監(jiān)督索引號53030006073100000

 

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會是中共曲靖市委領(lǐng)導的曲靖市科技工作者的群眾組織。

我單位部門主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓，推廣先進實用技術(shù)，推進科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會力量的作用。

2.弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)；組織開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進科學技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學技術(shù)與經(jīng)濟的結(jié)合。

3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務(wù)。

4.發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。

5.開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項目評估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)。

6.弘揚“尊重知識、尊重人才”的風尚，舉薦人才，組織評選優(yōu)秀學術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者。

7.開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

8.負責對市級學（協(xié)）會、研究會、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進行業(yè)務(wù)指導，對所屬事業(yè)單位進行監(jiān)督管理。

9.開展科技培訓工作；編輯出版學術(shù)期刊。

10.完成省科學技術(shù)協(xié)會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室和學會部

本單位為一級單位，所屬單位有4個，分別是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普資源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技館

（三）重點工作概述

1.持之以恒用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。黨組率先垂范，把篤學篤信篤用習近平新時代中國特色社會主義思想作為重大政治任務(wù)，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。健全黨組理論學習中心組學習長效機制，習近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新及群團工作的重要論述，深入學習黨的二十大精神，自覺以黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，把科技工作者和科協(xié)系統(tǒng)干部職工的思想行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，教育引導科技工作者自覺做習近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者、有力傳播者、忠誠實踐者。始終把政治標準和政治要求貫穿科協(xié)工作各方面，堅決扛牢全面從嚴治黨政治責任和黨風廉政建設(shè)主體責任，深化模范機關(guān)、清廉機關(guān)創(chuàng)建，營造風清氣正、團結(jié)干事的良好環(huán)境。

2.堅定不移推動全面從嚴治黨。壓實管黨治黨政治責任，落實好黨組全面從嚴治黨主體責任和黨組書記全面從嚴治黨第一責任人責任任務(wù)清單。探索建立黨建和業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展重點活動專項管理機制。嚴格落實《準則》《條例》，認真落實“三會一課”、主題黨日、組織生活會、雙重組織生活等各項制度，提升黨內(nèi)生活質(zhì)量。堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，完善黨風廉政風險防控機制，抓好干部職工廉政風險防控工作，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，進一步精文簡會，進一步深化調(diào)研，力戒形式主義、官僚主義，營造風清氣正的政治生態(tài)。

3.全面推進《曲靖市全民科學素質(zhì)行動實施方案》的實施。把貫徹落實《曲靖市全民科學素質(zhì)行動實施方案》作為重要內(nèi)容抓實抓細，健全統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，不斷推進全民科學素質(zhì)提升。切實履行市公民科學素質(zhì)工作聯(lián)席會議辦公室職責，推動各地各部門全面落實2021—2025年公民科學素質(zhì)建設(shè)任務(wù)目標，力爭到2024年全市具備科學素質(zhì)公民比例達12%；深化“科普示范縣（市、區(qū)）”等各類科普示范創(chuàng)建；推進完善現(xiàn)代科技館體系建設(shè)，積極落實中科協(xié)“流動科技館三年換展計劃”在曲靖落地。

4.著力激發(fā)科技工作者獻智動力。圍繞“抓改革、提能力、促發(fā)展”的工作目標，以學會治理結(jié)構(gòu)和治理方式改革為重點，打造精品學會，全面推進學會組織方式、運行機制和黨建工作創(chuàng)新，提升學會創(chuàng)新和服務(wù)能力。持續(xù)發(fā)揮好院士（專家）工作站作用，打造成技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)等方面的優(yōu)勢平臺，建設(shè)線上線下“科技工作者之家”，廣泛開展“建家交友”活動，讓科技工作者“創(chuàng)新有載體、爭先有平臺、成果能轉(zhuǎn)化、貢獻能體現(xiàn)”，把更多創(chuàng)新資源聚集到曲靖產(chǎn)業(yè)核心競爭力上?；I劃好“全國科技工作者日”“科普日”等活動，做好第十一屆云南省學會學術(shù)年會論文征集工作。發(fā)揮學會知識密集、人才薈萃的資源優(yōu)勢，精心策劃組織，打造具有專業(yè)特色的學會品牌活動，深入農(nóng)村，組織開展極具特色的科普活動。

5.拓寬科普服務(wù)陣地。更新完善曲靖科技館“曲靖科技及產(chǎn)業(yè)展區(qū)”，加大展品維護力度，進一步發(fā)揮曲靖科技館的輻射效應(yīng)，提升科普服務(wù)效能。整合分布在各級各部門的各類科普場館資源，推進科普資源共建共享，加強科技場館與文化館、博物館、圖書館等公共文化基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)動積極整合各類科普場館資源，拓寬科普活動陣地。依托學（協(xié)）會、農(nóng)函大、農(nóng)技協(xié)、科普志愿者，有效發(fā)揮科技在脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)文明建設(shè)中的示范引領(lǐng)作用，推動科技服務(wù)在基層落地見效，切實抓好中國流動科技館區(qū)域換展項目的實施，努力在全省率先實現(xiàn)縣級以上實體科技館全覆蓋。

6.著力提升科普活動亮度。提升科普日、科技周、“三下鄉(xiāng)”、“科技專家下鄉(xiāng)”、青少年科技創(chuàng)新大賽等重點科普活動的參與度和影響力，進一步完善社會化科普工作格局，逐步建立科普資源共建共享服務(wù)機制。加強科普教育基地、科普示范基地、科普示范學校、科普示范社區(qū)、科普小鎮(zhèn)等創(chuàng)建，指導麒麟、羅平、會澤做好2021—2025年度全國科普示范縣（市、區(qū)）創(chuàng)建和中期迎檢；引導和支持科技工作者深入農(nóng)村一線開展技術(shù)咨詢、技術(shù)指導、科技培訓等活動；健全科普大篷車運行管理機制，創(chuàng)新活動方式，豐富活動內(nèi)容，切實提高科普大篷車科普功能。

7.加強科普信息化建設(shè)。強化“科普中國”品牌引領(lǐng)，繼續(xù)推進“科普中國”在曲靖落地應(yīng)用，打造全媒體科普陣地。加強科普E站管理，每月制作播出“科普大篷車”電視欄目1期，借助掌上曲靖、曲靖M等平臺宣傳科普，充分發(fā)揮微信公眾號、抖音、微博等功能，滿足公眾科普需求；發(fā)揮科普信息工作室宣傳作用，制作播出一批原創(chuàng)科普小視頻。充分利用信息技術(shù)，深入推進科普信息化發(fā)展，大力發(fā)展線上科普。

8.推進科技助力鄉(xiāng)村振興。加強科普人才隊伍和科技志愿者隊伍建設(shè)，進一步壯大科普服務(wù)力量。落實云南省科協(xié)“關(guān)于科技助力鄉(xiāng)村振興的實施意見”，深入實施“科普惠農(nóng)興村”計劃，以科技助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。推進農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級，探索農(nóng)技協(xié)發(fā)展新路徑。健全科技志愿服務(wù)制度，加強科技志愿服務(wù)隊伍建設(shè)，開展科技志愿服務(wù)活動，實現(xiàn)科技志愿服務(wù)上規(guī)模、見實效。推進新時代文明實踐工作制度化和常態(tài)化，指導縣（市、區(qū)）科協(xié)做好科技志愿服務(wù)工作。

9.持續(xù)深入推進作風建設(shè)。始終把作風建設(shè)擺在首位，以永遠在路上的堅韌鍥而不舍抓好作風建設(shè)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省市委實施細則。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，堅持做到任務(wù)一布置，馬上抓落實；工作一部署，馬上去推動；工作一完成，馬上就反饋。聚焦科協(xié)重點、難點、盲點工作，認真落實項目工作法、一線工作法、典型引路法，堅持任務(wù)項目化、項目清單化、清單具體化，把每項工作和任務(wù)細化、量化到部門和個人，確保工作件件有人管、項項有人抓、事事有人干，以優(yōu)良作風樹牢科協(xié)組織良好形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編2人,其中：軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置1人,人才引進1人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入782.33萬元，其中：一般公共預(yù)算收入722.33萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入60.00萬元。

與上年對比，減少488.00萬元，下降38.42%，主要原因是本年減少中央及省級撥款，單位自有資金也減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入722.33萬元，其中:本年收入722.33萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款722.33萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少348.00萬元，下降32.51%，主要原因貫徹落實過緊日子要求壓縮公用經(jīng)費及其他項目經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出782.33萬元。財政撥款安排支出722.33萬元，其中：基本支出682.33萬元,與上年對比，增加160.50萬元，增長30.76%，主要原因在職人員工資增長，聘用人員的工資列入基本支出，導致基本支出比上年增多；項目支出40.00萬元，與上年對比，減少508.50萬元,下降92.71%，主要原因聘用人員的工資列入基本支出，本年無上級補助，導致項目支出比上年減少較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2060701科學技術(shù)支出—科學技術(shù)普及—機構(gòu)運行545.46萬元主要用于行政事業(yè)人員工資支出及用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)開支，包括公車購置及運維費，公務(wù)接待費、會議費、培訓費等。

2.2060702科學技術(shù)支出—科學技術(shù)普及—科普活動30.00萬元，主要用于科普活動支出。

3.2060705科學技術(shù)支出—科學技術(shù)普及—科技館站10.00萬元，主要用于科技館運行維護支出。

4.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.69萬元,主要用于事業(yè)單位離退休其他公用支出。

5.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.03萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.18萬元，主要用于遺屬補助支出。

7.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—社會保障和就業(yè)支出1.35萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

8.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20.46萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

9.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助8.72萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.76萬元，主要用于社會保障繳費支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金46.68萬元, 主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101機關(guān)工資福利支出—基本工資155.57萬元（其中：基本支出155.57萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102機關(guān)工資福利支出—津貼補貼193.75萬元（其中：基本支出193.75萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103機關(guān)工資福利支出—獎金30.46萬元（其中：基本支出30.46萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30108機關(guān)工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.03萬元（其中：基本支出53.03萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30110機關(guān)工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費20.47萬元（其中：基本支出20.47萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30111機關(guān)工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.72萬元（其中：基本支出8.72萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30112機關(guān)工資福利支出—其他社會保障繳費4.11萬元（其中：基本支出4.11萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30113機關(guān)工資福利支出—住房公積金46.67萬元（其中：基本支出46.67萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30199機關(guān)工資福利支出—其他工資福利支出110.00萬元（其中：基本支出110.00萬元，項目支出0.00萬元）。

10.30201機關(guān)商品和服務(wù)支出—辦公費36.24萬元（其中：基本支出21.24萬元，項目支出15.00萬元）。

11.30202機關(guān)商品和服務(wù)支出—印刷費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

12.30213機關(guān)商品和服務(wù)支出—維修（護）費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

13.30215機關(guān)商品和服務(wù)支出—會議費16.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出15.00萬元）。

14.30216機關(guān)商品和服務(wù)支出—培訓費2.47萬元（其中：基本支出2.47萬元，項目支出0.00萬元）。

15.30217機關(guān)商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.99萬元（其中：基本支出1.99萬元，項目支出0.00萬元）。

16.30228機關(guān)商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費7.84萬元（其中：基本支出7.84萬元，項目支出0.00萬元）。

17.30229機關(guān)商品和服務(wù)支出—福利費8.79萬元（其中：基本支出8.79萬元，項目支出0.00萬元）。

18.30231機關(guān)商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0.00萬元）。

19.30239機關(guān)商品和服務(wù)支出—其他交通費用13.07萬元（其中：基本支出13.07萬元，項目支出0.00萬元）。

20．30305對個人和家庭的補助—社會福利和救助0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出722.33萬元，與上年對比，減少348.00萬元，下降32.51%，主要原因貫徹落實過緊日子要求壓縮公用經(jīng)費及其他項目經(jīng)費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，我單位財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.83萬元，較上年減少0.22萬元，下降4.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.99萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為42次，共計接待249人次。

減少的主要原因為：加大力度貫徹中央及省、市厲行節(jié)約精神，減少公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因為：嚴格控制公車使用范圍，減少公車出行，減少不必要的維修費用嚴禁開支。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年的重點項目是曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項目專項資金。根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于批復2023年市本級部門預(yù)算和績效目標的通知》（曲財教〔2023〕1號），2023年曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項目專項資金一般公共預(yù)算安排資金30萬元。該項目主要以創(chuàng)建科普示范基地4個、示范農(nóng)技協(xié)6個，開展實用技術(shù)培訓、培訓新型農(nóng)民（學員）8000人次；開展少數(shù)民族科普示范，實施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”行動；實施公民科學素質(zhì)提升行動，開展專題科普宣傳、科普講座和科技培訓；組織參加全國農(nóng)民科學素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽等，全市公民具備基本科學素養(yǎng)比例達到或超過全省平均水平；承辦曲靖市全國科技工作者日活動；組織學（協(xié)）會交流學習；加強學（協(xié)）會自身建設(shè)及服務(wù)能力；完成每年度青少年系列科技競賽活動，提升全市青少年的科學素養(yǎng)，使他們在科技活動中有一技之長；培養(yǎng)和選拔精英青少年參加高級別科技賽事；聯(lián)合有關(guān)部門幫助和指導各校開展青少年人工智能活動，推廣與普及青少年編程；提升科技輔導員水平與能力，形成一支固定的科技輔導員隊伍；開展科技傳播行動，讓更多的青少年與專家、科學家面對面交流；創(chuàng)建省級“青少年科普教育示范學校”；建設(shè)好曲靖一中“曲靖市科協(xié)青少年科技競賽與科技輔導教師培訓實訓基地”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排59.38萬元，其中：辦公費21.25萬元，會議費1.12萬元，培訓費2.47萬元，公務(wù)接待費1.99萬元，工會經(jīng)費7.84萬元，福利費8.79萬元，公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，其他交通費用13.07萬元，與上年對比，減少0.15萬元，下降0.25%，主要原因深入貫徹落實中央及省、市厲行節(jié)約精神，減少“三公”經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市科學技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額7,499.86萬元（凈值7,185.85萬元），其中，流動資產(chǎn)121.11萬元，固定資產(chǎn)667.56萬元、凈值353.55萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程6,711.19萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加841.98萬元，主要是非流動資產(chǎn)增加841.98萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市科協(xié)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006073100111