監(jiān)督索引號53030011032600000

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為曲靖市人民政府工作部門，正處級。局機(jī)關(guān)共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、政策與改革科、發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務(wù)科、科教與對外交流科、市場與信息化科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、漁業(yè)漁政管理科、環(huán)境資源科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)科、法規(guī)與行政審批科、綠色食品科、農(nóng)田建設(shè)管理科、種業(yè)管理科和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書科。

 本單位為一級單位，所屬單位有8個，分別是：

1.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2.曲靖市種子管理站

3.曲靖市植保植檢站

4.曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

5.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

6.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

7.曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊

8.曲靖市種雞場。

（三）重點工作概述

2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點工作：

1.全力推進(jìn)高端食品基地建設(shè)。切實擔(dān)負(fù)起全省糧食安全重任，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)。緊扣打造建成全國一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新興產(chǎn)區(qū)目標(biāo)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。一是持續(xù)調(diào)優(yōu)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定糧食播種面積，推進(jìn)“三區(qū)四業(yè)九帶”特色高效經(jīng)作產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，帶動全市發(fā)展特色經(jīng)作430萬畝以上。二是大力推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)步提升畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化水平，加快推進(jìn)生豬、肉牛屠宰加工項目建設(shè)，助推畜牧業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，全市力爭出欄肉豬1,344萬頭、肉牛70萬頭，生豬、肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖率分別達(dá)64%、45%。三是加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，不斷完善農(nóng)產(chǎn)品市場交易體系，農(nóng)產(chǎn)品加工值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)2.3:1以上。

2.持續(xù)深入打造“綠色食品品牌”。堅持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”思路，實施“一二三”行動，持續(xù)推進(jìn) “一縣一業(yè)”示范縣、“一村一品”專業(yè)村和鄉(xiāng)村振興示范園等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，落實“抓有機(jī)、創(chuàng)名牌、育龍頭、占市場、建平臺、解難題”舉措，加強(qiáng)綠色有機(jī)食品培育保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，力爭新增認(rèn)證綠色、有機(jī)食品100個以上，爭創(chuàng)一批品質(zhì)過硬、特色突出、競爭力強(qiáng)的知名農(nóng)產(chǎn)品品牌，建成云南農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)和全國綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

3.大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。堅持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、科技興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)，實施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動，發(fā)展高品質(zhì)、高附加值、高集約度、高科技農(nóng)業(yè)，全面提高高原特色農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化示范應(yīng)用。圍繞攻克農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“卡脖子”技術(shù)，推動形成一批突破性、示范性、引領(lǐng)性創(chuàng)新成果。加強(qiáng)耕地質(zhì)量管理和開展永久基本農(nóng)田保護(hù)工作，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田54萬畝以上。強(qiáng)化農(nóng)機(jī)農(nóng)藝、良種良法配套，持續(xù)提升農(nóng)民綜合素質(zhì)，嚴(yán)守農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量底線，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理，不斷鞏固農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加快“產(chǎn)學(xué)研用企”深度融合，完善新型農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系，實施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，用現(xiàn)代技術(shù)手段改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)良種化、設(shè)施化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。

4.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。全面實施鄉(xiāng)村振興“百千萬”示范工程，結(jié)合省級農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動計劃，扎實開展新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，實現(xiàn)“四有四無”整治要求，有序開展星級創(chuàng)評工作，全面提升鄉(xiāng)村宜居水平。加強(qiáng)鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，打造鄉(xiāng)村田園綜合體，培育壯大鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)，拓展農(nóng)業(yè)多樣性功能，全產(chǎn)業(yè)鏈拓展農(nóng)業(yè)增值增效空間。

5.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項改革。加快培育農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體和服務(wù)主體，健全農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會化服務(wù)體系，提升農(nóng)業(yè)組織化程度。堅持家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)性地位不動搖，深化農(nóng)村土地制度、集體產(chǎn)權(quán)制度等改革，積極推進(jìn)試點示范區(qū)建設(shè)，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。健全縣、鄉(xiāng)兩級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)監(jiān)管和服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營。探索建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易制度，完善農(nóng)村集體資產(chǎn)保值增值和股權(quán)分紅長效機(jī)制。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等業(yè)態(tài)，壯大集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。

6.持續(xù)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作隊伍建設(shè)。依據(jù)現(xiàn)行“三農(nóng)”隊伍現(xiàn)狀，積極爭取引進(jìn)或招聘工作人員，不斷補充新鮮血液，壯大“三農(nóng)”工作隊伍。深化人才發(fā)展體制改革，將各行各業(yè)的人才吸引到“三農(nóng)”工作隊伍中來，充分激發(fā)其聰明才智。注重選拔使用懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的優(yōu)秀干部，確保配有熟悉農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的干部。組織開展培訓(xùn)，不斷提升基層農(nóng)技人員的為農(nóng)服務(wù)水平，著力打造基層農(nóng)技推廣服務(wù)平臺，加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2023年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全供額給單位7個（曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市動物疫病預(yù)防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市飼草飼料工作站、曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所、曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、曲靖市水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校、曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心共10個單位并入機(jī)關(guān)作預(yù)算，曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、曲靖市種子管理站、曲靖市植保植檢站、曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站6個單位單獨作預(yù)算)；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制383人，其中：行政編制47人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制329人。在職實有351人，其中：財政全額保障339人，財政差額補助12人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員230人，其中：離休人員0人，退休230人。

車輛編制31輛，實有車輛31輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

 2023年部門財務(wù)總收入13,438.56萬元，其中：一般公共預(yù)算收入8,238.56萬元，政府性基金預(yù)算收入5,000.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入200.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加5,604.32萬元，增長71.54%，主要原因分析是增加政府性基金項目農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入13,238.56萬元，其中:本年收入13,238.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,238.56萬元、，政府性基金預(yù)算財政撥款5,000.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加5,404.32萬元，增長68.98%，主要原因分析是2023年增加政府性基金項目農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出13,238.56萬元。財政撥款安排支出13,238.56萬元，其中，基本支出6,449.76萬元，與上年對比，增加135.52萬元，增長2.15%，主要原因分析為2023年工資增加；項目支出6,788.80萬元，與上年對比，增加5,268.80萬元，增長346.63%，主要原因分析是2023年增加政府性基金項目農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休28.26萬元，主要用于行政單位離退休人員公用經(jīng)費；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—事業(yè)單位離退休45.25萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出583.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險的繳納；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤15.36萬元，主要用于遺屬生活補助。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出17.10萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療150.79萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)保費用的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療76.76萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費用的繳納；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助66.62萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32.95萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5,000.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項經(jīng)費

2130101農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運行3,323.97萬元，主要用于人員經(jīng)費和機(jī)關(guān)公用運行經(jīng)費支出；

2130102農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—一般行政管理事務(wù)20.00萬元，主要用于曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費等項目支出；

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行1,585.67萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費和事業(yè)單位公用運行經(jīng)費支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)257.50萬元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項目補助資金等項目；

2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制156.00萬元，主要用于重大動物疫病防控及疫情監(jiān)測補助經(jīng)費等支出；  

2130109農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全75.00萬元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗專項資金等項目支出；

2130110農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管30.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項目補助經(jīng)費等項目;

2130111農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)20.00萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品市場及信息體系建設(shè)補助經(jīng)費項目

2130124農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)20.00萬元，主要為農(nóng)民專業(yè)合作組織管理項目經(jīng)費項目支出；

2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會事業(yè)1,140.30萬元，主要用于曲靖市農(nóng)村人居環(huán)境整治專項資金等經(jīng)費支出；

2130135農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用20.00萬元，主要用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項目專項資金等項目支出；

2130153農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)50.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)田建設(shè)管理工作經(jīng)費；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金523.64萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,748.93萬元，（其中：基本支出1,748.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼1,717.57萬元，（其中：基本支出1,717.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金301.83萬元，（其中：基本支出301.83萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資515.85萬元，（其中：基本支出515.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費583.38萬元，（其中：基本支出583.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費227.55萬元，（其中：基本支出227.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費66.63萬元，（其中：基本支出66.63萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費50.03萬元，（其中：基本支出50.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金523.64萬元，（其中：基本支出523.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出61.20萬元，（其中：基本支出61.2萬元，項目支出0萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費116.92萬元，（其中：基本支出59.06萬元，項目支出57.86萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費5.80萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出5.80萬元）

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費95.99萬元，（其中：基本支出73.99萬元，項目支出22.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費122.54萬元，（其中：基本支出44.94萬元，項目支出77.60萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費15.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費22.48萬元，（其中：基本支出7.48萬元，項目支出15.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費306.29萬元，（其中：基本支出27.39萬元，項目支出278.90萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費41.43萬元，（其中：基本支出41.43萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費296.10萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出296.10萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費35.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費685.54萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出685.54萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費99.34萬元，（其中：基本支出99.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費109.67萬元，（其中：基本支出109.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費69.27萬元，（其中：基本支出69.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用101.77萬元，（其中：基本支出101.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助—退休費3.45萬元，（其中：基本支出3.45萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助15.36萬元，（其中：基本支出15.36萬元，項目支出0.00萬元）；

39999其他支出—其他支出5,300.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5,300.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出8,238.56萬元，與上年對比，增加404.32萬元，增長5.16%，主要原因分析是2023年工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

 五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無與中央配套事項

（二）與省級配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無與省級配套事項

（三）與市級配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無與市級配套事項

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

 六、 財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目39個，政府采購預(yù)算總額161.87萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算26.48萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算135.39萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計110.68萬元，較上年減少40.02萬元，下降26.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

 （二）公務(wù)接待費

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為41.43萬元，較上年減少37.72萬元，下降47.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為710.00次，共計接待7,000.00人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為69.25萬元，較上年減少2.30萬元，下降3.21%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費69.25萬元，較上年減少2.30萬元，下降3.21%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為31.00輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年共預(yù)算41.00個項目，項目預(yù)算金額為6,788.80萬元，所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體詳見附表。

2023年曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局重點項目為重大動物疫病防控及疫情監(jiān)測項目專項資金，年度績效目標(biāo)：貫徹落實國家、省對重大動物疫病防控工作的部署和要求，以春秋兩防、適時補針免疫為重點，對牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動物疫病進(jìn)行集中強(qiáng)制免疫，免疫密度達(dá)到應(yīng)免畜禽的100%，免疫抗體合格率達(dá)到70%以上；對豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、狂犬病、新城疫等力爭做到全面免疫，免疫密度達(dá)到應(yīng)免畜禽的90%以上；監(jiān)測狂犬病、布魯氏菌病、結(jié)核病、包蟲病等人畜共患病，嚴(yán)防疫病在人畜間互相傳播；全市豬、牛、羊、禽的疫病死亡率控制在3%、1.5%、2%、6%以內(nèi)；指導(dǎo)規(guī)模養(yǎng)殖場加強(qiáng)生物安全防范意識，創(chuàng)建無規(guī)定動物疫病小區(qū)；不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。具體績效指標(biāo)為：

1.產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)－豬瘟、高致病性藍(lán)耳病、新城疫等動物疫病免疫密度>=90%；

2.產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)－口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動物疫病免疫密度＝100%；

3.產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)—動物疫情處置率＝100%；

4.產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)－口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動物疫病免疫合格率>=70%；

5.產(chǎn)出指標(biāo)—時效指標(biāo)—任務(wù)完成及時率＝100%；

6.效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo)—豬、牛、羊、禽死亡率<=3%、1.5%、2%、6%；

7.效益指標(biāo)—生態(tài)效益指標(biāo)—發(fā)生環(huán)境污染事件=0次；

8.效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)—項目持續(xù)發(fā)揮作用>=1年；

9.滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)－滿意率=80%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排323.56萬元，與上年對比，增加21.32萬元，增長7.05%，主要原因是人員增加。具體包括: 辦公費59.06萬元，物業(yè)管理費73.99萬元，差旅費44.94萬元，會議費7.48萬元，培訓(xùn)費27.39萬元，公務(wù)接待費41.43萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費69.27萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額4,787.84萬元（凈值2,700.06萬元），其中，流動資產(chǎn)1,400萬元，固定資產(chǎn)2,465.09萬元、凈值647.06萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)922.75萬元、凈值653.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少189.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)774.49平方米，資產(chǎn)出租收入18.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

重大動物疫病防控及疫情監(jiān)測項目專項資金

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好2022年重大動物疫病防控工作的通知》《曲靖市2022年重大動物疫病防控及疫情監(jiān)測項目實施方案》

三、項目實施單位

曲靖市動物疫病預(yù)防控制中心

四、項目基本概況

曲靖市重大動物疫病防控及疫情監(jiān)測項目是結(jié)合全市畜牧業(yè)生產(chǎn)實際，對動物疫病防治實行法制化理，有計劃，有重點，有目標(biāo)，有措施地預(yù)防、監(jiān)測、控制和消滅對動物和人類健康危害嚴(yán)重的重大動物疫病的重要科技項目。通過對動物疫病預(yù)防、監(jiān)測、檢疫、消毒、治療實行科學(xué)化、規(guī)范化、法制化管理，實施行政、法律、技術(shù)手段，把曲靖市的生物制品冷鏈體系、重大動物疫病監(jiān)測、控制體系建設(shè)成為機(jī)構(gòu)健全、制度完善、設(shè)備先進(jìn)、人員到位、科技素質(zhì)高的動物防疫體系，有效控制和消滅重要的人畜共患動物疫病。

五、項目實施內(nèi)容

（一）抓好免疫預(yù)防，建立有效的免疫屏障；

（二）加快推進(jìn)獸醫(yī)社會化服務(wù)工作；

（三）強(qiáng)化疫情預(yù)警監(jiān)測，切實提高預(yù)警預(yù)報能力；

（四）強(qiáng)化疫情應(yīng)急處置，提高應(yīng)急處置能力。

（五）加強(qiáng)獸用生物制品管理，確保疫苗質(zhì)量和有效供應(yīng)。

六、資金安排情況

2023年預(yù)算安排130.00萬元。

七、項目實施計劃

（一）1月—4月實施計劃

 一是完成春季重大動物疫病強(qiáng)制免疫任務(wù)，二是完成非洲豬瘟等動物疫病的病原學(xué)監(jiān)測。

（二）5月—6月實施計劃

 組織完成畜禽血清采樣7,000.00份，開展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動物疫病免疫效果監(jiān)測；完成病原學(xué)監(jiān)測12,000.00份；針對縣鄉(xiāng)獸醫(yī)工作人員開展兩期重大動物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)工作。

（三）7月實施計劃

 組織完成畜禽血清采樣10,000.00份，開展非洲豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動物疫病流行病學(xué)調(diào)查和病原學(xué)監(jiān)測。

（四）8月—9月實施計劃

 完成秋季重大動物疫病強(qiáng)制免疫任務(wù),做好小反芻獸疫的適時補針工作；完成疫病監(jiān)測10,000.00份。

（五）10月實施計劃

組織完成畜禽血清采樣4,600.00份，開展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動物疫病免疫效果監(jiān)測；完成疫病監(jiān)測4,000.00份；針對縣級獸醫(yī)工作人員開展一期重大動物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)工作。

（六）11月實施計劃

組織完成畜禽血清采樣7,000.00份，開展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動物疫病流行病學(xué)調(diào)查和病原學(xué)監(jiān)測。

 （七）12月實施計劃

對項目完成情況進(jìn)行全面總結(jié)，提交項目總結(jié)報告，組織檢查驗收。

八、項目實施成效

（一）死亡率控制指標(biāo)

豬、大牲畜、羊、禽的死亡率分別控制在3%、1.5%、2%和6%以內(nèi)。

（二）專項病控制指標(biāo)

口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動物疫病實行強(qiáng)制免疫，做到應(yīng)免盡免、適時補免、不留空白，確保應(yīng)免畜禽的免疫密度達(dá)100%，免疫抗體合格率常年保持在70%以上；豬瘟、高致病性藍(lán)耳病、狂犬病、布病、結(jié)核病達(dá)到穩(wěn)定控制標(biāo)準(zhǔn)；豬瘟的自然發(fā)病率控制在千分之一以下；禽流感、豬繁殖與呼吸障礙綜合癥、豬偽狂犬病、牛結(jié)核等疫病沒有臨床病例發(fā)生；種豬場無豬瘟、豬繁殖—呼吸障礙綜合癥、豬偽狂犬?。桓改复陨戏N禽無禽流感、白痢、白血病、雞產(chǎn)蛋下降綜合癥等疫?。环侵挢i瘟疫情總體可控，不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫病。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011032600111