監(jiān)督索引號53030006073400100000

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

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2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

制作電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；為保障電視播出質(zhì)量提供檢測保障，廣播電視節(jié)目檢測、傳輸、專用設(shè)備維護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)管理部、新聞部、專題部、播音部、社會管理部、技術(shù)部。

本單位為曲靖市廣播電視臺二級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.新聞宣傳求質(zhì)量，媒體融合求發(fā)展。

2.與時俱進(jìn)，加快媒體融合步伐。

3.圍繞中心，服務(wù)大局，全面完成麒麟?yún)^(qū)安排的多項重點(diǎn)工作和攻堅任務(wù)。

4.持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，提升干部職工履職水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編的原因是因?yàn)樵诼毴藛T退休所致。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入517.30萬元，其中：一般公共預(yù)算收入492.30萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入25.00萬元。

與上年對比，增加144.50萬元，增長38.76%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入492.30萬元，其中:本年收入492.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款492.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加144.50萬元，增長41.55%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出517.30萬元。財政撥款安排支出 492.30萬元，其中：基本支出492.30萬元，與上年對比，增加144.50萬元，增長41.55%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070808文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務(wù)377.45萬元，主要用于人員工資、正常辦公支出；

2.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休5.59萬元，主要用于單位退休人員費(fèi)用支出；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出45.09萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；

4.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬元，主要用于死亡職工遺屬的生活補(bǔ)助；

5.2101199其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.90萬元，主要用于在職人員附加險支出；

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療18.42萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.39萬元，主要用于工傷、生育等其他保險支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金40.51萬元，主要用于住房公積金年支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資130.97萬元（其中：基本支出130.97萬元，項目支出0.00萬元）

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼61.46萬元（其中：基本支出61.46萬元，項目支出0.00萬元）

3.30103工資福利支出—獎金10.90萬元（其中：基本支出10.90萬元，項目支出0.00萬元）

4.30107工資福利支出—績效工資135.42萬元（其中：基本支出135.42萬元，項目支出0.00萬元）

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)45.09萬元（其中:基本支出45.09萬元，項目支出0.00萬元）

6.30110工資福利支出—職工醫(yī)療保險繳費(fèi)18.42萬元（其中：基本支出18.42萬元，項目支出0.00萬元）

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)4.29萬元（其中：基本支出4.29萬元，項目支出0.00萬元）

8.30113工資福利支出—住房公積金40.51萬元（其中：基本支出40.51萬元，項目支出0.00萬元）

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)19.03萬元（其中：基本支出19.03萬元，項目支出0.00萬元）

10.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0.00萬元）

11.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出0.00萬元）

12、30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0.00萬元）

13.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.09萬元（其中：基本支出2.09萬元，項目支出0.00萬元）

1430217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元（其中基本支出0.47萬元，項目支出0.00萬元）

15.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)7.75萬元（其中基本支出7.75萬元，項目支出0.00萬元）

16.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.39萬元（其中：基本支出8.39萬元，項目支出0.00萬元）

17.30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出492.30萬元，與上年對比，增加144.50萬元，增長41.55%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年相比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.47萬元，較上年減少0.02萬元，下降4.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.47萬元，較上年減少0.02萬元，下降4.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待47人次。減少原因是按照厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

  1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心是非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心資產(chǎn)總額1,540.12萬元（凈值157.35萬元），其中，流動資產(chǎn)44.00萬元，固定資產(chǎn)1，496.12萬元、凈值113.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元、凈值0.0001萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72.64萬元，主要是流動資產(chǎn)減少72.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

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202 3年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實(shí)施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實(shí)施計劃

無

八、項目實(shí)施成效

無

 

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2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006073400100111