監(jiān)督索引號(hào)53030005033400700000

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站成立于1993年9月，由曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（曲編﹝2006﹞15號(hào)）文重新核定為全額撥款的事業(yè)單位，主管部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。單位主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家和省建設(shè)綜合管理部門頒布的有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定；

2.參加省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的制定、修訂工作；

3.負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理工作，綜合管理建設(shè)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)及概預(yù)算資格認(rèn)證工作；

4.負(fù)責(zé)全市實(shí)施《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》的監(jiān)督管理工作；

5.組織編制和管理本轄區(qū)內(nèi)的建筑材料預(yù)算基價(jià)，按時(shí)發(fā)布《曲靖市工程建設(shè)材料價(jià)格信息》月刊，按月收集材料市場(chǎng)價(jià)格，上報(bào)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處，參與全省材料價(jià)格信息聯(lián)網(wǎng)工作；

6.調(diào)查、收集、整理、測(cè)算各種標(biāo)準(zhǔn)定額有關(guān)的數(shù)據(jù)及資料；

7.負(fù)責(zé)審查本市建設(shè)項(xiàng)目投資估算、設(shè)計(jì)概算、工程預(yù)（結(jié)）算、招標(biāo)標(biāo)底，參加合同價(jià)的管理工作；

8.調(diào)解和處理本市工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)糾紛，受司法部門委托作工程造價(jià)技術(shù)鑒定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是全方位做好建設(shè)工程造價(jià)信息服務(wù)工作，努力完善現(xiàn)有的《曲靖市工程建設(shè)材料價(jià)格信息》內(nèi)容，為及時(shí)更新和補(bǔ)充新材料、新設(shè)備、新工藝涉及的主要材料價(jià)格，組織專人到市場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)調(diào)研，針對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)矛盾突出的材料價(jià)格做進(jìn)一步核實(shí)，查明材料價(jià)格上漲原因，及時(shí)調(diào)整更新《曲靖市工程建設(shè)材料價(jià)格信息》。

二是積極做好配合省廳做好全省建設(shè)工程材料及設(shè)備價(jià)格檢測(cè)平臺(tái)的開發(fā)研制工作。該平臺(tái)為政府有效實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，提升宏觀調(diào)控增加可靠的手段和依據(jù)，同時(shí)成為工程項(xiàng)目相關(guān)主體方控制成本、提高投資效益的重要數(shù)據(jù)依據(jù)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。2022年6月在職轉(zhuǎn)退休1人，在職減少一人。

離退休人員 1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入57.64萬元，其中：一般公共預(yù)算收入56.14萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1.50萬元。

與上年對(duì)比，總收入減少34.05萬元，下降37.14%，主要原因分析：1.2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，2023年一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少。2.其他收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入56.14萬元，其中:本年收入56.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款56.14萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少18.55萬元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，2023年一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出57.64萬元。財(cái)政撥款安排支出 56.14萬元，其中：基本支出56.14萬元，與上年對(duì)比，減少18.55萬元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，2023年一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比增減無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.38萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會(huì)費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.37萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.22萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出2.18萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出43.07萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出4.68萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資17.54萬元（其中：基本支出17.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼6.35萬元（其中：基本支出6.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金1.46萬元（其中：基本支出1.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資13.64萬元（其中：基本支出13.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金4.68萬元（其中：基本支出4.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207 商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.11萬元(其中：基本支出0.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元)

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出56.14萬元，與上年對(duì)比，減少18.55萬元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，2023年一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，增減無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，增減無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年增減無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬，與上年相比增減無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年相比增減無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年相比增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比增減無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年相比增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相比增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年相比增減無變化。

共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比增減無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站無市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站是全額撥款事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比，增減無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站資產(chǎn)總額3.53萬元(凈值3.20萬元)，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.72萬元，固定資產(chǎn)0.81萬元，凈值0.48萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.90萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加0.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400700111