監(jiān)督索引號53030005033400100000

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)市政公用事業(yè)政策法規(guī)；參與城市發(fā)展總體規(guī)劃及相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的制定；負責(zé)擬訂全市燃氣管理的政策制度；負責(zé)全市燃氣經(jīng)營許可、行政審批的收件及初審工作；負責(zé)燃氣管道工程、燃氣加氣站等工程建設(shè)項目初步設(shè)計文件審查及批復(fù)、工程竣工驗收備案等工作，開展燃氣行業(yè)安全專項整治和從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；監(jiān)督有關(guān)燃氣安全、服務(wù)質(zhì)量的舉報和投訴；指導(dǎo)中心城市供水管理工作；指導(dǎo)中心城市城市污水處理工作；指導(dǎo)中心城市市政公用設(shè)施管理工作，指導(dǎo)中心城市排水防澇工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、市政建設(shè)科、市政公用設(shè)施管理科、公共交通管理科、燃氣管理科。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加快推進城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)建設(shè)。依據(jù)《曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動方案》燃氣管網(wǎng)年度建設(shè)計劃，2023年新建燃氣管網(wǎng)70公里。加快老舊管道更新改造，在2022年城鎮(zhèn)燃氣管道老化更新改造摸排工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)年度更新改造實施項目清單，2023年持續(xù)推進實施城鎮(zhèn)燃氣管道老化更新改造項目。

2.強化燃氣行業(yè)監(jiān)督管理。以“零容忍”的態(tài)度依法打擊違法行為，現(xiàn)場對存在安全隱患等不安全因素進行突擊檢查，原則上每季度對轄區(qū)內(nèi)的燃氣企業(yè)進行一次全覆蓋的檢查；強化監(jiān)督管理落實安全責(zé)任，嚴格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，以“排風(fēng)險、查隱患、防事故”為重點，全面推動落實屬地管理、部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，把安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實處。持續(xù)推動居民用戶逐步安裝使用燃氣泄漏報警切斷裝置。加大問題隱患排查整治力度，深入排查治理餐飲、娛樂、老舊小區(qū)等燃氣使用場所燃氣安全隱患，重點整治燃氣場站無證經(jīng)營，瓶裝液化氣非法儲存、運輸、充裝和倒裝等違法違規(guī)行動，實現(xiàn)安全問題隱患按時整改率達到99%。

3.加強中心城市供排水企業(yè)水質(zhì)、安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，確保中心城市供排水安全。加強中心城市供水、生活污水處理企業(yè)安全運營監(jiān)管；督促中心城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門切實加強城市排水防澇組織領(lǐng)導(dǎo)，提高認識，做到思想上不麻痹、工作上不松懈，確保中心城市排水防澇工作落到實處。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入535.81萬元，其中：一般公共預(yù)算收入315.81萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入220.00萬元。

與上年對比，減少128.63萬元，下降19.36%，減少的主要原因是一般公共預(yù)算收入增加22.07萬元，其他收入減少150.70萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 315.81萬元，其中:本年收入315.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款315.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加22.07萬元，增長7.51%，主要原因一是招考錄用1人，二是政策性增資，三是隨工資計提的相關(guān)費用增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 535.81萬元。財政撥款安排支出 315.81萬元，其中：基本支出315.81萬元，與上年對比，增加24.23萬元，增長8.31%，主要原因一是招考錄用1人，二是政策性增資，三是隨工資計提的相關(guān)費用增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.81萬元，主要用于單位離退休人員離退休費支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.31萬元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險費支出；

3.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.23萬元，主要用于繳納單位職工失業(yè)保險費支出；

4.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療11.95萬元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險費支出；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.53萬元，主要用于繳納單位職工工傷保險及附加商業(yè)險支出；

6.2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出241.90萬元，主要用于單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金26.08萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資88.48萬元（其中：基本支出88.48萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼38.57萬元（其中：基本支出38.57萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金7.37萬元（其中：基本支出7.37萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資83.22萬元（其中：基本支出83.22萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.31萬元（其中：基本支出29.31萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費11.95萬元（其中：基本支出11.95萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金26.08萬元（其中：基本支出26.08萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費7.40萬元（其中：基本支出7.40萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30205商品和服務(wù)支出—水費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30206商品和服務(wù)支出—電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30207商品和服務(wù)支出—郵電費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30211商品和服務(wù)支出—差旅費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費5.10萬元（其中：基本支出5.10萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30229商品和服務(wù)支出—福利費5.55萬元（其中：基本支出5.55萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

19.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出315.81萬元，與上年對比，增加22.07萬元，增長7.51%，主要原因一是招考錄用1人，二是政策性增資，三是隨工資計提的相關(guān)費用增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年無與中央配套事項預(yù)算。

（二）與省配套事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年無與省配套事項預(yù)算。

（三）與市配套事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年無與市配套事項預(yù)算。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額0.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.67萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比，無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2023年曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額198,837.72萬元（凈值198,815.55萬元），其中，流動資產(chǎn)4,357.88萬元，固定資產(chǎn)27.21萬元、凈值6.84萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程194,450.83萬元，無形資產(chǎn)1.80萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.55萬元，主要是流動資產(chǎn)減少150.70萬元；非流動資產(chǎn)增加140.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

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2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算表

（曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表）

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