監(jiān)督索引號53030018031500000

曲靖市司法局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市司法局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市司法局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市司法局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市司法局2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，是依法維護(hù)公平正義、保障人民民主、塑造社會誠信、維護(hù)社會穩(wěn)定的專責(zé)機(jī)關(guān)，是構(gòu)建和諧社會的重要力量。曲靖市司法局統(tǒng)籌全面依法治市工作，承擔(dān)行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行和公共法律服務(wù)四大職能，肩負(fù)人民調(diào)解、法治宣傳、依法治理、公證律師、法律援助、司法鑒定、國家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理和強(qiáng)戒管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況由曲靖市人民政府“三定”方案（涉密文件）確定，2023年部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密不公開。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化法治宣傳教育。落實(shí)“八五”普法規(guī)劃，貫徹落實(shí)《曲靖市加強(qiáng)基層法治宣傳教育三年行動方案（2023—2025年）》《曲靖市2023年普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動實(shí)施方案》，開展2023年普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動。聚焦重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)領(lǐng)域，開展有針對性的精準(zhǔn)分類普法，推動法治宣傳教育落實(shí)落細(xì)、入心入腦。結(jié)合實(shí)際，因地制宜、因人施策，采取務(wù)實(shí)管用措施，確保專項行動取得實(shí)效。持續(xù)做好“法律明白人”培養(yǎng)工程，使每個村（社區(qū)）有5名“法律明白人”以上。持續(xù)推動街道、村（社區(qū)）法治文化廣場建設(shè)。做好“八五”普法中期檢查驗收工作。

2.推進(jìn)法治政府建設(shè)。貫徹落實(shí)《曲靖市法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025年）》《曲靖市法治政府建設(shè)三年行動計劃（2022—2024年）》，指導(dǎo)有關(guān)縣（市、區(qū)）做好省級法治政府創(chuàng)建示范創(chuàng)建工作。修訂完善《曲靖市人民政府立法工作規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市重大行政決策程序規(guī)定》，落實(shí)規(guī)范性文件合法性審核和備案審查制度，行政規(guī)范性文件向省政府和市人大的備案率為100%。進(jìn)一步加強(qiáng)對市政府法律顧問的管理，年內(nèi)組織1次市級法律顧問培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項制度”，實(shí)行統(tǒng)一的行政執(zhí)法人員資格和證件管理，全面落實(shí)網(wǎng)上考試制度，切實(shí)提高執(zhí)法隊伍專業(yè)化、規(guī)范化、職業(yè)化水平。指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）持續(xù)推進(jìn)行政復(fù)議體制改革，做好市級行政應(yīng)訴工作，行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴率100%。持續(xù)推進(jìn)《曲靖市法治化營商環(huán)境提升三年行動實(shí)施方案(2022—2024 年)》，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，維護(hù)市場主體合法權(quán)益，營造良好的法治化營商環(huán)境，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

3.全力維護(hù)社會穩(wěn)定。貫徹落實(shí)《曲靖市多元化解糾紛促進(jìn)條例》，健全完善三調(diào)聯(lián)動工作體系，加強(qiáng)人民調(diào)解委員會規(guī)范化建設(shè)，年內(nèi)建成9個“珠源和解”婚姻家庭調(diào)解工作室。深入貫徹落實(shí)社區(qū)矯正法，依法嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管教育措施，完善風(fēng)險排查防控機(jī)制，定期開展社區(qū)矯正巡查，不斷夯實(shí)社區(qū)矯正執(zhí)法基礎(chǔ)。做好刑滿釋放人員安置幫教工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。配合做好全國市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市檢查驗收工作。

4.加強(qiáng)公共法律服務(wù)體系建設(shè)。著力發(fā)揮市縣鄉(xiāng)村四級公共法律服務(wù)實(shí)體平臺作用，持續(xù)做好“12348”熱線平臺“7天×24小時”全天候服務(wù)。引導(dǎo)公共法律服務(wù)資源和人才向公共法律服務(wù)資源欠缺地區(qū)流動，采取跨區(qū)域結(jié)對幫扶、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、法律志愿服務(wù)等方式，開展精準(zhǔn)公共法律服務(wù)，不斷提高城鄉(xiāng)間、區(qū)域間、群體間的公共法律服務(wù)均等普惠水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

本部門在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案和曲靖市編委文件（涉密文件）確定，2023年在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

離退休人員38人，其中：離休1人，退休37人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入2,164.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,014.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入150.00萬元。

與上年對比，減少278.74萬元，下降11.41%，主要原因分析：預(yù)算口徑不一致，本年度上級財政資金未納入預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少，因此部門財務(wù)收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,014.77萬元，其中:本年收入2,014.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,014.77萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少278.74萬元，下降12.15%，主要原因分析：預(yù)算口徑不一致，本年度上級財政資金未納入預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少，因此部門財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,164.77萬元。財政撥款安排支出2,014.77萬元，其中：基本支出1,626.13萬元，與上年對比，增加226.62萬元，增長16.19%，主要原因分析：社會保障繳費(fèi)和住房公積金計算基數(shù)變動，工資福利預(yù)算支出增加；項目支出388.64萬元，與上年對比，減少505.36萬元，下降56.53%，主要原因分析：預(yù)算口徑不一致，本年度上級財政資金未納入預(yù)算，項目支出預(yù)算較上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2040601公共安全支出—司法—行政運(yùn)行1,235.77萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，機(jī)關(guān)工資福利支出，工會經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2040604公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)40.00萬元，主要用于司法行政部門基層業(yè)務(wù)支出。

2040605公共安全支出—司法—普法宣傳60.00萬元，主要用于組織各種媒體宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、法制作品的審讀評審等方面的支出。

2040607公共安全支出—司法—公共法律服務(wù)84.00萬元，主要用于開展法律援助工作的支出。

2040608公共安全支出—司法—國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試40.00萬元，主要用于舉辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試所需的支出。

2040610公共安全支出—司法—社區(qū)矯正20.00萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作各項開支。

2040612公共安全支出—司法—法治建設(shè)144.64萬元，主要用于開展法治政府建設(shè)相關(guān)工作支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休30.23萬元，主要用于離休人員離退休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出134.59萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療55.94萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44.42萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.79萬元，主要用于工傷、生育保險繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金116.39萬元，主要用于保障職工住房公積金及購房補(bǔ)貼。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資327.60萬元（其中：基本支出327.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼559.43萬元（其中：基本支出559.43萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金139.12萬元（其中：基本支出139.12萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)134.59萬元（其中：基本支出134.59萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)45.94萬元（其中：基本支出45.94萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44.42萬元（其中：基本支出44.42萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)8.79萬元（其中：基本支出8.79萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金116.39萬元（其中：基本支出116.39萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出45.36萬元（其中：基本支出45.36萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)218.32萬元（其中：基本支出34.13萬元，項目支出184.19萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)20.79萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.79萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)12.60萬元（其中：基本支出2.60萬元，項目支出10.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)31.22萬元（其中：基本支出5.22萬元，項目支出26.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)6.10萬元（其中：基本支出6.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)50.64萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.64萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)60.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出60.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)23.01萬元（其中：基本支出23.01萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)26.11萬元（其中：基本支出26.11萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.52萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.52萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用72.27萬元（其中：基本支出72.27萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)13.46萬元（其中：基本支出13.46萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置費(fèi)8.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.50萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,014.77萬元，與上年對比，減少278.74萬元，下降12.15%，主要原因分析：預(yù)算口徑不一致，本年度上級財政資金未納入預(yù)算，項目支出減少，一般公共預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市司法局本年度無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市司法局本年度無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市司法局本年度無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市司法局本年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市司法局本年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年曲靖市司法局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。關(guān)于政府采購貨物預(yù)算金額5.00萬元與資本性支出—辦公設(shè)備購置費(fèi)金額8.50萬元不一致的說明：購買國產(chǎn)辦公電腦等設(shè)備不需要通過政府采購，但需要列資本性支出，因此政府采購貨物預(yù)算金額與資本性支出—辦公設(shè)備購置費(fèi)金額不一致。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市司法局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計19.62萬元，較上年減少0.67萬元，下降3.30%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市司法局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市司法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.10萬元，較上年減少0.25萬元，下降3.94%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為72次，共計接待610人次。

減少原因：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市司法局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待人次及人均接待標(biāo)準(zhǔn)降低，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市司法局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.52萬元，較上年減少0.42萬元，下降3.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.52萬元，較上年減少0.42萬元，下降3.01%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

減少原因：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市司法局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，在公務(wù)用車使用方面加強(qiáng)控制公務(wù)車輛的使用，規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年我單位無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

9.安置幫教：刑釋解教人員安置幫教工作，簡稱安置幫教工作，是在各級政府領(lǐng)導(dǎo)下，依靠各有關(guān)部門和社會力量對刑滿釋放、解除勞教人員進(jìn)行的一種非強(qiáng)制性的引導(dǎo)、扶助、教育和管理活動。

10.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí),通過思想改造和勞動改造，并促進(jìn)其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。社區(qū)矯正工作是積極利用各種社會資源、整合社會各方面力量，對罪行較輕、主觀惡性較小、社會危害性不大的罪犯或者經(jīng)過監(jiān)管改造、確有悔改表現(xiàn)、不致再危害社會的罪犯在社區(qū)中進(jìn)行有針對性管理、教育和改造的工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排178.04萬元，與上年對比，減少3.10萬元，下降1.77%，具體情況如下：

辦公費(fèi)34.13萬元，與上年對比，減少13.75萬元，下降28.72%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公費(fèi)支出；

水費(fèi)0.60萬元，與上年對比，增加0.60萬元，增長100%，主要原因是上年度預(yù)算科目擺放不合理，未列水費(fèi)科目；

電費(fèi)8.00萬元，與上年對比，增加0.60萬元，增長100%，主要原因是上年度預(yù)算科目擺放不合理，未列電費(fèi)科目；

會議費(fèi)2.60萬元，與上年對比無增減變化，主要原因是會議費(fèi)預(yù)算科學(xué)合理，較上年無變動；

培訓(xùn)費(fèi)5.22萬元，與上年對比，增加0.38萬元，增長7.85%，主要原因是2023年培訓(xùn)次數(shù)增多，因此培訓(xùn)費(fèi)增加；

公務(wù)接待費(fèi)6.10萬元，與上年對比，增加6.10萬元，增長100%，主要原因是往年公務(wù)接待費(fèi)列入項目支出計算，2023年將公務(wù)接待費(fèi)調(diào)整至日常公用經(jīng)費(fèi)中，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)較往年增加，但公務(wù)接待費(fèi)總數(shù)較上年減少；

工會經(jīng)費(fèi)23.01萬元，與上年對比，增加1.32萬元，增長6.09%，主要原因是人員工資較上年增加，隨之計提的工會經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)26.11萬元，與上年對比，增加1.51萬元，增長6.14%，主要原因是人員工資較上年增加，隨之計提的福利費(fèi)增加；

其他交通費(fèi)用72.27萬元，與上年對比，減少1.06元，下降1.45%，主要原因是公務(wù)用車租用費(fèi)較上年減少，因此其他交通費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市司法局資產(chǎn)總額978.36萬元（凈值395.74萬元），其中，流動資產(chǎn)237.19萬元，固定資產(chǎn)737.45萬元、凈值156.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.72萬元、凈值2.32萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少71.40萬元，主要是流動資產(chǎn)減少82.14萬元，固定資產(chǎn)增加10.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市司法局2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實(shí)施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實(shí)施計劃

無

八、項目實(shí)施成效

無

曲靖市司法局2023年部門

預(yù)算表

（附件：曲靖市司法局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018031500111