監(jiān)督索引號53030006035900100000

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要承擔中央、省、市級廣播電視節(jié)目的無線轉播和發(fā)射工作。目前臺站轉播中央3套調頻廣播，DTMB中央地面數字電視節(jié)目12套，數字廣播8套，轉播省級數字電視節(jié)目4套、市級2套，轉播云南省1套調頻廣播、曲靖市本地2套調頻廣播節(jié)目。

（二）機構設置情況

我部門共設置0個內設機構。

    本單位為二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完成云南衛(wèi)視第一套電視節(jié)目，云南新聞廣播完整轉播，曲靖地方的廣播電視節(jié)目，確保曲靖市人民群眾及偏遠不通有線電視及網絡的地區(qū)免費高質量收聽收看云南衛(wèi)視模擬第一套節(jié)目、云南新聞廣播，及時向人民群眾傳遞黨和國家的大政方針。完成無線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準確優(yōu)質播出，包括無線數字電視，數字廣播。完成對無線覆蓋設備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)和相關系統(tǒng)的運行維護維修,保證全年無重大安全播出事故。

2.確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設備在全年穩(wěn)定、達標運行，具體為①數量指標:播出時間全年達到6727小時以上，②質量指標:發(fā)射功率大于等于額定功率的90%，③社會效益指標:無線信號覆蓋區(qū)域內可以無償收聽收看廣播節(jié)目、電視節(jié)目。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，與上年對比無變動。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入155.19萬元，其中：一般公共預算收入125.19萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入30.00萬元。

與上年對比，增加11.98萬元，增長8.37%，主要原因工資福利增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入125.19萬元，其中:本年收入125.19萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款125.19萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加5.18萬元，增長5.18%，主要原因工資福利增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出155.19萬元。財政撥款安排支出125.19萬元，其中：基本支出105.19萬元，與上年對比，增加5.18萬元，增長5.18%，主要原因工資福利增加；項目支出20.00萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出

2070899文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視支出101.01萬元，主要用于事業(yè)人員工資和其日常辦公支出；

2070807文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—傳輸發(fā)射81.01萬元，主要用于事業(yè)人員工資和其日常辦公支出；

2070899文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出20.00萬元，主要用于發(fā)射臺電費、發(fā)射臺運行維修維護費；

2.社會保障和就業(yè)支出

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.64萬元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.90萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.42萬元，主要用于失業(yè)保險支出；

3.衛(wèi)生健康支出

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.04萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于工傷保險等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

4.住房保障支出

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.72萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.50501工資福利支出96.65萬元，其中：基本支出96.65萬元，項目支出0.00萬元。

30101工資福利支出－基本工資30.18萬元（其中：基本支出30.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼13.15萬元（其中：基本支出13.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資27.27萬元（其中：基本支出27.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.9萬元（其中：基本支出9.9萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費4.04萬元（其中：基本支出4.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費0.87萬元（其中：基本支出0.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金8.72萬元（其中：基本支出8.72萬元，項目支出0.00萬元）；

2.50502商品和服務支出28.54萬元，其中：基本支出8.54萬元，項目支出20.00萬元；

30201商品和服務支出－辦公費2.16萬元（其中：基本支出2.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出－電費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30211商品和服務支出－差旅費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務支出－維修（護）費14.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出14.00萬元）；

30216商品和服務支出－培訓費0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務支出－工會經費1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出－福利費1.62萬元（其中：基本支出1.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務支出－其他商品和服務支出2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出125.19萬元，與上年對比，增加5.18萬元，增長4.32%，主要原因是工資福利增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年曲靖東山廣播電視發(fā)射臺部門財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變動。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。詳見部門預算公開表部門政府采購預算表08表。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年減少0.00萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：1.嚴格執(zhí)行“三公”經費只減不增的規(guī)定。2.受疫情影響，盡量減少人員接觸。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖東山廣播電視發(fā)射臺2023年公務用車購置及運行維護費為1.13萬元，與上年對比無增減變動：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無增減變動；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年對比無增減變化。

九、重點項目預算績效目標情況

本年度單位無重點項目。2023年項目預算支出共計20.00萬元，預算有1個項目，“東山發(fā)射臺運行維護費和單位資金項目專項經費”該項目屬于財政撥款，已按照項目實施內容編制了預算績效目標，詳見部門預算公開表項目支出績效目標表（本級下達）05—1。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺屬于事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺資產總額344.77萬元（凈值106.03萬元），其中，流動資產27.17萬元，固定資產原值317.60萬元、凈值78.86萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加2.17萬元，固定資產增加2.17萬元，流動資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

東山發(fā)射臺運行維護費和單位資金項目專項經費。

二、立項依據

《國務院辦公廳關于進一步做好新時期廣播電視村村通工作通知》國辦發(fā)〔2006〕79號、《中共曲靖市委曲靖市人民政府關于推動全市文化大發(fā)展大繁榮的實施措施意見》曲發(fā)〔2008〕24號、《廣播電視安全播出管理規(guī)定》國家廣播電影電視總局令（第62號）、《廣播電視設施保護條例》中華人民共和國國務院令（第295號）。

三、項目實施單位

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺。

四、項目基本概況

通過對發(fā)射系統(tǒng)、發(fā)射設備正常運轉的保障，使機構職能得到發(fā)揮，設備、系統(tǒng)正常運轉，減少停播率，確保節(jié)目安全播出。進一步鞏固廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設成果，提高廣播電視節(jié)目的覆蓋范圍和播出質量，確保機構設備在本年度能長期穩(wěn)定運行，保障我市各地區(qū)各族群眾能正常收聽收看廣播電視節(jié)目。

五、項目實施內容

對廣播電視節(jié)目的發(fā)射機系統(tǒng)、天饋線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)進行維護維修，保障曲靖人民廣播電臺、曲靖交通之聲兩套廣播等節(jié)目信號正常發(fā)射，每周進行交接班，檢查設備運行情況。每月進行例行檢修維護，每年2次對天線系統(tǒng)檢查檢修及更換；每周對通排風設備進行檢查監(jiān)測，對損壞的設備及時更換，確保發(fā)射設備、發(fā)射系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

制定相關設備、電力保障方案，維護發(fā)射設備正常運轉及安全播出，努力實現(xiàn)2套廣播節(jié)目安全播出停播率≤60秒/百分鐘的目標。

六、資金安排情況

本年度市財政安排“東山發(fā)射臺運行維護費和單位資金項目專項經費”20.00萬元，主要用于兩個方面：一是電費6.00萬元；二是維修（護）費14.00萬元。

七、項目實施計劃

經費下達后，嚴格按照預算管理相關要求使用資金，充分發(fā)揮資金使用效益；把資金用于急需的地方，主要用于保障機構職能的正常發(fā)揮、設備的正常運轉、廣播電視節(jié)目安全播出。

對廣播電視節(jié)目的發(fā)射設備、發(fā)射系統(tǒng)進行維修維護，制定相關設備、電力保障方案，維護發(fā)射設備正常運轉及安全播出，努力實現(xiàn)2套廣播節(jié)目安全播出停播率≤60秒/百分鐘的目標。提高廣播電視節(jié)目的覆蓋率，努力發(fā)揮機構職能職責的作用，服務曲靖社會經濟建設，提升機構公共文化服務能力。

八、項目實施成效

通過項目的實施，東山臺發(fā)射設備、系統(tǒng)將得到維修維護，保障設備能長期穩(wěn)定運行，減少停播率，確保節(jié)目安全播出。保障機構職能的發(fā)揮，進一步鞏固廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設成果，進一步提高廣播電視節(jié)目的覆蓋范圍和播出質量，保障我市各地區(qū)各族群眾能正常收聽收看廣播電視節(jié)目；更好地服務曲靖社會經濟建設，提升機構公共文化服務能力。

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2023年部門預算表

（附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺預算公開表）

監(jiān)督索引號53030006035900100111