)推動(dòng)民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版。

8.指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對(duì)“五大宗教”以外的民間宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問(wèn)題。

9.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展工作及對(duì)外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員開(kāi)展正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

10.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民宗綜合科、文化教育科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科、曲靖市宗教團(tuán)體服務(wù)中心。

本單位為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。結(jié)合我市實(shí)際，組織實(shí)施好第四輪“十百千萬(wàn)示范創(chuàng)建工程”，整合資源、以點(diǎn)帶面、整體推進(jìn)，推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)深入開(kāi)展。做好民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)、公示、督查等工作，進(jìn)一步抓好項(xiàng)目實(shí)施和資金管理，完善項(xiàng)目檔案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、突出亮點(diǎn)、推廣典型、加強(qiáng)宣傳，使有限的項(xiàng)目資金發(fā)揮最大的使用效益。

2.開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定。全面深入持久開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，不斷提升民族事務(wù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)水平。按照“十進(jìn)十創(chuàng)”模式，創(chuàng)建命名一批省、市級(jí)示范縣（市、區(qū)）和示范單位、教育基地，推進(jìn)創(chuàng)建活動(dòng)更深入、廣覆蓋。執(zhí)行好省、市、縣“三級(jí)”同步監(jiān)測(cè)監(jiān)管涉及民族宗教因素影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定問(wèn)題機(jī)制，及時(shí)排查化解矛盾糾紛，妥善處理涉及民族宗教因素影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定問(wèn)題，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真做好民族政策、法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)工作。加強(qiáng)少數(shù)民族流動(dòng)人口雙向管理機(jī)制，著力維護(hù)少數(shù)民族流動(dòng)人口合法權(quán)益。

3.加強(qiáng)民族文化體育工作，推動(dòng)民族文化繁榮發(fā)展。加大民族文化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，做好省級(jí)民族文化項(xiàng)目實(shí)施工作。繼續(xù)在全市中小學(xué)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育及民族優(yōu)秀文化進(jìn)校園活動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)民族教育政策措施，落實(shí)少數(shù)民族招生、錄取優(yōu)惠政策。

4.依法管理宗教事務(wù)，促進(jìn)宗教和諧。依法管理宗教事務(wù)，推動(dòng)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。積極配合有關(guān)部門，堅(jiān)決依法處置和打擊打著宗教旗號(hào)的非法組織及其違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊利用宗教進(jìn)行的各種滲透破壞活動(dòng)。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)宗教事務(wù)管理，配合有關(guān)部門做好互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)、預(yù)警和處置工作。加強(qiáng)宗教活動(dòng)場(chǎng)所和宗教團(tuán)體建設(shè)，推動(dòng)宗教活動(dòng)場(chǎng)所加強(qiáng)場(chǎng)所民主管理和財(cái)務(wù)管理，做好教職人員的認(rèn)定備案工作，推進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所管理現(xiàn)代化、規(guī)范化、法治化。

5.推進(jìn)自身建設(shè)，提高管理水平和服務(wù)能力。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)、省第十一次黨代會(huì)和市第六次黨代會(huì)精神。簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制書，抓好機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。以意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制為抓手，做好民族宗教領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作。以“尋標(biāo)對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動(dòng)為指引，大力推進(jìn)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。認(rèn)真落實(shí)綜治維穩(wěn)目標(biāo)管理責(zé)任制，繼續(xù)在民族宗教系統(tǒng)開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。落實(shí)政法工作和依法治市工作責(zé)任制，完成深化改革、統(tǒng)戰(zhàn)工作目標(biāo)任務(wù)。做好和干部人才工作，舉辦2022年全市民族宗教干部培訓(xùn)班。抓好婦女兒童工作及提高民族地區(qū)少數(shù)民族群眾科學(xué)素質(zhì)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,545.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,545.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少480.54萬(wàn)元，下降23.72%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少266.94萬(wàn)元，曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少180.00萬(wàn)元，《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元，基本支出減少3.60萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,545.50萬(wàn)元，其中:本年收入1,545.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,545.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少480.54萬(wàn)元 ，下降23.72%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少266.94萬(wàn)元，曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少180.00萬(wàn)元，《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少30.00萬(wàn)元，基本支出收入減少3.60萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,545.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,545.50萬(wàn)元，其中：基本支出696.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3.60萬(wàn)元，下降0.51%，主要原因是我單位2022年調(diào)出事業(yè)編制人員1人，退休3人，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)比例下降，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出849.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少476.94萬(wàn)元，下降35.97%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少266.94萬(wàn)元，曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少180.00萬(wàn)元，《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—行政運(yùn)行529.80萬(wàn)元，主要用于單位人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

2012304一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)749.00萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市、實(shí)施民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范、實(shí)施民族文化繁榮示范、實(shí)施民族教育振興示范、實(shí)施生態(tài)文明建設(shè)示范、實(shí)施民族干部培養(yǎng)示范支出。

2013404一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)100.00萬(wàn)元，主要用于宗教工作支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.91萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)退休人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.01萬(wàn)元，主要用于繳納機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.36萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療22.30萬(wàn)元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.56萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.92萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金55.64萬(wàn)元，主要用于繳存機(jī)關(guān)人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出595.70萬(wàn)元（其中：基本支出595.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30101工資福利支出—基本工資157.92萬(wàn)元（其中：基本支出157.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼216.37萬(wàn)元（其中：基本支出216.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金59.62萬(wàn)元（其中：基本支出59.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.01萬(wàn)元（其中：基本支出62.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.30萬(wàn)元（其中：基本支出22.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.56萬(wàn)元（其中：基本支出17.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.28萬(wàn)元（其中：基本支出4.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30113工資福利支出—住房公積金55.64萬(wàn)元（其中：基本支出55.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

2.302商品和服務(wù)支出853.96萬(wàn)元（其中：基本支出84.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出769.00萬(wàn)元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)640.89萬(wàn)元（其中：基本支出21.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出619.50萬(wàn)元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)26.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.00萬(wàn)元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)11.32萬(wàn)元（其中：基本支出1.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)72.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.64萬(wàn)元（其中：基本支出1.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)21.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.50萬(wàn)元）

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.32萬(wàn)元（其中：基本支出9.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)10.43萬(wàn)元（其中：基本支出10.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用36.09萬(wàn)元（其中：基本支出31.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.84萬(wàn)元（其中：基本支出15.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

 30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助15.84萬(wàn)元（其中：基本支出15.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

4.310資本性支出20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）

5.399其他支出60.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）

39999其他支出—其他支出60.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1545.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少480.54萬(wàn)元，下降23.72%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少266.94萬(wàn)元，曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少180.00萬(wàn)元，《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元，基本支出減少3.60萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市民族宗教事務(wù)委員財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額23.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.48萬(wàn)元，較上年減少0.21萬(wàn)元，下降4.48%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.64萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降2.96%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為59次，共計(jì)接待510人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門2023年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目包括市級(jí)本級(jí)民族專項(xiàng)資金、曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民族地區(qū)維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以上項(xiàng)目已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表05—2、附表市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表10—2。

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指市級(jí)各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排84.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少5.18萬(wàn)元，下降5.75%，主要原因是我單位2023年在職人員減少3人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額178.76萬(wàn)元（凈值75.31萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)167.30萬(wàn)元、凈值63.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27.89萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加27.43萬(wàn)元，流動(dòng)增加0.46萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

市級(jí)本級(jí)民族專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共曲靖市委  曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下民族工作的實(shí)施意見(jiàn)》（曲辦法〔2015〕31號(hào)）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市是云南省典型的散居民族地區(qū)。截至2020年末，分布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的少數(shù)民族56.68萬(wàn)人，占全市總?cè)丝诘?.46%，其中彝、回、苗、壯、布依、水、瑤7種世居少數(shù)民族，主要聚居在8個(gè)民族鄉(xiāng)、161個(gè)民族村委會(huì)和1437個(gè)民族自然村。2023年市級(jí)本級(jí)民族專項(xiàng)資金，主要用于民族地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、團(tuán)結(jié)維穩(wěn)、教育、宗教工作等方面。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定；2.民族地區(qū)發(fā)展；3.發(fā)展民族地區(qū)社會(huì)事業(yè)；4.開(kāi)展民族事務(wù)活動(dòng)。

六、資金安排情況

根據(jù)曲發(fā)〔2015〕31號(hào)文件精神，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2023年市級(jí)本級(jí)民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算369.00萬(wàn)元，其中：維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、開(kāi)展城市民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 110.00萬(wàn)元；發(fā)展民族地區(qū)社會(huì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)90.00萬(wàn)元；民族事務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 69.00萬(wàn)元；宗教工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

計(jì)劃2023年1月啟動(dòng)項(xiàng)目，2023年12月完成項(xiàng)目建設(shè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)民族專項(xiàng)資金扶持，將不斷促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，弘揚(yáng)少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，實(shí)施民族團(tuán)結(jié)發(fā)展工程，樹(shù)立民族地區(qū)發(fā)展典型，最終達(dá)到各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展”。

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市民族宗教事務(wù)委員2023年部門預(yù)算公開(kāi)表）

/uploadfile/2024/0220/20240220160123591.xls
 

監(jiān)督索引號(hào)53030018030800111

 

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