監(jiān)督索引號53030006035900000

 

曲靖市廣播電視局2023年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市廣播電視局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市廣播電視局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市廣播電視局

2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡視聽陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

2.負責行業(yè)標準的組織實施和監(jiān)督檢查，指導、推進全市廣播電視領域的體制機制改革。

3.負責制定全市廣播電視領域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，指導、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎設施建設，指導、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。

4.指導、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

5.負責對全市各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)進行管理。實施依法設定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡視聽節(jié)目評價工作。

8.負責推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全市應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導全市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市廣播電視局共設置4個內(nèi)設機構(gòu)和機關(guān)黨委，包括：辦公室、網(wǎng)絡視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機構(gòu)管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務科、機關(guān)黨委（人事科）。

本單位為一級單位，所屬單位共3個，分別是：

1.廣播電視局機關(guān)事業(yè)

2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

3.曲靖新媒體中心

（三）重點工作概述

主要工作是貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進廣播電視領域的體制機制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項重點任務開展工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制33人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人；人員少于編制的原因是編制空編2人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1,147.83萬元，其中：一般公共預算收入1,105.83萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入42.00萬元。

與上年對比，減少93.62萬元，下降7.54%，主要原因為本年年初減少了單位資金項目預算182.04萬元預算經(jīng)費形成的。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,105.83萬元，其中：本年收入1,105.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,105.83萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加88.42萬元，增長8.69%，主要原因為年度人員工資正常增資，增加人員相關(guān)預算經(jīng)費形成的。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,147.83萬元。財政撥款安排支出1,105.83萬元，其中：基本支出950.83萬元，與上年對比增加41.42萬元，增長4.55%，主要原因為年度人員工資正常增資，增加人員相關(guān)預算經(jīng)費形成的；項目支出155.00萬元，與上年對比增加47.00萬元，增長43.52%，主要原因為本年“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目預算比上年增加62.00萬元、“曲靖M運行維護費和單位資金項目經(jīng)費”比上年減少15.00萬元形成的。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070801文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－行政運行313.89萬元，主要用于行政人員工資和其日常辦公支出。

2.2070803文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－機關(guān)服務125.57萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)人員工資和其日常辦公支出。

3.2070807文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－傳輸發(fā)射81.01萬元，主要用于東山發(fā)射臺人員工資及其日常辦公支出。

4.2070899文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－其他廣播電視支出355.49萬元，主要用于曲靖新媒體中心人員工資和其日常辦公支出，“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”、“東山發(fā)射臺運行維護專項經(jīng)費和單位資金項目經(jīng)費”、“曲靖M運行維護費和單位資金項目經(jīng)費”經(jīng)費支出。

5.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休5.21萬元，主要用于行政離退休人員日常公用經(jīng)費支出。

6.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休3.53萬元，主要用于事業(yè)離退休人員日常公用經(jīng)費支出。

7.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88.24萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

8.2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出2.09萬元，主要用于失業(yè)保險支出。

9.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療13.53萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。

10.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療20.31萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

11.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助13.96萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

12.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.93萬元，主要用于工傷保險等其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金78.07萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出853.12萬元，（其中：基本支出853.12萬元，項目支出0.00萬元）；

30101工資福利支出－基本工資252.60萬元（其中：基本支出252.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼189.36萬元（其中：基本支出189.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金53.81萬元（其中：基本支出53.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資136.22萬元（其中：基本支出136.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.24萬元（其中：基本支出88.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費33.84萬元（其中：基本支出33.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費7.02萬元（其中：基本支出7.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金78.07萬元（其中：基本支出78.07萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務支出204.71萬元，其中：基本支出97.71萬元，項目支出107.00萬元。

30201商品和服務支出－辦公費64.55萬元（其中：基本支出20.95萬元，項目支出43.60萬元）；

30203商品和服務支出－咨詢費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30206商品和服務支出－電費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30207商品和服務支出－郵電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出－差旅費8.80萬元（其中：基本支出8.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務支出－維修（護）費18.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出17.00萬元）；

30215商品和服務支出－會議費0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出－培訓費7.03萬元（其中：基本支出7.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出－公務接待費0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務支出－委托業(yè)務費30.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.40萬元）；

30228商品和服務支出－工會經(jīng)費14.13萬元（其中：基本支出14.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出－福利費15.72萬元（其中：基本支出15.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出－其他交通費用22.90萬元（其中：基本支出22.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務支出－其他商品和服務支出5.10萬元（其中：基本支出5.10萬元，項目支出0.00萬元）。  

3.310資本性支出48.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出48.00萬元。

31002資本性支出－辦公設備購置5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

31013資本性支出－專用設備購置43.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出43.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,105.83萬元，與上年對比，增加88.42萬元，增長8.69%，主要原因為年度人員工資正常增資，增加人員相關(guān)預算經(jīng)費形成的。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市廣播電視局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市廣播電視局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市廣播電視局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市廣播電視局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市廣播電視局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市廣播電視局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額48.00萬元，其中：政府采購貨物預算48.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元，詳見部門政府采購預算表08。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.36萬元，較上年減少0.19萬元，下降34.55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市廣播電視局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年度相比無增減變動。

（二）公務接待費

曲靖市廣播電視局2023年公務接待費預算為0.36萬元，較上年減少0.19萬元，下降34.55%，國內(nèi)公務接待批次為7次，共計接待52人次。

與上年度相比減少原因主要是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市廣播電視局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，該車為局屬單位曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺臺站運行維護及材料運輸車輛，該車未納入一般公共預算財政撥款公務用車運行維護費經(jīng)費預算，形成有公務用車保有量，無公務用車運行維護費的情況。

與上年度相比無增減變動。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市廣播電視局2023年無重點項目，無重點項目預算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排49.39萬元，與上年對比，增加0.51萬元，增長1.04%，具體情況為：

辦公費6.62萬元，與上年相比減少1.25萬元，下降15.88%；原因為：厲行勤儉節(jié)約，嚴控日常辦公費用支出。

公務接待費0.23萬元，與上年相比減少0.01萬元，下降4.17%；原因為：嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費支出。

培訓費4.57萬元，與上年相比增加1.68萬元，增長58.13%；原因為：與上年相比本年度單位培訓業(yè)務增加，本年度增加培訓業(yè)務預算經(jīng)費形成的。

差旅費4.50萬元，與上年相比減少0.50萬元，下降10.00%；原因為：厲行勤儉節(jié)約，嚴控差旅審批，減少其經(jīng)費支出。

其他交通費用22.90萬元，比上年增加0.59萬元，增長2.64%；原因為：人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導致工資基數(shù)發(fā)生變化，使用工資基數(shù)計提的其他交通費用發(fā)生變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視局資產(chǎn)總額17,381.33萬元（凈值11,742.86萬元），其中，流動資產(chǎn)1,628.51萬元，固定資產(chǎn)13,828.72萬元、凈值8,190.25萬元，對外投資及有價證券100.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,824.10萬元、凈值1,824.10萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,644.73萬元，其中：固定資產(chǎn)增加13,120.76萬元，流動資產(chǎn)增加699.87萬元，無形資產(chǎn)增加1,824.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入40.70萬元，其中出租資產(chǎn)1,977.93平方米，資產(chǎn)出租收入40.70萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

曲靖市廣播電視局

2023年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

曲靖市廣播電視局2023年部門預算表

  （附件：曲靖市廣播電視局2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030006035900111