監(jiān)督索引號53030018028700000

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時向市委、市政府上報離休老干部的思想、生活動態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時治療，水電暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、綜合室、醫(yī)務(wù)室。

我部門為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強(qiáng)干部隊伍自身建設(shè)。通過集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、參加培訓(xùn)等方式，引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)對黨史、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和全國、全省離退休干部“雙先”表彰大會精神的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊伍。

2.組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報刊供老同志學(xué)習(xí)使用，方便老同志隨時了解掌握黨和國家的方針政策，使老同志在思想上、行動上始終與黨中央保持一致，自覺做到政治堅定，思想常新，與時俱進(jìn)。  

3.落實好走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部生日以及生病住院時，堅持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪看望慰問，與老同志溝通思想，交流感情，主動聽取老同志的意見和建議，及時改進(jìn)工作，并盡可能幫助他們解決實際困難和問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖和關(guān)懷。

4.做好房屋安全隱患排查及公共設(shè)施維修管理工作。結(jié)合干休所房屋及公共設(shè)施不斷老化，修繕維護(hù)成本和使用風(fēng)險越來越高的實際，建立健全風(fēng)險隱患排查機(jī)制。定期檢查干休所內(nèi)的變壓器、電線、供水管道等公共設(shè)施并進(jìn)行維修保養(yǎng)，對所內(nèi)房屋、供水管道、電線電路、變壓器、排水溝等進(jìn)行安全隱患排查，形成常態(tài)化管理。

5.加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來訪人員的進(jìn)出管理和車輛停放管理，營造舒適、整潔、安全的工作、生活環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編原因：人員正常退休，近幾年未招聘新人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入202.80萬元，其中：一般公共預(yù)算收入200.70萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入2.10萬元。

與上年對比，減少41.20萬元，下降16.89%，主要原因是：我部門2023年往來款收支未納入部門收支預(yù)算，導(dǎo)致本年度財務(wù)總收入較2022年減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入200.70萬元，其中:本年收入200.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款200.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加21.70萬元，增長12.12%，主要原因是：2023年在職人員基礎(chǔ)績效獎納入部門年初財政撥款收入預(yù)算，導(dǎo)致本年度部門財政撥款收入較2022年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出202.80萬元。財政撥款安排支出200.70萬元，其中：基本支出189.46萬元，與上年對比，增加32.46萬元，增長20.68%，主要原因是：2023年在職人員基礎(chǔ)績效獎納入部門年初基本支出預(yù)算、增加其他人員支出、社會保險費及住房公積金計提基數(shù)變化等原因，導(dǎo)致財政撥款基本支出較2022年增加；項目支出11.24萬元，與上年對比，減少10.76萬元，下降48.91%，主要原因是：上年度用項目經(jīng)費列支的其他人員支出于本年度轉(zhuǎn)入基本支出、部門本年度未預(yù)算非稅收入返還項目等原因，導(dǎo)致財政撥款項目支出較2022年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行141.43萬元，主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出。

2.2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)11.24萬元，主要用于部門開展專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

3.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.24萬元，主要用于部門離退休人員的日常公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費支出。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.16萬元，主要用于部門為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.67萬元，主要用于部門為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.77萬元，主要用于部門為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬元，主要用于部門為職工繳納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險繳費支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金14.93萬元，主要用于部門為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出162.57萬元（其中：基本支出162.57萬元，項目支出0.00萬元）。具體情況如下：

30101基本工資38.87萬元（其中：基本支出38.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30102津貼補(bǔ)貼55.58萬元（其中：基本支出55.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30103獎金17.57萬元（其中：基本支出17.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.16萬元（其中：基本支出16.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.67萬元（其中：基本支出5.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費6.77萬元（其中：基本支出6.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30112其他社會保障繳費1.26萬元（其中：基本支出1.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30113住房公積金14.93萬元（其中：基本支出14.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30199其他工資福利支出5.76萬元（其中：基本支出5.76萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出34.49萬元（其中：基本支出25.25萬元，項目支出9.24萬元）。具體情況如下：                                        

30201辦公費3.66萬元（其中：基本支出3.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30205水費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；

30206電費0.74萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.74萬元）；

30207郵電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30213維修（護(hù)）費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30215會議費0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30216培訓(xùn)費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30226勞務(wù)費1.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.00萬元）；

30228工會經(jīng)費3.23萬元（其中：基本支出3.23萬元，項目支出0.00萬元）；

30229福利費9.53萬元（其中：基本支出3.53萬元，項目支出6.00萬元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30239其他交通費用8.51萬元（其中：基本支出8.51萬元，項目支出0.00萬元）；

3.310資本性支出3.64萬元（其中：基本支出1.64萬元，項目支出2.00萬元）。具體情況如下：

31002辦公設(shè)備購置3.64萬元（其中：基本支出1.64萬元，項目支出2.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出200.70萬元，與上年對比，增加21.70萬元，增長12.12%，主要原因是：2023年在職人員基礎(chǔ)績效獎納入部門年初財政撥款收入預(yù)算，導(dǎo)致本年度部門財政撥款收入較2022年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，我部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額3.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.64萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

我部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車管理制度及經(jīng)費支出審批程序，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項支出。

4.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排26.89萬元，與上年對比，減少0.16萬元，下降0.59%。其中:公用經(jīng)費（包含辦公費、郵電費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置）7.80萬元，與上年對比減少0.41萬元，下降4.99%，主要原因是：按比例逐年壓縮公用經(jīng)費；會議費0.36萬元，與上年對比，無變化；培訓(xùn)費0.62萬元，與上年對比增加0.07萬元，增長12.73%，主要原因是：因晉檔晉級、職務(wù)變動等導(dǎo)致人員工資增加，隨之計提的培訓(xùn)費增加；工會經(jīng)費3.23萬元，與上年對比增加0.15萬元，增長4.87%，主要原因是：因晉檔晉級、職務(wù)變動等導(dǎo)致人員工資增加，隨之計提的工會經(jīng)費增加；福利費3.53萬元，與上年對比增加0.18萬元，增長5.37%，主要原因是：因晉檔晉級、職務(wù)變動等導(dǎo)致人員工資增加，隨之計提的福利費增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.84萬元，與上年對比減少0.15萬元，下降5.02%，主要原因是：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車管理制度及經(jīng)費支出審批程序，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出；其他交通費用8.51萬元，與上年對比，無變化。

我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額152.08萬元（凈值42.33萬元），其中，流動資產(chǎn)37.57萬元，固定資產(chǎn)114.51萬元、凈值4.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.26萬元，主要是流動資產(chǎn)減少9.26萬元，固定資產(chǎn)增加1.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入10.61萬元，其中出租資產(chǎn)1421.21平方米，資產(chǎn)出租收入10.61萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030018028700111

 

 

?