監(jiān)督索引號(hào)53030011033200000

曲靖市水務(wù)局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市水務(wù)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市水務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市水務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕67號(hào)），曲靖市水務(wù)局為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。主要職能：

1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府，市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。

2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

3.統(tǒng)一管理水資源。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù) 與綜合利用。

8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制 水旱災(zāi)害防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市水務(wù)局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會(huì)辦公室）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科及機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位6個(gè)，分別是：

1.曲靖市南盤江管理所；

2.曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局；

3.云南能陽(yáng)水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司；

4.曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局；

5.曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局；

6.曲靖灌區(qū)管理局。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，曲靖市水務(wù)局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機(jī)遇，以建設(shè)現(xiàn)代高效水利，提升水利行業(yè)新形象為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、補(bǔ)短板、破瓶頸，圍繞構(gòu)建保障有力、配置合理、生態(tài)和諧的水安全保障網(wǎng)，加快推進(jìn)陸良下河沿等32件在建工程，確保阿崗、車馬碧水庫(kù)下閘蓄水，開工建設(shè)黑灘河水庫(kù)等重點(diǎn)水源工程，做好羅師大型灌區(qū)等項(xiàng)目前期工作，持續(xù)加強(qiáng)抗旱應(yīng)急和供水保障工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置能力，深入落實(shí)河湖長(zhǎng)制，加強(qiáng)南北盤江、牛欄江等重點(diǎn)流域治理，爭(zhēng)取水利投資實(shí)現(xiàn)13%以上增幅，確保實(shí)現(xiàn)水利投資和效益雙提升，為“十四五”開好局起好步，推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供更加強(qiáng)勁的水利支撐。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制301人，其中：行政編制29人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制265人。在職實(shí)有237人，其中：財(cái)政全額保障211人，財(cái)政差額補(bǔ)助26人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員241人，其中：離休2人，退休239人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入17,043.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5,154.08萬元，政府性基金預(yù)算收入11,353.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入536.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加602.07萬元，增長(zhǎng)3.66%，增長(zhǎng)原因是：（1）獨(dú)木水庫(kù)管理局增加事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入536.00萬元。（2）社會(huì)保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入16,507.08萬元，其中:本年收入16,507.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,154.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款11,353.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加602.07萬元，增長(zhǎng)3.66%，增長(zhǎng)原因是：（1）獨(dú)木水庫(kù)管理局增加事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入536.00萬元。（2）社會(huì)保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出17,043.08萬元。財(cái)政撥款安排支出17,043.08萬元，其中：基本支出4,530.08萬元，與上年對(duì)比，增加400.97萬元，增長(zhǎng)9.71%，原因?yàn)楠?dú)木水庫(kù)管理局增加事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出536.00萬元；項(xiàng)目支出12,513.00萬元，與上年對(duì)比，增加201.10萬元，增長(zhǎng)1.63%，增加原因是：2023年新增河長(zhǎng)制“一河一策”報(bào)告編制、信息系統(tǒng)建設(shè)和綠美河湖建設(shè)等項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出45.82萬元；主要用于單位的行政離退休工資統(tǒng)籌支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出61.39萬元；主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出385.50萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出；

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.45萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出26.24萬元，主要用于單位傷殘死亡撫恤生活補(bǔ)助支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出13.07萬元，主要用于事業(yè)單位人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出80.21萬元，主要用于單位行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出88.59萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出27.11萬元，主要用于單位行政公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.91萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11,353.00萬元，主要阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)、大型灌區(qū)的建設(shè)支出。

2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運(yùn)行支出518.80萬元，主要用于水利機(jī)關(guān)職工工資，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出；

2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出2,786.94萬元，主要用于機(jī)關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出55.00萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

2130309農(nóng)林水支出—水利—水行政執(zhí)法監(jiān)督支出38.00萬元，主要用于水行政執(zhí)法監(jiān)督的項(xiàng)目支出；

2130310農(nóng)林水支出—水利—水土保持支出136.00萬元，主要用于水土保持的項(xiàng)目支出；

2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出102.00萬元，主要用于水資源節(jié)約管理與保護(hù)的項(xiàng)目支出；

2130314農(nóng)林水支出—水利—防汛支出110.00萬元，主要用于水利防汛的項(xiàng)目支出；

2130319農(nóng)林水支出—水利—江河湖庫(kù)水系綜合整治支出388.00萬元；主要用于河長(zhǎng)制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2130399農(nóng)林水支出—水利—其他水利支出446.47萬元，主要用于水利抗旱的項(xiàng)目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出339.58萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出3,585.28萬元（其中：基本支出3,585.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資1,108.87萬元，（其中：基本支出1,108.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼902.86萬元，（其中：基本支出902.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金145.71萬元，（其中：基本支出145.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資556.94萬元，（其中：基本支出556.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)344.6萬元，（其中：基本支出344.6萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)137.12萬元，（其中：基本支出137.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27.11萬元，（其中：基本支出27.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)33.99萬元，（其中：基本支出33.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金328.08萬元，（其中：基本支出328.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出1,478.66萬元，（其中：基本支出378.66萬元，項(xiàng)目支出1,100萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)286.90萬元，（其中：基本支出102.90萬元，項(xiàng)目支出184.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.50萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)6.00萬元，（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)51.62萬元，（其中：基本支出51.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)65.00萬元，（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出55.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)9.24萬元，（其中：基本支出9.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)16.18萬元，（其中：基本支出16.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.79萬元，（其中：基本支出1.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)3.00萬元，（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)861.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出861.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)64.23萬元，（其中：基本支出64.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)70.83萬元，（其中：基本支出70.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.07萬元，（其中：基本支出5.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用36.30萬元，（其中：基本支出36.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.14萬元，（其中：基本支出90.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)25.81萬元，（其中：基本支出25.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)16.28萬元，（其中：基本支出16.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30304對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—撫恤金3.64萬元，（其中：基本支出3.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助90.14萬元，（其中：基本支出90.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.00萬元，（其中：基本支出15.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.310資本性支出11,353.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11,353.00萬元）。

31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,353.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11,353.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5,154.08萬元，與上年對(duì)比，增加292.97萬元，增長(zhǎng)6.01%，主要原因分析是：社會(huì)保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資形成增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府基金預(yù)算支出11,353.00萬元，與上年對(duì)比，減少226.90萬元，下降1.96%，主要原因分析是：阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)還本付息后2023年付息減少，形成政府性基金預(yù)算支出減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市水務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額48.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算48.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.85萬元，較上年減少20.24萬元，下降74.71%，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市水務(wù)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市水務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.79萬元，較上年減少2.31萬元，下降56.34%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待420人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)減少原因是:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算較上年下降。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市水務(wù)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.06萬元，較上年減少17.93萬元，下降77.99%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.06萬元，較上年減少17.93萬元，下降77.99%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算較上年下降。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年部門預(yù)算曲靖市水務(wù)局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

2023年曲靖市水務(wù)局預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)詳見附表10。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,478.66萬元，與上年對(duì)比，增加366.05萬元，增長(zhǎng)32.90%。原因一是2023年項(xiàng)目支出的委托業(yè)務(wù)費(fèi)861.00萬元，與上年對(duì)比增加426.00萬元，增長(zhǎng)97.93%。新增河長(zhǎng)制“一河一策”報(bào)告編制、信息系統(tǒng)建設(shè)和綠美河湖建設(shè)；二是城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村飲水安全保障“三年行動(dòng)”及河湖長(zhǎng)制會(huì)議增加；三是人員調(diào)整變動(dòng)及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。其他具體為：

辦公費(fèi)286.91萬元，與上年對(duì)比減少49.39萬元，下降14.69%，主要原因水務(wù)局堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，以及人員調(diào)整變動(dòng)因素導(dǎo)致。

水費(fèi)1.50萬元，與上年對(duì)比減少1.00萬元，下降40%，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)支出。

郵電費(fèi)6.00萬元，與上年對(duì)比減少0.30萬元，下降4.76%，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)支出。

差旅費(fèi)51.62萬元，與上年對(duì)比增加3.12萬元，增長(zhǎng)6.43%，主要原因?yàn)橥七M(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化和農(nóng)村飲水安全保障“三年行動(dòng)”，每月開展包保督查，差旅活動(dòng)增加。

維修（護(hù)）費(fèi)65.00萬元，與上年對(duì)比增加7萬元，增長(zhǎng)12.07%，主要原因辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)年久老化，維修、維護(hù)頻次增加，維修（護(hù)）費(fèi)增加。

會(huì)議費(fèi)9.24萬元，與上年對(duì)比增加5.72萬元，增長(zhǎng)162.50%，主要原因城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村飲水安全保障“三年行動(dòng)”及河湖長(zhǎng)制會(huì)議增加。

培訓(xùn)費(fèi)16.18萬元，與上年對(duì)比減少11.76萬元，下降42.09%，主要原因嚴(yán)控培訓(xùn)次數(shù)，嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.79萬元，與上年對(duì)比減少2.31萬元，下降56.34%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

勞務(wù)費(fèi)3.00萬元，與上年對(duì)比減少3.00萬元，下降50.00%，主要原因嚴(yán)控勞務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)861.00萬元，與上年對(duì)比增加426.00萬元，增長(zhǎng)97.93%，主要原因新增河長(zhǎng)制“一河一策”報(bào)告編制、信息系統(tǒng)建設(shè)和綠美河湖建設(shè)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)64.23萬元，比上年增加0.46萬元，上升0.72%，主要原因分析是人員調(diào)整變動(dòng)及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

福利費(fèi)70.83萬元，比上年增加0.84萬元，上升1.20%，主要原因分析是人員調(diào)整變動(dòng)及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.06萬元，比上年增加2.07萬元，上升69.00%，主要原因?yàn)檐囕v使用頻繁，維修費(fèi)用增加。

其他交通費(fèi)用36.30萬元，比上年減少9.90萬元，下降21.43%主要原因分析是人員調(diào)整變動(dòng)及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市水務(wù)局資產(chǎn)總額438,982.61萬元（凈值436,364.05萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,726.41萬元，固定資產(chǎn)3,576.14萬元、凈值963.85萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程416,589.55萬元，無形資產(chǎn)16.43萬元、凈值10.16萬元，其他資產(chǎn)3,074.08萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,081.30萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少5,221.33萬元、非流動(dòng)資產(chǎn)增加34,302.63萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市水務(wù)局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

人工增雨防雹補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100.00萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。目標(biāo)1：在4個(gè)市直水庫(kù)布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn)，開展水庫(kù)蓄水人工增雨作業(yè)，目標(biāo)2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫(kù)蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市氣象局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100.00萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。目標(biāo)1：在4個(gè)市直水庫(kù)布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn)，開展水庫(kù)蓄水人工增雨作業(yè)，目標(biāo)2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫(kù)蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。水庫(kù)增雨值守?cái)?shù)155天，水庫(kù)增雨作業(yè)點(diǎn)8個(gè)，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫(kù)4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫(kù)蓄水計(jì)劃及時(shí)開展作業(yè)。

六、資金安排情況

根據(jù)曲靖市第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2023年市級(jí)財(cái)政預(yù)算決議，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100.00萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100.00萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。根據(jù)預(yù)算安排，在2023年5—10月實(shí)施。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

水庫(kù)增雨值守?cái)?shù)155天，水庫(kù)增雨作業(yè)點(diǎn)8個(gè)，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫(kù)4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫(kù)蓄水計(jì)劃及時(shí)開展作業(yè)。在4個(gè)市直水庫(kù)布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn)，開展水庫(kù)蓄水人工增雨作業(yè)，達(dá)到增雨防雹目標(biāo)，保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫(kù)蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。

 

曲靖市水務(wù)局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市水務(wù)局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200111