監(jiān)督索引號(hào)53030012045100000

 

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測(cè)車(chē)輛安全上路行駛。

2.對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行初級(jí)檢驗(yàn)，定期檢驗(yàn)、臨時(shí)檢驗(yàn)、特殊檢驗(yàn)、環(huán)保檢驗(yàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、技術(shù)室、檢測(cè)車(chē)間。

本單位為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.提高政治站位，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，著力推動(dòng)黨建工作，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。根據(jù)主管部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書(shū)，全力以赴完成各項(xiàng)工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號(hào)）要求，新國(guó)標(biāo)GB38900—2020將代替GB21861—2014機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，按新國(guó)標(biāo)“三增六減”政策，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并重新制定崗位職責(zé)和考核實(shí)施辦法。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助44人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入895.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入578.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入316.70萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加196.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.12%，主要原因是：今年經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的全年數(shù)，上年經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的僅是下半年的經(jīng)費(fèi)，因此經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入578.39萬(wàn)元，其中:本年收入578.39萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款578.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少11.24萬(wàn)元，下降1.91%，主要原因是：基本支出（上年退休1人）減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出895.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出578.39萬(wàn)元，其中：基本支出578.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少11.24萬(wàn)元，下降1.91%，主要原因是：基本支出（上年退休1人）減少；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出316.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加196.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.39%，主要原因是：今年經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的全年數(shù)，上年經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的僅是下半年的經(jīng)費(fèi)，因此經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.74萬(wàn)元，主要用于繳納全年職工的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療26.67萬(wàn)元，主要用于繳納全年職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.11萬(wàn)元，主要用于全年附加商業(yè)險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出；

2150799資源勘探工業(yè)信息等支出—國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管—其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出487.39萬(wàn)元，主要用于全年人員工資性支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金58.48萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出578.39萬(wàn)元（其中：基本支出578.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。主要用于人員全年工資及繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金。其中：

30101工資福利支出—基本工資193.65萬(wàn)元（其中：基本支出193.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼86.17萬(wàn)元（其中：基本支出86.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金16.14萬(wàn)元（其中：基本支出16.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資191.43萬(wàn)元（其中：基本支出191.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.67萬(wàn)元（其中：基本支出26.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.85萬(wàn)元（其中：基本支出5.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金58.48萬(wàn)元（其中：基本支出58.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出578.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少11.24萬(wàn)元，下降1.91%，主要原因是：基本支出（上年退休1人）減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0.00個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站一個(gè)項(xiàng)目—經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目為單位自有資金項(xiàng)目，項(xiàng)目安排資金286.70萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障單位日常辦公需求、設(shè)備維護(hù)及聘用人員經(jīng)費(fèi)支出等。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

3.支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站屬差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站資產(chǎn)總額4687.00萬(wàn)元（凈值2413.00萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)82.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4605.00萬(wàn)元、凈值2331.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.00萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加16.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加4.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲靖市財(cái)政局《關(guān)于建議調(diào)整曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理方式的建議》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站。

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站屬差額撥款事業(yè)單位，根據(jù)曲靖市財(cái)政局《關(guān)于建議調(diào)整曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理方式的建議》文件要求，自2016年6月起，財(cái)政不再承擔(dān)我單位公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)從我單位的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中列支。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中列支我單位聘用人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)等。

六、資金安排情況

在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中列支。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按年初經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用計(jì)劃安排實(shí)施。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，繼續(xù)做好服務(wù)。

 

曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)站2023年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030012045100111