監(jiān)督索引號(hào)53030005033401000000

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)國家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)起草住房保障相關(guān)管理辦法及配套政策，并進(jìn)行宣傳及組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計(jì)劃及保障性住房房源儲(chǔ)備，并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門做好住房保障建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和資金計(jì)劃、資金的審核、申報(bào)、安排工作，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項(xiàng)目建設(shè)管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補(bǔ)貼的審核、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)主城區(qū)保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）的資格審查、公示、輪候、配租（售）、復(fù)核、退出及租賃補(bǔ)貼發(fā)放的核準(zhǔn)等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）銷售價(jià)格、租金標(biāo)準(zhǔn)的審核工作。指導(dǎo)全市住房貨幣化工作的開展，負(fù)責(zé)制定全市住房貨幣化的相關(guān)政策，市級(jí)住房貨幣化補(bǔ)貼的申請(qǐng)、受理、審核工作。負(fù)責(zé)保障性住房和全市中低收入、困難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會(huì)同財(cái)政部門做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)住房保障信訪、舉報(bào)、投訴的調(diào)查處理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

完成每年城鎮(zhèn)保障性住房各類目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)。督促各縣市區(qū)認(rèn)真完成每年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金執(zhí)行情況所有臺(tái)賬資料的準(zhǔn)備，并進(jìn)行了初步審核。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的人員培訓(xùn)工作，按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認(rèn)真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、分配入住月報(bào)、快報(bào)、項(xiàng)目進(jìn)展臺(tái)賬表等報(bào)表的核對(duì)、匯總、上報(bào)工作。認(rèn)真完成經(jīng)濟(jì)適用住房購房資格審核。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入91.49萬元，其中：一般公共預(yù)算收入79.49萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入12.00萬元。

與上年對(duì)比，減少0.04萬元，下降0.04%，主要原因是：1.本年度單位資金預(yù)算收入12.00萬元，較上年減少3.00萬元；2.本年度增加在職人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入79.49萬元，其中:本年收入79.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款79.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加2.96萬元，增長3.87%，主要原因是本年度增加在職人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出91.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 79.49萬元，其中：基本支出79.49萬元，與上年對(duì)比，增加2.96萬元，增長3.87%，主要原因是本年度增加在職人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算支出；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.43萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.03萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.31萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2200201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.65萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)；

2210399 住房保障支出—城鄉(xiāng)社區(qū)住宅—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出61.75萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資22.26萬元（其中：基本支出22.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼9.89萬元（其中：基本支出9.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金1.86萬元（其中：基本支出1.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資21.45萬元（其中：基本支出21.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.43萬元（其中：基本支出7.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.03萬元（其中：基本支出3.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.63萬元（其中：基本支出0.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金6.65萬元（其中：基本支出6.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.98萬元（其中：基本支出0.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出79.49萬元，與上年對(duì)比，增加2.96萬元，增長3.87%，主要原因是本年度增加在職人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心是財(cái)政全額撥款非參公管理事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額18.28萬元（凈值16.37萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.36萬元，固定資產(chǎn)3.92萬元、凈值2.01萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.33萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少1.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

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2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算表）

 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算公開表20230113064905348.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401000111