監(jiān)督索引號53030022200200000

 

曲靖市投資促進(jìn)局2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市投資促進(jìn)局2023年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于對外開放、投資促進(jìn)的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

2.擬訂全市投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性意見，并組織實(shí)施，督促、指導(dǎo)落實(shí)責(zé)任分工。

3.負(fù)責(zé)建立全市投資促進(jìn)工作考核評價(jià)體系，做好全市招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì)，牽頭組織開展年度招商引資考核評價(jià)工作。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。承擔(dān)市招商引資工作委員會辦公室日常工作。

5.組織、協(xié)調(diào)開展全市性重大招商引資、投資促進(jìn)活動；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。

6.建立、管理市級重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫，會同市直有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）、重點(diǎn)園區(qū)等策劃推出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目。

7.協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。

8.負(fù)責(zé)全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護(hù)市級招商引資信息平臺。

9.完成省投資促進(jìn)局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)科、發(fā)展規(guī)劃科、項(xiàng)目推進(jìn)科、外資利用科、投資服務(wù)科。

本單位為一級單位，所屬單位1個，是曲靖市經(jīng)濟(jì)合作辦公室，性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，未進(jìn)行獨(dú)立核算，由市投資促進(jìn)局統(tǒng)一進(jìn)行核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

樹牢“大招商”工作意識，堅(jiān)持“項(xiàng)目為王、項(xiàng)目落地為王”理念，圍繞構(gòu)建“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，打造經(jīng)濟(jì)增長新引擎，以高水平招商引資助力全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

第一，在到位資金上持續(xù)發(fā)力，用招商引資真實(shí)到位資金來檢驗(yàn)招商工作。一是全力確保完成省級目標(biāo)任務(wù)。按照2023年全省最新國內(nèi)合作統(tǒng)計(jì)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)調(diào)度，確保省外國內(nèi)到位資金增長25.00%以上，實(shí)際利用外資2.00億美元以上；確保簽約項(xiàng)目合同履約率提高10.00%、開工率提高5.00%、投產(chǎn)率提高5.00%。二是充分壓實(shí)招商考核。建立健全科學(xué)、公平、有效的招商引資量化考評體系，重點(diǎn)考核新立項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃投資總額、完成固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)，探索查驗(yàn)銀行進(jìn)賬單、設(shè)備訂購單、付款憑證等證明考核出最真實(shí)的招商引資到位資金，為市委、市政府科學(xué)決策提供有力的依據(jù)。

第二，在招大引強(qiáng)上持續(xù)發(fā)力，用邀請市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)參加招商活動的頻次成效檢驗(yàn)招商成效。一是全面落實(shí)大招商工作機(jī)制。進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于落實(shí)“大招商”工作機(jī)制的實(shí)施方案》，推動全市全面形成“招商委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、行業(yè)部門齊抓共管、保障部門密切協(xié)同、市縣園區(qū)整體聯(lián)動”的招商協(xié)作運(yùn)行機(jī)制。二是瞄準(zhǔn)重點(diǎn)企業(yè)開展精準(zhǔn)招商。緊盯國內(nèi)外500強(qiáng)、央企、行業(yè)龍頭、國內(nèi)外知名企業(yè)及上市公司，研究分析其行業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)能分布及其戰(zhàn)略布局，引進(jìn)一批“四類500強(qiáng)”、獨(dú)角獸、專精特新“小巨人”企業(yè)。三是加強(qiáng)市級重點(diǎn)招商項(xiàng)目的謀劃。推動縣、區(qū)及市直產(chǎn)業(yè)主抓部門加強(qiáng)對市級重點(diǎn)項(xiàng)目的謀劃，積極主動對接具有關(guān)鍵帶動和示范引領(lǐng)作用的重大項(xiàng)目，把市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)出面招商的市級重點(diǎn)招商項(xiàng)目作為考核縣、區(qū)及市直產(chǎn)業(yè)主抓部門的一項(xiàng)重要指標(biāo)。四是壓實(shí)招商主體責(zé)任。進(jìn)一步壓實(shí)縣、區(qū)及市直產(chǎn)業(yè)主抓部門主要領(lǐng)導(dǎo)招商引資的主體責(zé)任，帶頭外出招商，考察對接項(xiàng)目，會見重要客商，牽頭推進(jìn)項(xiàng)目。五是發(fā)揮駐點(diǎn)招商機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)作用。發(fā)揮駐外招商“前哨站”作用，拓寬信息來源渠道；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)人員結(jié)構(gòu)，開展大培訓(xùn)、大練兵、大比武，專班常駐、專業(yè)跟進(jìn)、專項(xiàng)對接。強(qiáng)化管理考核，推動招商引資取得新突破。

第三，在項(xiàng)目推進(jìn)上持續(xù)發(fā)力，用項(xiàng)目快速落地的成效來檢驗(yàn)招商工作。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度。全面落實(shí)“大招商”工作機(jī)制，強(qiáng)化“周碰頭、月通報(bào)、雙月重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度、季分析、半年市招商委調(diào)度、年考核”等制度執(zhí)行，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)主抓部門、要素保障部門及市招商委行業(yè)招商組、要素保障組、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局研究組的作用。全面督導(dǎo)行業(yè)招商組及縣（市、區(qū)）的招商引資工作，建立部門之間、市縣兩級之間的聯(lián)動協(xié)同機(jī)制，加快推進(jìn)項(xiàng)目落地見效。二是突出園區(qū)建設(shè)。督導(dǎo)縣（市、區(qū)）招商委做好統(tǒng)籌調(diào)度，實(shí)現(xiàn)“七通一平”，提高園區(qū)綜合承載能力。超前謀劃土地成片開發(fā)方案，每年儲備一批符合國土空間規(guī)劃、滿足“拿地即開工”基本條件、承載主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的“熟地”，杜絕“項(xiàng)目等地”情況出現(xiàn)。三是強(qiáng)化要素保障。項(xiàng)目簽約后，按照“要素跟著項(xiàng)目走”機(jī)制，強(qiáng)化與省、市要素保障部門的對接，積極整合土地、資金、能耗指標(biāo)、環(huán)境容量等要素，優(yōu)先向重點(diǎn)項(xiàng)目傾斜進(jìn)一步縮短項(xiàng)目開工周期。四是加大推進(jìn)力度。健全項(xiàng)目閉環(huán)管理調(diào)度、任務(wù)交辦、園區(qū)承載能力評價(jià)、“大招商”數(shù)字化平臺運(yùn)行等工作流程，完善目標(biāo)企業(yè)、在談、簽約、落地保障等項(xiàng)目庫，堅(jiān)持重大招商項(xiàng)目落地月調(diào)度，分類做好項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，形成洽談一批、簽約一批、開工一批、在建一批、投產(chǎn)一批的招商引資項(xiàng)目梯次推進(jìn)格局。

第四，在強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈上持續(xù)發(fā)力，用產(chǎn)業(yè)鏈的延伸來檢驗(yàn)招商工作。一是實(shí)施招商行動。市政府決定在2023年實(shí)施10個專項(xiàng)行動，招商引資專項(xiàng)行動就是其中之一，要結(jié)合《曲靖市招商引資三年行動計(jì)劃》，進(jìn)一步落實(shí)具體實(shí)施方案，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)和責(zé)任措施，掀起招商熱潮。二是強(qiáng)化精準(zhǔn)招商。聚焦補(bǔ)鏈強(qiáng)基、延鏈擴(kuò)容、強(qiáng)鏈突破，圍繞“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)布局，開展產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，大力引進(jìn)一批推動產(chǎn)業(yè)整合、提高產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，形成協(xié)同發(fā)展的“雁陣效應(yīng)”，推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展。

第五，在優(yōu)化營商環(huán)境上持續(xù)發(fā)力，用全過程服務(wù)來檢驗(yàn)招商工作。一是推進(jìn)《云南省優(yōu)化營商環(huán)境條例》實(shí)施。加強(qiáng)對優(yōu)化營商環(huán)境工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施，建立健全優(yōu)化營商環(huán)境工作協(xié)調(diào)機(jī)制，及時協(xié)調(diào)、解決優(yōu)化營商環(huán)境工作中的重大問題。二是打響“曲靖口碑”。落實(shí)好服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”，常態(tài)化開展企業(yè)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)活動，實(shí)施“清廉招商”工程，堅(jiān)決杜絕公職人員違規(guī)插手干預(yù)招商引資項(xiàng)目建設(shè)行為，全面構(gòu)建了“親”“清”政商關(guān)系。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制39人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛4輛（賬面保有數(shù)4輛，財(cái)政供養(yǎng)在編1輛，不在編3輛，其中1臺為曲靖市公務(wù)用車服務(wù)中心使用，其他2輛為曲靖市人民政府駐環(huán)渤海地區(qū)招商分局使用）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1758.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1753.51萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入5.00萬元。

與上年對比，增加155.47萬元，增長9.70%，主要原因?yàn)椋阂皇窃黾玉v點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)，二是調(diào)入10名工作人員、人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1753.51萬元，其中:本年收入1753.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1753.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加246.67萬元，增長16.37%，主要原因?yàn)椋阂皇窃黾玉v點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)，二是調(diào)入10名工作人員、人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1758.51萬元。財(cái)政撥款安排支出1753.51萬元，其中：基本支出880.51萬元，與上年對比，增加193.67萬元，增長28.20%，主要原因?yàn)椋赫{(diào)入10名工作人員、人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出873.00萬元，與上年對比，增加53.00萬元，增長6.46%，主要原因?yàn)樵黾玉v點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011301一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—行政運(yùn)行666.97萬元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

2011308一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—招商引資873.00萬元，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.57萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80.86萬元，主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.09萬元，主要用于按規(guī)定發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療28.47萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.92萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.10萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金72.53萬元，主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資201.41萬元（其中：基本支出201.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼270.46萬元（其中：基本支出270.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金86.70萬元（其中：基本支出86.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.86萬元（其中：基本支出80.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.47萬元（其中：基本支出28.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.92萬元（其中：基本支出21.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)5.10萬元（其中：基本支出5.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金72.53萬元（其中：基本支出72.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)230.04萬元（其中：基本支出18.74萬元，項(xiàng)目支出211.30萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)150.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出150.00萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)139.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出139.70萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)6.64萬元（其中：基本支出1.64萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)23.21萬元（其中：基本支出3.21萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)56.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項(xiàng)目支出41.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)10.94萬元（其中：基本支出10.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)12.34萬元（其中：基本支出12.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用132.26萬元（其中：基本支出47.26萬元，項(xiàng)目支出85.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；

31204對企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1753.51萬元，與上年對比，增加246.67萬元，增長16.37%。主要原因?yàn)椋阂皇窃黾玉v點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)，二是調(diào)入10名工作人員、人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市投資促進(jìn)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，政府采購預(yù)算總額26.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.49萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市投資促進(jìn)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58.84萬元，較上年減少7.16萬元，下降10.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降100.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

減少的主要原因?yàn)槭芤咔橛绊?，因公出國（境）管理更加?yán)格，相關(guān)交流活動轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為56.00萬元，較上年減少2.20萬元，下降3.78%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為550次，共計(jì)接待5000人次。

減少的主要原因?yàn)榧訌?qiáng)公務(wù)接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出，進(jìn)一步減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市投資促進(jìn)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬元，較上年減少3.46萬元，下降54.92%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，較上年減少3.46萬元，下降54.92%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少的主要原因?yàn)椴块T加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市投資促進(jìn)局有財(cái)政項(xiàng)目3個，項(xiàng)目預(yù)算金額873.00萬元，分別為：

1.招商工作經(jīng)費(fèi)423.00萬元。按照市委、市政府確定的“十四五”規(guī)劃，全面落實(shí)“大招商”工作機(jī)制，創(chuàng)新工作方式方法，奮勇爭先，全面掀起重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群招商熱潮，努力實(shí)現(xiàn)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量大突破、質(zhì)量大提升，確保曲靖市招行引資工作走在全省前列。

2.駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)400.00萬元。負(fù)責(zé)拓展和維護(hù)招商網(wǎng)絡(luò)，與專業(yè)中介機(jī)構(gòu)、商會、協(xié)會、駐外招商機(jī)構(gòu)、上級有關(guān)職能部門、科研院所等建立合作機(jī)制，搜集、建立全市客商信息庫，推進(jìn)社會化、專業(yè)化、市場化招商；負(fù)責(zé)全市招商信息收集、整理、編報(bào)和外宣工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)外地駐曲商會，推進(jìn)“以商招商”。

3.市場化招商及獎勵經(jīng)費(fèi)50.00萬元，加大市場化招商引資力度，充分發(fā)揮社會各界參與曲靖市招商引資工作的積極性，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。市場化招商類型分為招商代理人和項(xiàng)目引薦人。

2023年曲靖市投資促進(jìn)局無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排108.40萬元，與上年對比，增加10.51萬元，增長10.74%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)18.30萬元，與上年對比減少12.48萬元，下降40.55%，減少的原因是進(jìn)一步細(xì)化辦公經(jīng)費(fèi)；

公務(wù)接待費(fèi)15.00萬元，與上年對比增加15.00萬元，增長100.00%，增加的原因是今年開始在基本支出中細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)；

會議費(fèi)1.64萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長13.89%，增加的原因是調(diào)入工作人員，計(jì)提的會議費(fèi)相應(yīng)增加；

培訓(xùn)費(fèi)3.21萬元，與上年對比增加0.53萬元，增長19.78%，增加的原因是調(diào)入工作人員，計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加；

工會經(jīng)費(fèi)9.44萬元，與上年對比增加1.24萬元，增長15.12%，增加的原因是調(diào)入工作人員，計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；

福利費(fèi)10.71萬元，與上年對比增加1.42萬元，增長15.29%，增加的原因是調(diào)入工作人員，計(jì)提的福利費(fèi)相應(yīng)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，與上年對比減少0.16萬元，下降5.33%，減少的原因是堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定；

公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)4.30萬元，與上年對比增加0.44萬元，增長11.40%，增加的原因是調(diào)入工作人員，計(jì)提的公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；

其他交通費(fèi)用42.96萬元，與上年對比增加4.32萬元，增長11.18%，增加的原因是調(diào)入工作人員，計(jì)提的其他交通費(fèi)用相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額364.47萬元（凈值104.14萬元），其中，流動資產(chǎn)15.88萬元，固定資產(chǎn)348.59萬元、凈值88.26萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少267.78萬元，主要是固定資產(chǎn)減少213.27萬元（其中：車輛處置212.15萬元，設(shè)備處置19.42萬元，增加固定資產(chǎn)18.30萬元），流動資產(chǎn)減少54.51萬元（其中：貨幣資金減少47.88萬元，其他應(yīng)收款凈額減少6.63萬元）；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛6輛，賬面原值212.15萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)48項(xiàng)，賬面原值231.57萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市投資促進(jìn)局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

招商工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.《中共曲靖市委 曲靖市人民政府 關(guān)于建立“大招商”工作機(jī)制的意見》（曲發(fā)〔2019〕23號）；

2.《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<關(guān)于落實(shí)“大招商”工作機(jī)制的實(shí)施方案> 的通知》（曲辦通〔2022〕24 號）；

3.《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市招商引資三年行動計(jì)劃（2022—2024年）的通知》（曲政辦發(fā)〔2022〕34號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市投資促進(jìn)局

四、項(xiàng)目基本概況

按照省委、省政府曲靖現(xiàn)場辦公會精神及市委、市政府確定的“十四五”規(guī)劃，創(chuàng)新工作方式方法，務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)，奮勇爭先。“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、整體聯(lián)動、精準(zhǔn)對接、高效服務(wù)、失職追責(zé)”的“大招商”工作格局基本形成，大抓招商引資、大抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展、大抓營商環(huán)境的氛圍濃厚。引進(jìn)落地和建成投產(chǎn)了一批具有較強(qiáng)影響力的項(xiàng)目，進(jìn)一步強(qiáng)化招商引資工作統(tǒng)籌調(diào)度，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，打造經(jīng)濟(jì)增長新引擎，以高水平招商引資助力全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

全面落實(shí)“大招商”工作機(jī)制，創(chuàng)新工作方式方法，奮勇爭先，全面掀起重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群招商熱潮，努力實(shí)現(xiàn)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量大突破、質(zhì)量大提升，確保曲靖市招行引資工作走在全省前列。加強(qiáng)招商隊(duì)伍建設(shè)，建立精準(zhǔn)招商機(jī)制，明確產(chǎn)業(yè)招商主攻方向，對五個千億級支柱產(chǎn)業(yè)、六個百億級重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)開展深度研究，制作2023年曲靖投資指南等宣傳資料。全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群招商、專業(yè)招商、市場化招商、以商招商，強(qiáng)化招商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

六、資金安排情況

按照《曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制2023年市本級部門預(yù)算和2023-2025年中期財(cái)政規(guī)劃的通知》（曲財(cái)預(yù)〔2022〕42號）的要求，曲靖市投資促進(jìn)局招商工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算423.00萬元，主要用于招商工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年完成立項(xiàng)備案招商項(xiàng)目個數(shù)500個，新簽約項(xiàng)目100個，引進(jìn)行業(yè)龍頭、領(lǐng)軍企業(yè)3家，引進(jìn)10.00億元以上重大項(xiàng)目15個，開展招商政策推廣宣傳，完成固定資產(chǎn)投資金額320.00億元，新增就業(yè)崗位700個，引進(jìn)境內(nèi)外到位資金同比增長25.00%，提高曲靖營商環(huán)境和曲靖知名度，接待、服務(wù)赴曲靖投資考察和落戶企業(yè)滿意度較高。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

樹牢“大招商”工作意識，堅(jiān)持“項(xiàng)目為王、項(xiàng)目落地為王”理念，圍繞構(gòu)建“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，打造經(jīng)濟(jì)增長新引擎，以高水平招商引資助力全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

 

曲靖市投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030022200200111