監(jiān)督索引號53030011032600100000

 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對全市農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位，我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，市農(nóng)科院將持續(xù)抓實(shí)抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委市政府關(guān)于做好2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，推進(jìn)品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進(jìn)一步測配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭再有新氣象、再創(chuàng)新成績、再現(xiàn)新作為，夯實(shí)糧油作物產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)業(yè)安全，實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉，確保糧食安全。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供額給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1,148.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,048.55萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入100.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加176.07萬元，增長18.11%，主要原因分析是2023年增加工資、人員增加及增加自有資金預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,048.55萬元，其中:本年收入1,048.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,048.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加76.07萬元，增長7.82%，主要原因分析是增加工資、人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,148.55萬元。財政撥款安排支出1,048.55萬元，其中，基本支出1,018.55萬元，與上年對比，增加70.07萬元，增長7.39%，主要原因分析為2023年增加工資、人員增加；項(xiàng)目支出30.00萬元，與上年對比增加6.00萬元，增長25%，增加原因?yàn)榍皋r(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項(xiàng)資金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080502社會保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—事業(yè)單位離退休13.41萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出96.75萬元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險的繳納；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤— 死亡撫恤0.62萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出4.05萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 事業(yè)單位醫(yī)療39.35萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.84萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行775.52萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)30.00萬元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金84.01萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資312.29 萬元，（其中：基本支出312.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼116.85萬元，（其中：基本支出116.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金26.02萬元，（其中：基本支出26.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資247.61萬元，（其中：基本支出247.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)96.75萬元，（其中：基本支出96.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)39.35萬元，（其中：基本支出39.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)8.89萬元，（其中：基本支出8.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金84.01萬元，（其中：基本支出84.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)22.15萬元，（其中：基本支出22.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)29.40萬元，（其中：基本支出9.40萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出— 差旅費(fèi)5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)4.94萬元，（其中：基本支出4.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出— 委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)17.18萬元，（其中：基本支出17.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)18.94萬元，（其中：基本支出18.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.55萬元，（其中：基本支出6.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.62萬元，（其中：基本支出0.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1048.55萬元，與上年對比，增加76.07萬元，增長7.82%，主要原因分析是增加工資、人員增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年無與省級配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年無與市配套事項(xiàng)

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、 財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。         

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額30.90萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算30.90萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8.55萬元，較上年減少4.89萬元，下降36.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少4.69萬元，下降70.10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待400人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.55萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.55萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.96%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年共預(yù)算1個項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額為30.00萬元，所有財政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。

2023年曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額828.09萬元(凈值528.2萬元），其中，流動資產(chǎn)380.12萬元，固定資產(chǎn)447.97萬元、凈值148.08萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

2023年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

2017年7月10日曲靖市農(nóng)業(yè)局辦公室《曲靖市農(nóng)業(yè)局專題會議紀(jì)要》曲靖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園管理與運(yùn)行

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理項(xiàng)目是確保曲靖市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園安全有效規(guī)范和正常運(yùn)行具體目標(biāo)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

①園區(qū)常駐值守和日常管理

②園區(qū)科研試驗(yàn)區(qū)域和田間非生產(chǎn)區(qū)域的水電安全等管理③園區(qū)范圍內(nèi)的生物圍欄草坪樹木盆栽植物的日常修剪養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作

④園區(qū)會議會務(wù)服務(wù)辦公室后勤保障

⑤園區(qū)樓房及非生產(chǎn)區(qū)域等公共場所的清潔衛(wèi)生及垃圾收集清運(yùn)。

六、資金安排情況

2023年預(yù)算安排30萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

一是生物圍墻、草坪花卉面積6300平米的施肥，修剪，病蟲害防治

二是園區(qū)230畝常駐值守和水電、安全等日常管理；園區(qū)旱廁、道路、溝渠和田間非生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生、安全等后勤服務(wù)；

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

按政府采購服務(wù)合同的相關(guān)條款進(jìn)行項(xiàng)目績效考核和管理。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011032600100111