監(jiān)督索引號53030022100100000

 

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

2023年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項職能職責：1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。3.負責自然資源統一確權登記工作。4.負責自然資源資產有償使用工作。5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。7.負責城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實施。8.負責統籌國土空間生態(tài)修復。9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。11.負責地質災害防治工作。12.負責礦產資源管理工作。13.負責測繪地理信息管理工作。14.推動自然資源和規(guī)劃領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據市委、市政府授權，對縣（市、區(qū)）政府落實黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置24個內設機構，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調查監(jiān)測科、自然資源確權登記局、自然資源開發(fā)利用和權益科、國土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實科、重點項目科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護監(jiān)督科、礦產資源管理科、地質勘查儲量科、測繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財務科、機關黨委（人事）科。

本單位為曲靖市一級預算單位，所屬單位7個，分別是：

1.曲靖市國土資源局經濟技術開發(fā)區(qū)分局

2.曲靖市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心

4.曲靖市不動產登記中心

5.曲靖市地質環(huán)境監(jiān)測站

6.曲靖市規(guī)劃技術服務中心

7.曲靖市規(guī)劃展覽館

（三）重點工作概述

1.加快推進國土空間規(guī)劃編制。在“三區(qū)三線”劃定成果基礎上，進一步深化細化國土空間總體規(guī)劃內容，按時完成市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃報批審批。積極組織開展控規(guī)編制，加快村莊規(guī)劃成果完善和審批備案，全面推進村莊規(guī)劃的實施管理。建立國土空間規(guī)劃“一張圖”監(jiān)測網絡和監(jiān)管平臺，加強宣傳，提升“一張圖”認知程度。

2.持續(xù)推進補充耕地建設。認真總結工作經驗，緊扣三年行動計劃，確保耕地數量持之以恒推進，水田規(guī)模指標根據市場變化適度墾造。統籌規(guī)范指標管理，完善項目入庫管護制度，加強政策宣傳，有效防范補充耕地撂荒或改變地類屬性，確保已驗收入庫的項目3年內不被退庫，最大限度發(fā)揮好入庫耕地占補平衡指標對全市經濟社會發(fā)展的支撐作用。

3.強力推進違法用地整改。制定行動方案，建立工作機制，按月調度，做到查處整改及時高效。嚴格落實“五項機制”，強化約談督辦，切實采取“長牙齒”的硬措施，堅決整治違法用地問題，嚴厲打擊各類違法違規(guī)占用耕地行為，同時，加大督促指導力度，幫助研究解決整改中的問題困難，堅決維護自然資源管理良好秩序。

4.全力做好資源要素保障。抓牢用地保障的“牛鼻子”，緊緊圍繞重點項目建設需求，優(yōu)化供地結構，加大供地力度，多渠道、多方式盤活利用現有用地和存量土地，全力保障項目用地需求。突破報件審批“瓶頸期”，嚴格把關成片開發(fā)方案編制、用地報批審查，提高報件質量和效率。攻克批閑土地“絆腳石”，制定詳細攻堅方案，通過行政、經濟、市場等多種手段，對批而未供采取“四個一批”，對閑置土地處置采取“三個一批”措施，堅決完成省級下達的處置任務，并嚴控增量。

5.穩(wěn)步推進歷史遺留問題處置。強力推進不動產歷史遺留問題處置，推動實現“動態(tài)清零”，堅持“化存量”與“防增量”并舉，防止問題新增。全面推進礦山生態(tài)修復工作，監(jiān)督指導各縣（市、區(qū)）落實好持證礦山綜合整治，落實好審查備案工作。穩(wěn)步有序推進征地拆遷安置工作，按照“一個項目、一個專班、一名領導、一個時限”推進，確保還清舊賬、不添新賬。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制76人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實有142人，其中： 財政全額保障142人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 60人，其中： 離休 1人，退休 59人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。車輛超編的主要原因是機構改革，原曲靖市規(guī)劃局并入1輛待報廢車輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入9,595.36萬元，其中：一般公共預算收入9,245.36萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入350.00萬元。

與上年對比，減少18,347.81萬元，下降65.66%，減少的主要原因是土地整治（補充耕地）項目經費、曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項目專項資金年初預算財務收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入9,245.36萬元，其中:本年收入9,245.36萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,245.36萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少18,277.81萬元，下降66.41%，減少的主要原因是土地整治（補充耕地）項目經費一般公共預算財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出9,595.36萬元。財政撥款安排支出9,245.36萬元，其中：基本支出2,842.16萬元，與上年對比，增加212.43萬元，增長8.08%，增加的主要原因是2023年在職人員基本工資、基礎績效獎、住房公積金等增長使得基本支出增加；項目支出6,403.20萬元，與上年對比減少18,490.24萬元，下降74.28%，減少的主要原因是土地整治（補充耕地）項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休36.42萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關離退休人員離退休費支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.62萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出257.92萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.88萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位失業(yè)保險金單位繳納部分經費的支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療86.27萬元，主要用于繳納曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關職工基本醫(yī)療保險支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療12.10萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助67.36萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關繳納公務員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.34萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經費支出；

2200101自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—行政運行1,882.59萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關保障機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—事業(yè)運行248.91萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位保障機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—其他自然資源事務支出6,403.2萬元，主要用于曲靖市規(guī)劃編制項目經費、中心城區(qū)不動產登記工作項目經費、自然資源規(guī)劃及測繪工作經費、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經費、曲靖市土地整治項目新增耕地核定技術單位業(yè)務經費、礦產資源管理工作經費、地質災害防治及生態(tài)修復治理經費、規(guī)劃展覽館運行維護項目經費、國產設備替代和維護及檔案數字化工作經費、曲靖市全國土地變更調查與遙感監(jiān)測工作經費、綜合衛(wèi)星定位服務系統運行維護推廣使用經費、自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓、信訪經費；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金231.75萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資659.01萬元（其中：基本支出659.01萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼818.92萬元（其中：基本支出818.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金238.89萬元（其中：基本支出238.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資91.07萬元（其中：基本支出91.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費257.92萬元（其中：基本支出257.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費93.36萬元（其中：基本支出93.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費67.37萬元（其中：基本支出67.37萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保險繳費18.22萬元（其中：基本支出18.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金231.75萬元（其中：基本支出231.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費60.14萬元（其中：基本支出51.14萬元，項目支出9.00萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務支出—水費12.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30206商品和服務支出—電費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費148.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出118.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費5.60萬元（其中：基本支出5.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費8.08萬元（其中：基本支出8.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費10.53萬元（其中：基本支出10.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費3.86萬元（其中：基本支出3.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費77.44萬元（其中：基本支出7.44萬元，項目支出70.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費6,192.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6,192.30萬元）；

30228商品和服務支出—工會經費38.81萬元（其中：基本支出38.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費43.29萬元（其中：基本支出43.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費16.83萬元（其中：基本支出5.93萬元，項目支出10.90萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費119.86萬元（其中：基本支出119.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助—離休費13.71萬元（其中：基本支出13.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出9,245.36萬元，與上年對比，減少18,277.81萬元，下降66.41%，減少的主要原因是土地整治（補充耕地）項目支出減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市自然資源和規(guī)劃局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額718.00萬元，其中：政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購服務預算708.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20.70萬元，較上年減少1.08萬元，下降4.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年公務接待費預算為3.86萬元，較上年減少0.46萬元，下降10.65%，國內公務接待批次為55次，共計接待483人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務接待較以前年度減少，使得2023年公務接待預算數減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年公務用車購置及運行維護費為16.84萬元，較上年減少0.62萬元，下降3.55%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費16.84萬元，較上年減少0.62萬元，下降3.55%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強車輛管理，減少公務用車次數，使得2023年公務用車購置及運行維護費減少。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年的重點項目是中心城區(qū)不動產登記工作項目經費。根據《曲靖市財政局關于批復2023年部門預算和績效目標的通知》（曲財資環(huán)〔2023〕1號），2023年中心城區(qū)不動產登記工作項目經費一般公共預算安排資金1,027.86萬元。該項目主要是對麒麟區(qū)轄區(qū)內的土地、房屋、草原、林地、農村土地承包經營權等進行不動產登記，項目目標是完成不動產登記發(fā)證30000本，不動產補測補繪20宗，收繳登記費400.00萬元。該項目立項依據有《不動產登記暫行條例》、《不動產登記暫行條例實施細則》、《國土資源部辦公廳關于印發(fā)<2016年不動產統一登記工作計劃安排的函》（國土資廳函〔2016〕106號）、《云南省國土資源廳關于印發(fā)<云南省不動產統一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號）、《云南省國土資源廳關于印發(fā)<2016年推進全省不動產統一登記工作的實施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號）、《國土資源部辦公廳關于印發(fā)2017年不動產登記完善規(guī)范和接入平臺工作計劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號）等法規(guī)和文件。項目的實施內容和實施計劃是通過將現有的分散存放、格式不一、介質不同的不動產登記信息（檔案）進行規(guī)范整合，依據國家統一標準整合建設不動產登記數據庫，建立完善不動產登記信息管理利用平臺。項目實施成效有：一是有效提升曲靖市經濟發(fā)展動力；二是有效保護權利人合法的不動產財產權，保障不動產交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經費和日常公用經費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類：主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年機關運行經費安排344.54萬元，與上年對比，減少8.18萬元，下降2.32%，具體明細如下：

辦公費51.14萬元，與上年對比減少5.73萬元，下降10.08%，減少的原因是人員減少，辦公費減少；

印刷費1.00萬元，與上年對比無增減變化；

水費9.00萬元，與上年對比增加4.00萬元，增長80%，增加的原因是辦公區(qū)、居住區(qū)水費統一由機關墊付，居住區(qū)水費在2023年收取沖銷；

電費10.00萬元，與上年對比增加3.00萬元，增長42.86%，增加的原因是辦公區(qū)、居住區(qū)電費統一由機關墊付，居住區(qū)電費在2023年收取沖銷；

物業(yè)管理費30.00萬元，與上年對比增加14.00萬元，增長87.50%，增加的原因是辦公區(qū)、居住區(qū)物業(yè)管理費統一由機關墊付，居住區(qū)物業(yè)管理費在2023年收取沖銷；

差旅費5.60萬元，與上年對比減少11.00萬元，下降66.27%，減少的原因是差旅費大部分從項目經費列支；

會議費8.08萬元，與上年對比無增加0.76萬元，增長10.38%，增加的原因是人員工資增加，隨之計提的會議費增加；

培訓費10.53萬元，與上年對比增加0.51萬元，增長5.09%，增加的原因是人員工資增加，隨之計提的培訓費增加；

公務接待費3.86萬元，與上年對比減少0.45萬元，下降10.44%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經費只減不增原則的規(guī)定；

勞務費7.44萬元，與上年對比增加0.24萬元，增長3.33%，增加的原因是外聘人員工資增加；

委托業(yè)務費0.00萬元，與上年對比減少10.00萬元，下降100%，減少的原因是委托業(yè)務費從項目經費列支；

工會經費38.81萬元，與上年對比增加0.66萬元，增長1.73%，增加的原因是人員工資增加，隨之計提的工會經費增加；

福利費43.29萬元，與上年對比增加0.94萬元，增長4.15%，增加的原因是人員工資增加，隨之計提的福利費增加；

公務用車運行維護費5.93萬元，與上年對比減少0.20萬元，下降3.26%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經費只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費用119.86萬元，與上年對比減少4.22萬元，下降3.40%，減少的原因是人員減少，隨之計提的其他交通費用減少；

其他商品和服務支出0.00萬元，與上年對比減少0.69萬元，下降100%，減少的原因是2023年未預算其他商品和服務支出費用。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產總額22,075.09萬元（凈值19,876.47萬元），其中，流動資產2,802.65萬元，固定資產18,604.27萬元、凈值16,643.79萬元，對外投資及有價證券100.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產568.17萬元、凈值330.03萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加2,350.98萬元，其中流動資產增加466.28萬元，固定資產增加14,247.86萬元，在建工程減少12,367.63萬元，無形資產增加4.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

 

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年

部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

中心城區(qū)不動產登記工作項目經費

二、立項依據

項目立項依據是：《不動產登記暫行條例》、《不動產登記暫行條例實施細則》、《國土資源部辦公廳關于印發(fā)<2016年不動產統一登記工作計劃安排的函》（國土資廳函〔2016〕106號）、《云南省國土資源廳關于印發(fā)<云南省不動產統一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號）、《云南省國土資源廳關于印發(fā)<2016年推進全省不動產統一登記工作的實施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號）、《國土資源部辦公廳關于印發(fā)2017年不動產登記完善規(guī)范和接入平臺工作計劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號）等法規(guī)和文件。

三、項目實施單位

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

四、項目基本概況

對麒麟區(qū)轄區(qū)內的土地、房屋、草原、林地、農村土地承包經營權等進行不動產登記。

五、項目實施內容

不動產登記機構的窗口建設、原登記資料移交、數據移交、登記流程再造、權籍調查、（信息）平臺建設等工作。

六、資金安排情況

根據《曲靖市財政局關于批復2023年部門預算和績效目標的通知》（曲財資環(huán)〔2023〕1號），2023年中心城區(qū)不動產登記工作項目經費一般公共預算安排資金1,027.86萬元。

七、項目實施計劃

通過將現有的分散存放、格式不一、介質不同的不動產登記信息（檔案）進行規(guī)范整合，依據國家統一標準整合建設不動產登記數據庫，建立完善不動產登記信息管理利用平臺。預計2023年底前完成存量數據整合驗收；登記數據100.00%實時匯交，匯交合格率達到93.00%以上。

八、項目實施成效

（一）有效提升曲靖市經濟發(fā)展動力。一是有效激活沉淀資產，顯化不動產價值。有效幫扶企業(yè)渡過融資難關，源源不斷地為經濟社會發(fā)展提供流動資本。二是有效推動房地產去庫存，為全市穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生提供重要支撐。三是讓辦事群眾和企業(yè)明白登記流程和時限，少跑路。

（二）有效保護權利人合法的不動產財產權，保障不動產交易安全。進一步提高登記質量，避免產權的交叉或沖突，保證各類不動產物權的歸屬和內容得到最為全面、統一、準確，有效保護權利人合法的不動產財產權，保障了交易安全。

（三）有效提升曲靖市信息惠民程度。積極擁抱“互聯網+”時代，采用移動互聯、云技術、大數據等新一代信息技術，推行“互聯網+”政務服務新模式，推行數據共享新機制，讓廣大城鄉(xiāng)居民切身感受到了信息技術帶來的實惠和便捷。

 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預算表  

（附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預算表）

 

 監(jiān)督索引號53030022100100111