監(jiān)督索引號53030011032600200000

曲靖市植保植檢站2023年預算公開目錄

第一部分曲靖市植保植檢站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市植保植檢站2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市植保植檢站2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市植保植檢站

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市植保植檢站主要工作職責：制定全市農(nóng)作物病蟲害防治規(guī)劃，并組織實施；負責全市農(nóng)作物病蟲害預測預報；指導全市農(nóng)作物病蟲害防治；負責全市植物檢疫執(zhí)法;受委托負責農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測；負責新農(nóng)藥及防治新技術的試驗、示范、推廣；負責防治技術的培訓和技術服務；承擔重大病蟲草鼠害的攻關研究；完成上級安排的其它工作任務。

（二）機構設置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號）精神，曲靖市植保植檢站為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位。我單位共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、測報組，檢疫組，防治組。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.加強監(jiān)測智能化體系建設，做好病蟲害預測預報。

2.打好重大病蟲害阻擊戰(zhàn)。

3.繼續(xù)強化科學安全用藥培訓。

4.加強疫情防控指導。

5.強化農(nóng)作物檢疫監(jiān)管。

二、預算單位基本情況

曲靖市植保植檢站編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全供額給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人數(shù)少于編制數(shù)主要原因為有人員退休。

離退休人員7人，其中：離休人員0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入286.22萬元，其中：一般公共預算收入286.22萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少0.62萬元，下降0.22%，主要原因分析是2023年在職人員退休。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入286.22萬元，其中:本年收入286.22萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款286.22萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少0.62萬元，下降0.22%，主要原因分析是2023年在職人員退休。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出286.22萬元。財政撥款安排支出286.22萬元，其中，基本支出260.22萬元，與上年對比，減少6.62萬元，下降2.48%，主要原因分析為2023年在職人員退休；項目支出26.00萬元，與上年對比，增加6.00萬元，增長30.00%，主要原因分析是2023年的預算農(nóng)作物病蟲害防治技術推廣專項資金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—事業(yè)單位離退休2.40萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.87萬元，主要用于機關養(yǎng)老保險的繳納；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.00萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療9.72萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.13萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行201.18萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費和事業(yè)單位公用運行經(jīng)費支出；

2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制26.00萬元，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治技術推廣專項資金支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金20.92萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資74.62萬元，（其中：基本支出74.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼37.29萬元，（其中：基本支出37.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金6.22萬元，（其中：基本支出6.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資64.08萬元，（其中：基本支出64.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.87萬元，（其中：基本支出23.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費9.72萬元，（其中：基本支出9.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.13萬元，（其中：基本支出2.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金20.92萬元，（其中：基本支出20.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費8.47萬元，（其中：基本支出2.47萬元，項目支出6.00萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費1.88萬元，（其中：基本支出1.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費3.00（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費7.18萬元，（其中：基本支出1.18萬元，項目支出6.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費1.50萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務支出—專用材料費6.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費8.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費4.02萬元，（其中：基本支出4.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費4.46萬元，（其中：基本支出4.46萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.86萬元，（其中：基本支出2.86萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出286.22萬元，與上年對比，減少0.62萬元，下降0.22%，主要原因分析是2023年在職人員退休

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市植保植檢站2023年無與中央配套事項。

（二）與省級配套事項

曲靖市植保植檢站2023年無與省級配套事項。

（三）與市級配套事項

曲靖市植保植檢站2023年無與市級配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市植保植檢站2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市植保植檢站2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市植保植檢站財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化，預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額7.88萬元。其中：政府采購貨物預算6.00萬元，政府采購服務預算1.88萬元，政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市植保植檢站2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.36萬元，較上年減少1.04萬元，下降4.93%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市植保植檢站2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市植保植檢站2023年公務接待費預算為1.50萬元，較上年減少0.95萬元，下降38.78%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待250人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行公務接待費相關規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市植保植檢站2023年公務用車購置及運行維護費為2.86萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.05%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.86萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.05%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市植保植檢站2023年共預算1個項目，項目預算金額為26萬元，所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，具體見項目支出績效目標表（本級下達）。

2023年曲靖市植保植檢站無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。

3.年初結轉和結余：指上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 9.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。      

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市植保植檢站2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市植保植檢站資產(chǎn)總額170.93萬元（凈值95.56萬元），其中，流動資產(chǎn)70萬元，固定資產(chǎn)100.93萬元、凈值25.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市植保植檢站

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

農(nóng)作物病蟲害防治技術推廣專項資金

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府關于切實做好2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的通知》《云南省植保植檢站關于印發(fā)〈2022年云南省植保植檢工作要點〉的通知》

三、項目實施單位

曲靖市植保植檢站

四、項目基本概況

農(nóng)作物病蟲害防治技術推廣是一項促進保障糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增收、生態(tài)平衡、的重要技術手段，歷年得到各級政府的重視和支持，尤其中央在加大農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的若干文件中都強調了植保工作的重要作用。其中，測報工作是植保工作的基礎，為指導大面積防治的重要依據(jù)和基礎；植物檢疫是有效控制檢疫性有害生物入侵、蔓延的重要手段；藥劑試驗是篩選適合本地大面積防治病蟲害的有效手段，為統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控提供參考依據(jù)，同時也是確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質量安全的重要工作。

五、項目實施內(nèi)容

（一）強化病蟲害預測預報，進一步提升準確率。

（二）加強有害生物檢疫，確保不出現(xiàn)重大疫情。

（三）強化統(tǒng)防統(tǒng)治，大力推廣綠色防控。

（四）加大新技術、新農(nóng)藥的試驗示范力度。

六、資金安排情況

2023年預算安排26萬元。

七、項目實施計劃

（一）病蟲害預測預報。從10月－第二年3月底小春作物上開展對蠶豆蚜蟲、油菜蚜蟲、小麥蚜蟲、小麥銹病、小麥白粉病、蠶豆病害、斑潛蠅的監(jiān)測，及時印發(fā)小春主要病蟲鼠害旬報。從3月－12月進行大春重大病蟲害測報：根據(jù)大春栽種品種、節(jié)令、施肥、氣象預報和病蟲源等情況，及時編發(fā)了大春作物主要病蟲害發(fā)生趨勢預報簡報，加強對稻飛虱、稻縱卷葉螟、馬鈴薯晚疫病、稻瘟病、粘蟲的監(jiān)測力度。

（二）植物檢疫。全年重點加強對檢疫性有害生物如：菜豆象、稻水象甲、水稻細菌性條斑病的普查、監(jiān)控和撲滅，做到確保疫情早發(fā)現(xiàn)、早報告、早撲滅，嚴防疫情擴散，不大規(guī)模發(fā)生，不對我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成嚴重損失。

（三）病蟲害防治。11月—翌年3月對蠶豆蚜蟲、油菜蚜蟲、小麥蚜蟲、小麥銹病、小麥白粉病、蠶豆病害、斑潛蠅進行防治；5月—8月加強對馬鈴薯晚疫、稻飛虱、稻縱卷葉螟、稻瘟病，蔬菜病蟲害防治。

（四）新技術、新農(nóng)藥的試驗示范工作。從2月—12月開展天敵昆蟲防治試驗，辣椒、小麥病蟲害試驗，油菜菌核病試驗及玉米大豆復合種植主要病蟲害防治試驗。

八、項目實施成效

（一）項目目標。通過本項目建設，大大改善農(nóng)作物有害生物預測預報條件，提高農(nóng)作物病蟲害預測預報準確率，增強全市減災防災的能力，疫情經(jīng)費的預算投入，有利于有效地控制疫情，重大病蟲害的防治，有效保障糧食生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)民增收，新技術、新農(nóng)藥的試驗示范，促進藥械的更新?lián)Q代，促進植保新技術推廣和農(nóng)民科學種田水平的提高，農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治643.9萬畝，綠色防控534.75萬畝，農(nóng)作物重大病蟲害防治損失控制在5%以內(nèi)。

（二）經(jīng)濟效益。通過項目的實施，極大促進曲靖植保事業(yè)的發(fā)展，增強全市減災防災的能力，有效地控制疫情，保障農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)，項目實施中每畝每年可挽回糧食損失50公斤，按每公斤2元計算，每畝可挽回經(jīng)濟損失100元，經(jīng)濟效益顯著。

（三）社會效益。該項目本身是典型的社會效益型項目，通過本項目的實施，使曲靖市的農(nóng)作物有害生物預警和控制水平得到較大的改善，提高曲靖市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的抗災減災能力及病蟲害測報的及時性和準確性，“三誘”技術、頻振式殺蟲燈和新型植保機械的應用推廣，強化了綠色植保技術的推廣，達到“控害、降殘、增效”的目標，提高防治效果、降低防治成本，杜絕高毒、高殘留農(nóng)藥的使用，減少農(nóng)藥對環(huán)境的污染，有效地保護和利用天敵，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，加快了替代產(chǎn)品的篩選、試驗和示范推廣步伐，同時引導農(nóng)民走無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)之路，從而從源頭上保證農(nóng)產(chǎn)品的質量安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

 

曲靖市植保植檢站2023年部門預算表

（附件：曲靖市植保植檢站2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030011032600200111