監(jiān)督索引號53030006073400000

曲靖市廣播電視臺2023年預算公開目錄

第一部分  曲靖市廣播電視臺2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視臺2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市廣播電視臺2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市廣播電視臺2023年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市廣播電視臺的主要職責是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.統(tǒng)籌組織宣傳報道。

3.組織廣播電視和網絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產，制作和播出廣播電視及網絡精品節(jié)目，確保安全播出。

4.堅持正確輿論導向，引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督。

5.打造新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。

6.完成云南廣播電視臺、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市廣播電視臺共設置10個內設機構，包括：1.辦公室2.總編室 3.全媒體新聞中心4.創(chuàng)意策劃中心5.新媒體中心6.全媒體節(jié)目中心7.廣告管理中心8.計劃財務中心9.技術運維中心10.機關黨委。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位1個，為曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心。

（三）重點工作概述

2023年，曲靖市廣播電視臺將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大精神、習近平考察云南重要講話精神、中央和省關于加快推進媒體深度融合發(fā)展相關文件精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，建設一流的廣播電視新聞人才隊伍，推進“三年行動計劃”落實落地，推進廣播電視事業(yè)跨越式發(fā)展，更好服務黨委政府和人民群眾。

1.在提升宣傳能力上下功夫，講好曲靖故事

以黨的二十大精神宣傳貫徹為主線，新媒體端與廣播電視端同步開設相關專題專欄，充分運用新媒體技術手段，發(fā)揮廣播電視優(yōu)勢，采用主題短視頻、H5、VR全景、圖說圖解等群眾喜聞樂見的形式，采制播發(fā)全市各地各行各業(yè)認真學習貫徹全會精神，奮力開創(chuàng)新業(yè)績的生動實踐，推出一系列接地氣、易傳播的融媒體產品，匯聚起奮進新征程，推動新跨越的智慧和力量，增強全市黨員干部群眾學習貫徹黨的二十大精神的主動性、自覺性。同時，全過程加強與上級媒體的溝通合作，把曲靖各地學習貫徹大會精神的新舉措、新成效第一時間在上級媒體播發(fā)，展示全市干部群眾在黨的領導下，建設社會主義現(xiàn)代化國家的生動實踐。

2.在品牌建設上下功夫，打造知名融媒體品牌

進一步推進三個電視頻道、兩個廣播頻率改革改版，把“清廉曲靖”電視頻道打造成全國知名的“清廉文化”電視專業(yè)頻道，把《910朋友圈》等一批廣播電視欄目打造成省內知名的品牌欄目；依托廣播電視節(jié)目、欄目，打造一批粉絲超過10萬的藍V認證優(yōu)質抖音資訊號，不斷提升廣播電視媒體占領新媒體的能力。

3.在保障能力建設上下功夫，推進廣播電視融媒體第三期工程建設

啟動廣播數字化電視高清化融合一體化項目第三期工程，建設融合多媒體、高清化、跨平臺、多終端的云技術平臺，不斷提高前期采訪裝備水平，實現(xiàn)全臺信息內容、技術應用、平臺終端共享融通，實現(xiàn)廣播電視媒體和新興媒體深度融合，強化曲靖廣播電視的影響力，牢牢把控輿論場。

4.在壯大廣播電視產業(yè)上下功夫，提升造血能力

啟動電商及直播帶貨創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)園建設，在園區(qū)創(chuàng)建曲靖電商及直播人才業(yè)務培訓基地、曲靖直播帶貨主播孵化基地、曲靖精品農特產品網絡選品基地。

5.在媒體深度融合上下功夫，嚴格按上級計劃推進媒體融合

按照市委、市人民政府的部署，根據市委宣傳部的安排，不斷優(yōu)化資源配置，切實構建適應融媒體發(fā)展的體制機制，積極推進媒體深度融合。

6.在狠抓黨的建設上下功夫，加強隊伍建設

抓好黨建及黨風廉政建設，促進業(yè)務工作的發(fā)展。切實加強新聞從業(yè)人員職業(yè)道德建設，建立健全媒體人才培養(yǎng)、工資績效分配等制度，通過跨崗位培訓鍛煉、挖掘干部職工的潛力等措施，切實提高干部職工隊伍的工作積極性和主動性。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制135人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制135人。在職實有124人，其中：財政全額保障124人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。因在職人員退休后尚未新進人員，造成實有人數少于編制數。

離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。

車輛編制10輛，實有車輛10輛，車輛為專業(yè)技術特種用車，2輛直播車，7輛新聞采訪車，下屬單位其他車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入4,180.15萬元，其中：一般公共預算收入3,755.15萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入425.00萬元。

與上年對比，增加888.90萬元，增長27.01%，主要原因一是人員增加造成一般公共預算增長和增加了廣播電視宣傳專項資金，二是單位資金其他收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,755.15萬元，其中:本年收入3,755.15萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,755.15萬元（本級財力3,520.03萬元，專項收入235.12萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加588.90萬元，增長18.60%，主要原因是人員增加造成財政撥款收入增長和增加了廣播電視宣傳專項資金。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出4,180.15萬元。財政撥款安排支出 3,755.15萬元，其中：基本支出2,142.03萬元，與上年對比，增加164.83萬元，增長8.34%，主要原因是人員增加造成基本支出增長；項目支出1,613.12萬元，與上年對比，增加423.12萬元，增長35.57%，主要原因增加了廣播電視宣傳專項資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070808文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務3,259.94萬元，主要用于人員工資、正常辦公支出、廣播電視宣傳專項資金和廣播電視建設專項資金；

2.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 事業(yè)單位離退休16.18萬元，主要用于單位退休人員費用支出；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出200.88萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；

4.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬元，主要用于死亡職工遺屬的生活補助；

5.2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出8.43萬元，主要用于在職人員附加險支出；

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療81.90萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.42萬元，主要用于工傷、生育等其他保險支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金177.45萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資613.49萬元（其中：基本支出613.49萬元，項目支出0.00萬元）

2.30102工資福利支出—津貼補貼259.33萬元（其中：基本支出259.33萬元，項目支出0.00萬元）

3.30103工資福利支出—獎金51.12萬元（其中：基本支出51.12萬元，項目支出0.00萬元）

4.30107工資福利支出—績效工資561.18萬元（其中：基本支出561.18萬元，項目支出0.00萬元）

5.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費200.88萬元（其中：基本支出200.88萬元，項目支出0.00萬元）

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費81.90萬元（其中：基本支出81.90萬元，項目支出0.00萬元）

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費17.85萬元（其中：基本支出17.85萬元，項目支出0.00萬元）

8.30113工資福利支出—住房公積金177.45萬元（其中：基本支出177.45萬元，項目支出0.00萬元）

9.30201商品服務支出—辦公費156.59萬元（其中：基本支出91.59萬元，項目支出65.00萬元）

10.30205商品服務支出—水費6.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出5.00萬元）

11.30206商品服務支出—電費45.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出40.00萬元）

12.30209商品服務支出—物業(yè)管理費26.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出26.00萬元）

13.30211商品服務支出—差旅費2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元，項目支出0.00萬元）

14.30213商品服務支出—維修（護）費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）

15.30216商品服務支出—培訓費64.99萬元（其中：基本支出9.77萬元，項目支出55.22萬元）

16.30217商品服務支出—公務接待費2.96萬元（其中：基本支出2.96萬元，項目支出0萬元）

17.30227商品服務支出—委托業(yè)務費1,243.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,243.00萬元）

18.30228商品服務支出—工會經費30.93萬元（其中：基本支出30.93萬元，項目支出0.00萬元）

19.30228商品服務支出—福利費109.07萬元（其中：基本支出34.07萬元，項目支出75.00萬元）

20.30229商品服務支出—其他交通費用10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）

21.30309對個人和家庭的補助支出—撫恤金0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0萬元）

22.30305對個人和家庭的補助支出—獎勵金73.90萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出73.90萬元）

23.30309資本性支出—辦公設備購置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3,755.15萬元，與上年對比，增加588.90萬元，增長18.60%，主要原因是人員增加造成一般公共預算支出增長和增加了廣播電視宣傳專項資金。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市廣播電視臺2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市廣播電視臺2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市廣播電視臺2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市廣播電視臺2023年無既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市廣播電視臺2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市廣播電視臺財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額19.15萬元，其中：政府采購貨物預算10.65萬元、政府采購服務預算8.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.96萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.37%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市廣播電視臺2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市廣播電視臺2023年公務接待費預算為2.96萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.37%，國內公務接待批次為50次，共計接待310人次。減少原因是按照厲行節(jié)約的要求減少公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市廣播電視臺2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛，因我單位車輛有車編但財政未按車輛數量定額供養(yǎng)納入預算，車輛費用在項目資金中支出，在三公經費中的公務用車購置及運行維護費中為0.00萬元。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市廣播電視臺2023年重點項目“廣播電視宣傳專項資金”，項目總體績效目標為：推進廣播電視新聞宣傳再上新臺階,為打造曲靖品牌、宣傳曲靖優(yōu)勢、展現(xiàn)曲靖形象，提高曲靖在全國的知名度，保障單位正常運行。具體績效目標指標如下：

（一）在中央電視臺展播期按合同執(zhí)行；

（二）每次在中央電視臺展播時間達15秒；

（三）按時支付展播費用的及時率100%；

（四）曲靖在央視展播后在全國的知名度明顯提高；

（五）項目完成的及時率90%以上；

（六）通過該項目媒體的公信力明顯提高；

（七）公眾滿意度90%以上。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺是非參公管理的事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視臺資產總額8,955.56萬元（凈值3,832.51萬元），其中，流動資產2,325.26萬元，固定資產6,549.8萬元、凈值1,426.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程80.50萬元，無形資產0.0001萬元、凈值0.0001萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加1,149.39萬元，主要是固定資產增加1,648.47萬元，流動資產減少351.58萬元，在建工程減少147.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

 

曲靖市廣播電視臺2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

廣播電視宣傳專項資金

二、立項依據

中發(fā)〔2019〕27號密件，各級黨委和政府應當制定完善支持宣傳工作的政策，加強經費保障。

三、項目實施單位

項目實施單位為曲靖市廣播電視臺。

四、項目基本概況

打造曲靖品牌、宣傳曲靖優(yōu)勢、展現(xiàn)曲靖形象，提高曲靖在全國的知名度，促進經濟社會發(fā)展，在中央廣播電視總臺展播曲靖城市形象宣傳片，推進廣播電視新聞宣傳再上新臺階，保障單位正常運行。

五、項目實施內容

該項目屬于特定目標類項目，根據實際工作資金需求來使用經費，主要用于支付展播費、宣傳片制作費用以及支付相關宣傳工作成本。

六、資金安排情況

年初預算財政資金一般公共預算資金1243.00萬元，單位資金400.00萬元，合計1643.00萬元。

七、項目實施計劃

1.嚴格按照財政批復的預算科目，資金用途、預算金額統(tǒng)籌執(zhí)行。2.加強資金管理，?？顚Ｓ庙椖抠Y金并提高資金使用效率。

八、項目實施成效

圍繞中心，服務大局，全面完成市委市政府交辦的各項工作，把握輿論導向，做好新聞宣傳，轉播好中央、省、市相關頻道、頻率，把黨中央的聲音傳遞給千家萬戶。堅持以正面宣傳為主，充分發(fā)揮黨和國家的喉舌功能，圍繞黨委政府各個階段的重點工作進行了全面、深入、細致地報道，營造了良好的輿論氛圍。不斷嘗試媒體融合，重塑媒體公信力，保證機構正常運轉。

 

曲靖市廣播電視臺2023年

部門預算表

（附件：曲靖市廣播電視臺2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006073400111