監(jiān)督索引號53030022200300000

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全市供銷系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全市再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)，強化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5.推進全市供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)縣級供銷合作社業(yè)務(wù)活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，參與煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

6.指導(dǎo)縣（市、區(qū)）供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運營，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展合作經(jīng)濟組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實用技能等培訓(xùn)。

8.完成云南省供銷合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個機關(guān)黨委，包括：辦公室、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科、財務(wù)科、監(jiān)事會辦公室、機關(guān)黨委。

本單位屬一級預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年，曲靖市供銷合作社將進一步健全運行管理機制，提升行業(yè)指導(dǎo)能力，縱深推進“三會”制度建設(shè)，積極構(gòu)建以聯(lián)合社機關(guān)為主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和以社有企業(yè)為支撐的經(jīng)營服務(wù)體系。通過聯(lián)合社幫扶、社有企業(yè)帶動、盤活閑置資產(chǎn)，整合資源，政策引導(dǎo)等形式，推動經(jīng)濟實力薄弱的基層社提升服務(wù)能力。鼓勵社有企業(yè)、基層社采取產(chǎn)權(quán)結(jié)合、業(yè)務(wù)鏈接、項目扶持等多種方式，打造一批帶動能力強、具有較強競爭力的農(nóng)民合作社或農(nóng)民合作社聯(lián)合社。進一步完善農(nóng)村流通服務(wù)體系，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。牢牢把握加強縣域商業(yè)體系建設(shè)的重大機遇，深入開展縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提升行動，拓展農(nóng)產(chǎn)品電商銷售渠道，不斷拓展連鎖配送功能。加快建設(shè)或改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合超市、農(nóng)產(chǎn)品（集貿(mào)）市場、農(nóng)村綜合服務(wù)社等基層網(wǎng)點。進一步提升資產(chǎn)運營水平，著力壯大社有企業(yè)。強化市場和政策導(dǎo)向，積極推動社有企業(yè)聯(lián)合合作，著力做大做強農(nóng)資、日用消費品等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，不斷提升供銷社經(jīng)濟實力和為農(nóng)服務(wù)能力。完善社有資產(chǎn)監(jiān)管制度，進一步規(guī)范社有資產(chǎn)運營管理，建章立制、堵塞漏洞，切實防范和化解風(fēng)險。進一步聚焦為農(nóng)主責(zé)主業(yè)，全力助推鄉(xiāng)村振興。壓實鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興工作責(zé)任，認(rèn)真履行好消費幫扶職責(zé)，持續(xù)提升“832平臺”銷售額。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休2人，退休30人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入606.14萬元，其中：一般公共預(yù)算收入605.64萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.50萬元。

與上年對比，減少143.25萬元，下降19.12%，主要原因：2023年財務(wù)總收入中不包含省級專項轉(zhuǎn)移支付，自有資金對比2022年減幅較大。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入605.64萬元，其中：本年收入605.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款605.64萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少143.75萬元，下降19.18%，主要原因：2023年財政撥款收入中不包括省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出606.14萬元。財政撥款安排支出605.64萬元，其中：基本支出565.64萬元，與上年對比，增加6.25萬元，增長1.12%，主要原因：2023年年初預(yù)算人員有23人，對比2022年增加1人；項目支出40.00萬元，與上年對比，減少150.00萬元，下降78.95%，主要原因：2023年項目支出中不包括省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出47.56萬元，主要用于離休人員生活補助及離退休人員公用經(jīng)費等支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.54萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費單位部分。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤3.98萬元，主要用于遺屬生活補助。

2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.16萬元，主要用于在職事業(yè)編制人員繳納失業(yè)保險支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療26.23萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位部分及離休人員醫(yī)療費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助19.42萬元，主要用于在職、退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.45萬元，主要用于在職人員工傷生育及附加商業(yè)險繳費支出。

2160201商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—行政運行支出378.52萬元，主要用于在職人員工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出。

2160202商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—一般行政管理事務(wù)40.00萬元，主要是市本級安排項目支出，其中：供銷社綜合改革專項資金25.00萬元，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金15.00萬元。

2200201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金40.78萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資117.37萬元（其中：基本支出117.37萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼154.49萬元（其中：基本支出154.49萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金45.95萬元（其中：基本支出45.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.53萬元（其中：基本支出45.53萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費16.23萬元（其中：基本支出16.23萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.43萬元（其中：基本支出19.43萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費3.61萬元（其中：基本支出3.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金40.78萬元（其中：基本支出40.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費22.38萬元（其中：基本支出5.38萬元、項目支出17.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費0.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費1.65萬元（其中：基本支出1.65萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費2.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項目支出2.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費16.86萬元（其中：基本支出1.86萬元、項目支出15.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.42萬元（其中：基本支出1.42萬元，項目支出0.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費5.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項目支出4.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費10.09萬元（其中：基本支出10.09萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費11.33萬元（其中：基本支出11.33萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用25.01萬元（其中：基本支出25.01萬元，項目支出0.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出8.00萬元，（其中：基本支出8.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費30.77萬元（其中：基本支出30.77萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助8.78萬元（其中：基本支出8.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元(其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出605.64萬元，與上年對比，減少143.75萬元，下降19.18%，主要原因：2023年一般公共預(yù)算支出中不包括省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額3.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.26萬元，較上年減少0.73萬元，下降14.63%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.42萬元，較上年減少0.58萬元，下降29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待161人次。

減少的原因是自2018年以來，按照市委公務(wù)接待管理的要求以及疫情影響，不斷規(guī)范和加強公務(wù)接待行為，盡力壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的原因主要是2023年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是在不高于上年實際完成數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算，我單位按照公車改革后市委的相關(guān)規(guī)定不斷和規(guī)范相關(guān)制度，公務(wù)出差用車次數(shù)減少，公務(wù)用車運行費略有下降。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年共有2個項目，項目預(yù)算金額40.00萬元，其中：

1.供銷社綜合改革專項資金25.00萬元。該項目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號）文件預(yù)算，用于支持供銷合作社綜合改革，重點支持建立供銷合作發(fā)展基金、投融資平臺、基層經(jīng)營服務(wù)組織體系恢復(fù)重建、農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)等?？冃繕?biāo)設(shè)置：恢復(fù)改造提升綜合服務(wù)社7個，恢復(fù)造提升綜合服務(wù)社20個，建設(shè)農(nóng)村電子商務(wù)站點10個，全系統(tǒng)完成培訓(xùn)人次500人，自營基層社比例達80%，當(dāng)期基層社恢復(fù)改造提升率6%，培訓(xùn)合格率90%，系統(tǒng)銷售總額增長率5%，有機肥銷售增長率5%，帶動就業(yè)100人，滿意度調(diào)查不低于90%等方面設(shè)置。

2.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金15.00萬元。該項目主要是依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見的通知》（曲政辦函〔2021〕23 號）文件預(yù)算，用于支持我市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。績效目標(biāo)設(shè)置：全系統(tǒng)實現(xiàn)食用菌產(chǎn)量27萬噸，產(chǎn)值41億元，“三品一標(biāo)”產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)戶數(shù)3戶，項目完成期為2023年12月31日，食用菌產(chǎn)值增長率5%，開展食用菌實用技術(shù)培訓(xùn)300人次以上、滿意度調(diào)查不低于90%等方面設(shè)置。

詳見附表項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

5.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

6.工資福利支出：是指行政單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指行政單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

8.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

10.社有資產(chǎn)：是指供銷合作社實際擁有的各種形式的資產(chǎn)，屬于供銷社集體所有，供銷合作社依法享有資產(chǎn)占用、使用、收益和處分權(quán)力。其合法權(quán)益受國家法律保護，任何單位和個人不得侵害。各級供銷合作社理事會是本級供銷合作社社有資產(chǎn)的所有權(quán)代表和管理者，履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益。

11.供銷社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號），該《決定》分深化供銷合作社綜合改革的總體要求；拓展供銷合作社經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)；推進供銷合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)；創(chuàng)新供銷合作社聯(lián)合社治理機制，增強服務(wù)“三農(nóng)”的綜合實力；加強對供銷合作社綜合改革的領(lǐng)導(dǎo)，對深化供銷社綜合改革做了總體部署和要求。

12.云品入滬：自2020年以來，滬滇兩省市的扶貧協(xié)作實踐中先后組織云南的涉農(nóng)企業(yè)、商品多次赴上海承辦和協(xié)辦展銷會，推銷云南的農(nóng)產(chǎn)品。

13.消費扶貧平臺：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社積極主動承擔(dān)政府公共服務(wù)職能，以全市產(chǎn)業(yè)扶貧為主導(dǎo)，立足全市農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢，通過龍頭企業(yè)帶動型、農(nóng)業(yè)合作社連接型、家庭農(nóng)場服務(wù)型、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動型、市場帶動型的一體化鏈條機制，通過互聯(lián)網(wǎng)+供銷+產(chǎn)業(yè)扶貧產(chǎn)銷一體化平臺，為“三農(nóng)”全方位服務(wù)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技植保、農(nóng)業(yè)綜合集市托管、農(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)鏈建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相關(guān)業(yè)務(wù)，打造曲靖農(nóng)特產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，助力曲靖農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”。

14.供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金：該基金是經(jīng)市政府批準(zhǔn)設(shè)立，采用有限合伙制組建，以增強全市供銷合作社企業(yè)、經(jīng)營服務(wù)組織等為農(nóng)服務(wù)能力和市場競爭力為根本目的，整合供銷合作社、財政、金融和社會資本，為供銷合作社傳統(tǒng)行業(yè)并購重組、做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級提供融資平臺，打造上下貫通的經(jīng)營服務(wù)體系。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排72.70萬元，與上年對比，減少0.32萬元，下降0.44%，主要原因：三公經(jīng)費對比上年下降14.63%，人員公用經(jīng)費壓縮5%，工會費、福利費等計提費用因基數(shù)變化有所下降。具體明細如下：

辦公費5.38萬元，與上年對比增加2.27萬元，增長72.99%，主要原因是供銷綜合改革不斷深入，各種辦公費開支較大，故辦公費增加；

水費0.69萬元，與上年對比增加0.69萬元，主要原因是上年預(yù)算在項目經(jīng)費或未對其他商品服務(wù)支出進行細化；

電費2.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，主要原因是上年預(yù)算在項目經(jīng)費或未對其他商品服務(wù)支出進行細化；

郵電費1.65萬元，與上年對比增加1.65萬元，主要原因是上年預(yù)算在項目經(jīng)費或未對其他商品服務(wù)支出進行細化；

差旅費0.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，主要原因是上年預(yù)算在項目經(jīng)費或未對其他商品服務(wù)支出進行細化；

會議費0.92萬元，與上年對比增加0.04萬元，增長4.55%，主要原因是在職人員變動導(dǎo)致；

培訓(xùn)費1.86萬元，與上年對比增加0.31萬元，增長20.00%，主要原因是在職人員變動導(dǎo)致；

公務(wù)接待費1.42萬元，與上年對比增加1.42萬元，主要原因是上年預(yù)算在項目經(jīng)費；

委托業(yè)務(wù)費1.00萬元，與上年對比增加1.00萬元，主要原因是上年預(yù)算在項目經(jīng)費或未對其他商品服務(wù)支出進行細化；

工會經(jīng)費10.09萬元，與上年對比減少0.25萬元，下降2.42%，主要原因是離退休人員變動導(dǎo)致；

福利費11.33萬元，與上年對比減少0.57萬元，下降4.79%，主要原因是離退休人員變動導(dǎo)致；

公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，與上年對比減少0.14萬元，下降4.68%，主要原因是預(yù)算數(shù)在不高于上年實際完成數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算，我單位按照公車改革后市委的相關(guān)規(guī)定不斷和規(guī)范相關(guān)制度，公務(wù)出差用車次數(shù)減少，公務(wù)用車運行費略有下降；

其他交通費用25.01萬元，與上年對比增加1.58萬元，增長6.74%，主要原因是參公管理人員變動導(dǎo)致計提的交通費增加；

其他商品服務(wù)支出8.00萬元，與上年對比減少10.82萬元，下降57.49%，主要原因是上年未對其他商品服務(wù)支出進行細化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社屬于為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟組織，資產(chǎn)主要是由建社以來多年的收益積累、社員股金和市屬企業(yè)改制后剩余資產(chǎn)等組成，屬于供銷合作社集體所有，所以資產(chǎn)未納入到國有資產(chǎn)管理范圍，國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無數(shù)據(jù)。公務(wù)用車改革我單位留用車輛1輛，該車輛為社有資產(chǎn)收益購買，沒有納入到國有資產(chǎn)管理，但運行經(jīng)費預(yù)算按定員定額標(biāo)準(zhǔn)予以保障。

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2023年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

供銷社綜合改革專項資金項目

二、立項依據(jù)

該項目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號）。

三、項目實施單位

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

四、項目基本概況

為深入貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號）、《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（云發(fā)〔2015〕32號）、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號）精神，把全曲靖市供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)更加緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更加完備、市場化運行更加有效的合作經(jīng)濟組織體系，成為服務(wù)全市農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，成為各級黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶，切實在全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中更好的發(fā)揮作用，特設(shè)立本項目。

五、項目實施內(nèi)容

2023年供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金規(guī)模達1,500.00萬元，改造提升7個基層社、改造提升20個綜合服務(wù)社，規(guī)范發(fā)展20個農(nóng)民專業(yè)合作社，建設(shè)10個農(nóng)村電子商務(wù)站點，有機肥銷售增長5%。

六、資金安排情況

2023年市級財政安排預(yù)算資金25.00萬元用于支持供銷社綜合改革工作。

七、項目實施計劃

1.曲靖市供銷合作社聯(lián)合社對全市供銷社系統(tǒng)綜合改革任務(wù)通過定目標(biāo)任務(wù)、定完成時限、定工作質(zhì)量、定問責(zé)措施等方式分解落實到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室及各縣（市、區(qū)）供銷合作社；2.成立深化供銷合作社綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組，適時深入各地到開展督查檢查，推動各項綜合改革工作落細落小落實。

八、項目實施成效

通過該項目的實施，規(guī)范完善“雙線運行”機制和“三會”制度建設(shè)，厘清行政管理、行業(yè)指導(dǎo)、經(jīng)濟發(fā)展三方面職能界限，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。2023年9個縣（市、區(qū)）社全部建立“三會”制度，覆蓋面達100%，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三會”制度有序推進，為進一步增強供銷內(nèi)生動力、發(fā)展活力打下堅實基礎(chǔ)。加大社有資產(chǎn)管理及盤活力度，確保社有資產(chǎn)保值增值。強化社有企業(yè)監(jiān)管，提升社有企業(yè)管理者的管理水平和綜合實力。通過整合資源、盤活資產(chǎn)、開放辦社、項目合作，逐步恢復(fù)改造基層社、村級綜合服務(wù)社和創(chuàng)辦領(lǐng)辦專業(yè)合作社等方式擴大基層覆蓋面，夯實基層組織體系建設(shè)，推動供銷傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，提升為農(nóng)服務(wù)功能和水平。

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030022200300111