監(jiān)督索引號(hào)53030014076300000

曲靖市醫(yī)療保障局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市醫(yī)療保障局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市醫(yī)療保障局2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市醫(yī)療保障局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市醫(yī)療保障局

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實(shí)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。

4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。

5.制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.制定協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)科、醫(yī)藥服務(wù)管理和待遇保障科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科、基金監(jiān)管科。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位1個(gè)，是曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好醫(yī)療保障待遇清單制度落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障待遇清單，結(jié)合省局要求制定實(shí)施細(xì)則并負(fù)責(zé)組織落實(shí)。

2.積極推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)工作。確保2023年全市符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)40.00%、病種覆蓋率達(dá)70.00%、住院醫(yī)保基金支出占比達(dá)30.00%。

3.支持本地發(fā)展。完善區(qū)域醫(yī)療中心醫(yī)保配套措施，發(fā)揮區(qū)域高水平醫(yī)院的輻射帶動(dòng)作用；優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力全市大健康生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，切實(shí)優(yōu)化和提升曲靖市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。

4.常態(tài)化制度化推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，扎實(shí)做好藥品供應(yīng)保障，加強(qiáng)藥品配送管理和考核，提高藥品配送到位率。

5.深化醫(yī)保支付方式改革。推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)；啟動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)模式創(chuàng)新。

6.深化醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格改革。建立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；合理確定調(diào)整方向及重點(diǎn)，完善醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入制度；利用集中采購(gòu)降低藥品耗材費(fèi)用的窗口期，穩(wěn)妥有序調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，強(qiáng)化價(jià)格常態(tài)化監(jiān)管。

7.加大對(duì)基層定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)保支持力度。加大醫(yī)?；鹣蚧鶎觾A斜力度，支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升，有利于按人頭打包付費(fèi)工作開(kāi)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公管理事業(yè)單位1個(gè)、非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制12人、工勤人員編制0人、事業(yè)編制55人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全額保障62人、財(cái)政差額補(bǔ)助0人、財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編的原因是：2022年以前空編4人，2022年下半年全市參公管理單位編制改革，不允許人員調(diào)動(dòng)和選調(diào)。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入378,692.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入378,202.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入490.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加120,205.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.50%，主要原因分析1.項(xiàng)目支出增加119,551.00萬(wàn)元，其中，新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用增加2,784.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金增加41,005.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金75,762.00萬(wàn)元；2.基本支出增加164.89萬(wàn)元，主要是單位職工工資增加和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，尤其是公積金。3.其他支出490.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加490.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：?jiǎn)挝煌鶃?lái)款上年未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入378,202.63萬(wàn)元，其中:本年收入378,202.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款378,202.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加119,715.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.31%。主要原因：1.項(xiàng)目支出增加119,551.00萬(wàn)元，其中，新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用增加2,784.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金增加41,005.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金75,762.00萬(wàn)元；2.基本支出增加164.89萬(wàn)元，主要是單位職工工資增加和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，尤其是公積金。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出378,692.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出378,202.63萬(wàn)元，其中：1.基本支出1,248.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加164.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%。主要原因：2023年單位職工工資增加和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，尤其是公積金；2.項(xiàng)目支出376,954.00元，與上年對(duì)比增加了119,551.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.45%。主要原因：新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用增加2,784.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金增加41,005.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金75,762.00萬(wàn)元。其他支出490.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加490.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：?jiǎn)挝煌鶃?lái)款上年未納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休1.97萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115.50萬(wàn)元，主要用于交納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療40.61萬(wàn)元，主要用于交納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.88萬(wàn)元，主要用于交納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.18萬(wàn)元，主要用于交納單位職工的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)；

2101201衛(wèi)生健康支出－財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保障基金的補(bǔ)助－財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助538.00萬(wàn)元，主要用于市屬改制企業(yè)參保人員大病保險(xiǎn)費(fèi)、市屬殘疾退伍軍人醫(yī)保費(fèi)、離休干部健康獎(jiǎng)、自謀職業(yè)人員大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、建國(guó)初期參加革命工作的部分退休干部醫(yī)療補(bǔ)助等；

2101202衛(wèi)生健康支出－財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保障基金的補(bǔ)助－財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助335,044.00萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助、建檔立卡貧困人口資助參保補(bǔ)助等；

2101301衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療救助－城鄉(xiāng)醫(yī)療救助醫(yī)療保障管理事務(wù)41,005.00萬(wàn)元，要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助等；

2101501衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務(wù)－行政運(yùn)行950.35萬(wàn)元，其中856.36萬(wàn)元主要用于職工工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼等，93.99萬(wàn)元主要用于單位職工工會(huì)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等；

2101506衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務(wù)－醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)117.00萬(wàn)元，主要用于智慧醫(yī)保建設(shè)、醫(yī)保信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及醫(yī)保信息系統(tǒng)存儲(chǔ)設(shè)備購(gòu)置、開(kāi)展醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作、待遇保障、推進(jìn)醫(yī)保目錄管理、開(kāi)展曲靖市藥品、高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)試點(diǎn)工作，醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設(shè)、欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為獎(jiǎng)勵(lì)金等。

2101599衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務(wù)－其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出250.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)保基金監(jiān)管工作、待遇保障、推進(jìn)醫(yī)保目錄管理等；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金104.14萬(wàn)元，主要用于交納單位職工公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資282.15萬(wàn)元（其中：基本支出282.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30101工資福利支出－津貼補(bǔ)貼492.37萬(wàn)元（其中：基本支出492.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30103工資福利支出－獎(jiǎng)金23.51萬(wàn)元（其中：基本支出23.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.50萬(wàn)元（其中：基本支出115.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.61萬(wàn)元（其中：基本支出40.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.88萬(wàn)元（其中：基本支出28.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.18萬(wàn)元（其中：基本支出7.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30113工資福利支出－住房公積金104.14萬(wàn)元（其中：基本支出104.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30199工資福利支出－其他工資福利支出60.30萬(wàn)元（其中：基本支出60.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)417.36萬(wàn)元（其中：基本支出44.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出373.00萬(wàn)元）

30202商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)19.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.00萬(wàn)元）

30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)2.48萬(wàn)元（其中：基本支出2.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)2.51萬(wàn)元（其中：基本支出2.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)2.31萬(wàn)元（其中：基本支出2.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)1.19萬(wàn)元（其中：基本支出1.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)52.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52.00萬(wàn)元）

30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.28萬(wàn)元（其中：基本支出14.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)16.04萬(wàn)元（其中：基本支出16.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30299商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出20.00萬(wàn)元（其中：基本支出20.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.32萬(wàn)元（其中：基本支出1.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－獎(jiǎng)勵(lì)金4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）

31002資本性支出－辦公設(shè)備購(gòu)置160.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出160.00萬(wàn)元）

31302對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助－對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助538.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出538.00萬(wàn)元）

39999其他支出—其他支出375,809.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出375,809.00萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出378,202.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加119,715.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.31%。主要原因：1.基本支出與上年對(duì)比增加164.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%，2023年單位職工工資增加和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，尤其是公積金；2.項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加了119,551.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.45%。其中：新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用增加2,784.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金增加41,005.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金75,762.00萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年與市配套事項(xiàng)5,895.00萬(wàn)元，其中，曲靖市建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助資金900.00萬(wàn)元，曲靖市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金4,860.00萬(wàn)元，新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助資金130.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資5.00萬(wàn)元。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市醫(yī)療保障局部門(mén)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額170.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算166.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.31萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.31萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為42次，共計(jì)接待260人次。

減少原因：我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約的文件精神，嚴(yán)控費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市醫(yī)療保障局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年我部門(mén)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。

1.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助資金4,860.00萬(wàn)元；2.建檔立卡貧困人口市級(jí)財(cái)政資助參保補(bǔ)助資金900.00萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排79.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.74萬(wàn)元，下降2.14%。具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)8.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

水、電費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

郵電費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，增長(zhǎng)的原因疫情放開(kāi)，職工外出培訓(xùn)和會(huì)議比上年增多。

勞務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%，增加的原因今年計(jì)劃開(kāi)展3次藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)。

物管費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

福利費(fèi)12.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.93萬(wàn)元，下降30.81%，減少的主要原因是職工每?jī)赡牦w檢一次，去年體檢過(guò)了，今年不再安排。

會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)7.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%，增加的原因是疫情放開(kāi)，今年的培訓(xùn)和會(huì)議比上年增多。

其他商品和服務(wù)支出28.40元，比上年對(duì)比減少0.74萬(wàn)元，下降2.54%，減少的原因是今年殘疾人就業(yè)保障金比上年減少0.74萬(wàn)元。

三公經(jīng)費(fèi)2.31萬(wàn)元，比上年對(duì)比減少0.07萬(wàn)元，下降3.03%，減少原因：我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約的文件精神，嚴(yán)控費(fèi)用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額244.63萬(wàn)元（凈值152.88萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)241.42萬(wàn)元、凈值153.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55.83萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少36.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加92.43萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市醫(yī)療保障局

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本（一）

一、項(xiàng)目名稱

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

 根據(jù)《曲靖市醫(yī)療保障局 曲靖市財(cái)政局 國(guó)家稅務(wù)局曲靖市稅務(wù)局關(guān)于做好2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》（曲醫(yī)?！?021〕55號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市醫(yī)療保障局。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)云政辦發(fā)〔2019〕6號(hào)規(guī)定：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保保險(xiǎn)補(bǔ)助等8個(gè)事項(xiàng)中央和省按8：2比例分擔(dān)；省和市又按7：3分擔(dān)（宣威市省分擔(dān)85%）；同時(shí)根據(jù)曲政辦發(fā)〔2019〕142號(hào)文件規(guī)定，曲靖市承擔(dān)部分實(shí)行市與縣（區(qū)）共同分擔(dān)辦法，市與縣（區(qū)）按照3:7分擔(dān)。

五、實(shí)施內(nèi)容

2023年，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按新增30元，達(dá)到每人每年640.00元測(cè)算，全市（不含宣威）425.00萬(wàn)居民參保人員市級(jí)財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助4,860.00萬(wàn)元。

六、資金安排情況

市財(cái)政安排資金4,860.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

從2017年1月1日起，全市統(tǒng)一執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保政策，統(tǒng)一管理職能、統(tǒng)一覆蓋范圍、統(tǒng)一籌資政策、統(tǒng)一保障待遇、統(tǒng)一醫(yī)保目錄、統(tǒng)一定點(diǎn)管理、統(tǒng)一基金管理、統(tǒng)一統(tǒng)籌層次、統(tǒng)一信息系統(tǒng)、統(tǒng)一付費(fèi)方式。

 八、項(xiàng)目實(shí)施成效

保障居民醫(yī)保參保人員基本醫(yī)療需求，確保參保人員生病就醫(yī)有保障，參保人員個(gè)人就醫(yī)負(fù)擔(dān)減輕，有效緩解參?；颊呔歪t(yī)壓力。

 

曲靖市醫(yī)療保障局

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本（二）

一、項(xiàng)目名稱

建檔立卡貧困人口市級(jí)財(cái)政資助參保補(bǔ)助資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

 根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施的通知》（云政辦發(fā)【2017】102號(hào)、《關(guān)于明確建檔立卡開(kāi)發(fā)貧困人口資助參保定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（云財(cái)社〔2018〕235 號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市醫(yī)療保障局。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)（云財(cái)社〔2018〕235 號(hào)）要求，自2018年起，建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施定額補(bǔ)助，按照每人每年180元進(jìn)行補(bǔ)貼。省級(jí)和州市財(cái)政分擔(dān)比例仍按原比例執(zhí)行，即省財(cái)政和州、市財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按照4：6的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔(dān)。根據(jù)鄉(xiāng)村振興部門(mén)提供的數(shù)據(jù)：全市脫貧穩(wěn)定戶及三類監(jiān)測(cè)人員232574戶、872120人，81元的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算市級(jí)財(cái)政資助參保金額。

五、實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)鄉(xiāng)村振興部門(mén)提供的數(shù)據(jù)：全市脫貧穩(wěn)定戶及三類監(jiān)測(cè)人員232574戶、872120人，81元的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算市級(jí)財(cái)政資助參保金額。

六、資金安排情況

市財(cái)政安排資金900.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一)高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視，精心部署，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層抓落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制，并在組織、人員、經(jīng)費(fèi)等方面給予重點(diǎn)保障。

(二)明確目標(biāo)，細(xì)化工作措施。制定具體工作方案，強(qiáng)化時(shí)間節(jié)點(diǎn)，召開(kāi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作動(dòng)員會(huì)議，全面部署2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征工作；征繳期間，不準(zhǔn)截留、挪用居民個(gè)人繳費(fèi)資金，不準(zhǔn)搭車收費(fèi)、捆綁收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，確保繳資金安全，確保全面完成征繳任務(wù)。

(三)加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造良好氛圍。要加大宣傳力度，將征繳標(biāo)準(zhǔn)和政策宣傳緊密結(jié)合起來(lái)，派發(fā)宣傳單等，全方位、多層次、多角度開(kāi)展宣傳。進(jìn)一步拓寬宣傳渠道，用好微信新媒體，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，形成人人知曉、人人關(guān)注的濃厚氛圍。

(四)各部門(mén)要按照分工要求，落實(shí)部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)信息共享，形成工作合力。強(qiáng)化督查，確保完成任務(wù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

保障貧困人口基本醫(yī)療需求，確保貧困人口看病有保障，讓貧困人口個(gè)人就醫(yī)負(fù)擔(dān)減輕，因病致貧、因病返貧得到有效解決。

 

曲靖市醫(yī)療保障局2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市醫(yī)療保障局2023年部門(mén)預(yù)算表）

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