監(jiān)督索引號53030005033400900000

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站為曲靖市住建局下屬的正科級全額財政撥款事業(yè)單位,核定事業(yè)編制5名。我單位于2010年3月25日經(jīng)市編委曲編﹝2010﹞41號文件批復(fù)成立曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站，工作職責(zé)是：負責(zé)監(jiān)督管理全市城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)、建設(shè)工程安全報監(jiān)備案管理和安全生產(chǎn)許可證的申報初審工作，負責(zé)監(jiān)督管理施工企業(yè)遵守國家頒布的各種強制性標(biāo)準(zhǔn)和施工作業(yè)規(guī)范，對全市各縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理機構(gòu)實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)，落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)責(zé)任。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。

本單位曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

結(jié)合安全生產(chǎn)專項整治三年行動、安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動安排部署，全市建筑施工安全監(jiān)管機構(gòu)切實加強監(jiān)管力度，積極開展安全隱患排查治理工作，督促各建筑施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)以杜絕重大坍塌事故、重大設(shè)備事故、群死群傷等重大傷亡事故為目標(biāo)，進一步認(rèn)真梳理施工現(xiàn)場的重大危險源及危險性較大的作業(yè)點，抓好建筑施工起重機械、腳手架、高支模、深基坑等危險性較大分部分項工程的安全管理工作，強化施工現(xiàn)場安全隱患排查整治，保障施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。2022年1月調(diào)出1人，6月在職轉(zhuǎn)退休1人，在職實有人數(shù)減少2人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入71.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入64.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入7.00萬元。

與上年對比，總收入減少22.38萬元，下降23.96%，主要原因分析：1.2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，年末在職人數(shù)減少，一般公共預(yù)算收入人員經(jīng)費收入相應(yīng)減少。2.其他收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入64.01萬元，其中:本年收入64.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款64.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少11.38萬元，下降15.09%，主要原因分析：2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，年末在職人數(shù)減少，一般公共預(yù)算收入人員經(jīng)費收入相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出71.01萬元。財政撥款安排支出64.01萬元，其中：基本支出49.01萬元，項目支出15.00萬元，與上年對比，基本支出減少11.38萬元，下降18.84%，項目支出與上年對比無變化，主要原因分析：2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，年末在職人數(shù)減少，一般公共預(yù)算收入人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出0.30萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會費、退休福利費、退休公用經(jīng)費支出；

2080505 社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.56萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；

2089999 社會保險和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.19萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險繳費；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療 支出1.86萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于工傷保險及附加商業(yè)險繳費；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出52.81萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費、福利費、工會費、培訓(xùn)費、水電費等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出4.07萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資13.17萬元（其中：基本支出13.17萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金1.1萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資13.64萬元（其中：基本支出13.64萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費1.86萬元（其中：基本支出1.86萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金4.07萬元（其中：基本支出4.07萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費1.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出1.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）

30206商品和服務(wù)支出—電費0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元，項目支出0.00萬元）

30207商品和服務(wù)支出—郵電費0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元，項目支出0.00萬元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費1.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出1.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出64.01萬元，與上年對比，減少11.38萬元，下降15.09%，主要原因分析：2022年6月在職轉(zhuǎn)退休一人，年末在職人數(shù)減少，一般公共預(yù)算收入人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。(2023年政府采購預(yù)算2.90萬元為單位自有資金安排采購，故一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）02-3表未反映資本性支出-辦公設(shè)備購置金額。)

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年增減無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬，與上年相比增減無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比增減無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比增減無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相比增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年相比增減無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年相比增減無變化。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。（2022年公務(wù)用車運行維護費為單位自有資金支出，未安排財政撥款三公運行經(jīng)費。）

與上年相比增減無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站1個項目：建設(shè)工程安全管理專項經(jīng)費。該項目為財政撥款，安排資金15.00萬元。

項目績效目標(biāo)：1.完成全國交流示范工地創(chuàng)建3個、至少完成15個省級、30個市級標(biāo)準(zhǔn)化文明示范工地建設(shè)工作。2.加強施工現(xiàn)場安全管理，危險性較大分部分項工程專項整治率100%。3.加強安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣貫落實。4.持續(xù)開展在建項目和施工企業(yè)安全生產(chǎn)考評，目標(biāo)100%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站用于其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站是全額撥款事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站資產(chǎn)總額27.74萬元(凈值12.06萬元)，其中，流動資產(chǎn)6.63萬元，固定資產(chǎn)21.11萬元，凈值5.43萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元，流動資產(chǎn)減少2.27萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

 

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

建設(shè)工程安全管理專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲發(fā)〔2018〕14號  中共曲靖市委  曲靖市人民政府  關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見

三、項目實施單位

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站

四、項目基本概況

根據(jù)國家、省有關(guān)文件要求，開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的必要途徑，是強化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的長效制度，是政府實施安全生產(chǎn)分來指導(dǎo)、分級監(jiān)管的重要依據(jù)，是有效防范事故發(fā)生的重要手段。為進一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，強化安全基礎(chǔ)管理，每年根據(jù)形勢開展建筑施工起重機械設(shè)備、消防檢查。

五、項目實施內(nèi)容

開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

六、資金安排情況

財政撥款15.00萬元

七、項目實施計劃

1.完成全國交流示范工地創(chuàng)建1個，至少完成5個省級、10個市級標(biāo)準(zhǔn)化文明示范工地建設(shè)工作?！　?.購買專家服務(wù)，至少開展危險性較大分部分項工程專項治理1次?！　?.100%完成直管在建項目安全生產(chǎn)考評，完成50家施工企業(yè)安全生產(chǎn)動態(tài)考評。　　4.完成《曲靖市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理條例》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫至少1次。

八、項目實施成效

進一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，強化安全基礎(chǔ)管理。

 

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年部門預(yù)算表）

曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站2023年部門預(yù)算表20230113123208225.xlsx

監(jiān)督索引號53030005033400900111