監(jiān)督索引號53030022100100500000

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局

2023年部門預算公開目錄

第一部分 曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責；擬訂自然資源及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定和落實自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準的實施辦法和措施，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

3.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算；編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準；制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關資產(chǎn)收益。

4.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用；負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

5.組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責土地征收征用管理。

6.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程；負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作；牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

7.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護；組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護；完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

8.負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；按照權限管理有關地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、區(qū)級重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項；負責地質(zhì)災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；負責古生物化石的監(jiān)督管理。

9.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作；承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。

10.負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權限負責礦業(yè)權管理；會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關管理工作；監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

11.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理；負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序；負責地理信息公共服務管理；負責測量標志保護。

12.推動自然資源和規(guī)劃領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源和規(guī)劃領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃；組織制定技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施；組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務；開展對外合作與交流有關工作。

13.完成市自然資源和規(guī)劃局及管委會交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務科、土地管理科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)監(jiān)察科。

本單位為曲靖市自然資源和規(guī)劃局的二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是扎實推進國土空間規(guī)劃編報工作。加強與市自然資源和規(guī)劃局、麒麟?yún)^(qū)、馬龍區(qū)的工作對接，配合規(guī)劃分局按時完成專題研究審查備案，按時完成經(jīng)開區(qū)國土空間規(guī)劃編報工作。

二是加大用地報批工作力度。加快用地報批進程，按時完成批次用地報批，努力消除違法狀態(tài)，降低違法占耕比例，避免被約談問責。

三是積極做好閑置土地處置。積極推進批而未供和閑置土地處置，進一步完善土地供后聯(lián)動監(jiān)管機制，對供后土地建設實施全方位監(jiān)管，努力降低土地閑置率。

四是加強部門聯(lián)動。土地報批是一項綜合性工作，涉及增違掛鉤、增減掛鉤、增存掛鉤、征地前期系列工作、建設用地指標、空間規(guī)劃指標、占補平衡指標、風險評估、社保、林地等手續(xù)，積極加強與省、市自然資源部門、黨工委、管委會的請示匯報，加強與招商、建設、財政、人社及街道等溝通協(xié)調(diào)，尤其是與麒麟?yún)^(qū)、馬龍區(qū)人民政府和區(qū)自然資源局的溝通協(xié)調(diào)，掌握用地要求，提前做好謀劃，形成工作合力，及時組卷報批，才能做到依法用地。

五是加強地質(zhì)災害防治和礦產(chǎn)管理。一是嚴格落實地質(zhì)災害排查、監(jiān)測、預報和汛期值班制度，持續(xù)提升地質(zhì)災害防治能力，做好防范工作。二是加強礦產(chǎn)資源管理，規(guī)范礦業(yè)開發(fā)秩序，做好動態(tài)巡查，防止違法開采行為發(fā)生。

六是依法依規(guī)，強化自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。加大動態(tài)巡查力度，全力推進農(nóng)村亂占耕地建房和衛(wèi)片執(zhí)法整改工作，確保在時限內(nèi)全面完成整改。

七是做好成片開發(fā)方案編報。根據(jù)項目需要適時啟動區(qū)域醫(yī)療中心周邊1562畝成片開發(fā)方案編報工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。空編1人，原因是2022年退休1人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入701.53萬元，其中：一般公共預算收入401.53萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入300.00萬元。

與上年對比，增加379.15萬元，增長117.61%，增加的主要原因是2023年增加自有資金項目經(jīng)費和人員增加工資及相應的五險一金增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入401.53萬元，其中：本年收入401.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款401.53萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加79.15萬元，增長24.55%，增加的主要原因是人員增加，工資及相應的五險一金增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出701.53萬元。財政撥款安排支出401.53萬元，其中：基本支出401.53萬元，與上年對比，增加79.15萬元，增長24.55%，增加的主要原因是人員增加，工資及相應的五險一金增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1.66萬元，主要用于退休人員退休費、生活補助、公用經(jīng)費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出37.29萬元，主要用于養(yǎng)老保險費繳納支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.13萬元，主要用于醫(yī)療保險繳納支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助10.39萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳納支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.38萬元，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳納支出；

2200101自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—行政運行303.38萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金33.30萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資94.67萬元（其中：基本支出94.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼122.31萬元（其中：基本支出122.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.29萬元（其中：基本支出37.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費13.13（其中：基本支出13.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費10.40萬元（其中：基本支出10.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.38萬元（其中：基本支出2.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金33.30萬元（其中：基本支出33.30萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出—辦公費8.03萬元（其中：基本支出8.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費1.50萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費支出5.64萬元，（其中：基本支出5.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費5.03萬元，（其中：基本支出5.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費5.65萬元，（其中：基本支出5.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用20.20萬元，（其中：基本支出20.20萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出401.53萬元，與上年對比，增加79.15萬元，增長24.55%，增加的主要原因是人員增加，工資及相應的五險一金增加.

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年對比無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無增減變化。公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

3.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年機關運行經(jīng)費安排48.05萬元，與上年對比，增加2.64萬元，增長5.81%，具體明細如下：

辦公費8.03萬元，與上年對比，減少0.29萬元，下降3.49%，減少的原因是2023年嚴控辦公費支出；

印刷費1.00萬元，與上年對比無增減變化；

差旅費1.00萬元，與上年對比無增減變化；

培訓費1.50萬元，與上年對比，增加0.25萬元，增長20%，增加的原因是2023年增加土地管理利用培訓費支出；

勞務費5.64萬元，與上年對比，增加0.24萬元，增長4.44%，增加的原因是增外聘人員工資部分；

工會經(jīng)費5.03萬元，與上年對比，增加0.38萬元，增長8.17%，增加的原因是人員，隨之計提的增加工會經(jīng)費增加；

福利費5.65萬元，與上年對比，增加0.47萬元，增長9.07%，增加的原因是人員增加，隨之計提的福利費增加；

其他交通費用20.20萬元，與上年對比，增加1.59萬元，增長8.54%，增加的原因是人員增加，隨之計提的其他交通費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額1,360.38萬元(凈值1,312.93萬元)，其中，流動資產(chǎn)1,306.83萬元，固定資產(chǎn)53.55萬元、凈值6.10萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加945.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.60萬元、貨幣資金增加946.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局

2023年部門預算表

（附件：曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022100100500111