監(jiān)督索引號53030005043800000

曲靖市能源局2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市能源局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市能源局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市能源局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市能源局

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家能源產業(yè)發(fā)展和能源安全生產的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策并監(jiān)督實施。

2.負責全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實施。在國家產業(yè)政策指導下組織擬訂加快能源產業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進能源產業(yè)結構調整和轉型升級，實現(xiàn)能源產業(yè)高質量發(fā)展的意見或建議。

3.按照規(guī)定權限負責能源行業(yè)企業(yè)準入、建設項目核準、項目設計審批（審核）、竣工驗收監(jiān)管、危險源鑒定、產能確認的審核上報和審批。

4.貫徹執(zhí)行能源產業(yè)生產技術規(guī)范、規(guī)程和標準；組織能源產業(yè)技術創(chuàng)新和科技進步，推進能源產業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應用新產品、新技術、新設備。

5.負責電力行政管理、電力需求管理、運行監(jiān)管協(xié)調和電力行政執(zhí)法。

6.組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護、清潔生產、煤制燃料工作，承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關和成果應用推廣等工作。

7.負責能源產業(yè)統(tǒng)計、預測預警、發(fā)布能源信息，負責能源運行調節(jié)和運行保障，參與研究全市能源消費總量控制目標建設，銜接能源生產建設和供需平衡。

8.負責以煤礦應急救援為主的能源行業(yè)應急救援體系建設，按照能源生產安全事故應急預案組織應急演練。

9.組織推進能源產業(yè)招商引資工作，擬訂能源產業(yè)招商引資、兼并重組政策。

10.參與擬訂與能源有關的資源配置、財稅體制、生態(tài)環(huán)保及應對氣候變化等政策。

11.承擔煤礦安全生產監(jiān)督管理責任，依法履行煤礦安全生產監(jiān)管執(zhí)法職責。負責石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產工作，參與能源生產安全事故應急救援及事故調查處理工作；負責能源產業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓及監(jiān)督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、能源投資科、綜合科、電力科、政策法規(guī)科、煤炭科、石油天然氣和新能源科、安全監(jiān)管科、節(jié)能環(huán)保和技術裝備科、機關黨委。

本單位為一級單位，所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊

2.曲靖市礦山應急救援指揮中心

3.曲靖市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心

4.曲靖市煤炭設計研究院

（三）重點工作概述

單位年度涉及能源產業(yè)發(fā)展、能源行業(yè)管理、能源安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質量標準化示范礦井建設、能源固定資產投資、能源招商引資、煤礦安全信息化建設、煤炭轉型升級、化解過剩產能、煤礦項目審核審批等重點工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公管理事業(yè)單位0個、非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制91人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實有96人，其中：財政全額保障80人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障16人。人員超編原因為:黨政儲備人才5人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2,975.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入2,975.65萬元，政府性基金預算撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少4,176.06萬元，下降58.39%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套獎補資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項工作已于2022年結束。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,975.65萬元，其中:本年收入2,975.65萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,975.65萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少3,826.06萬元，下降56.25%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套獎補資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項工作已于2022年結束。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出2,975.65萬元。財政撥款安排支出2,975.65萬元，其中：基本支出1,528.25萬元，與上年對比減少39.32萬元，下降2.51%，主要原因分析：調出到外單位7人，退休4人，相關經(jīng)費不再納入2023年預算；項目支出1,447.40萬元，與上年對比減少3,786.74萬元，下降72.35%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套獎補資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項工作已于2022年結束。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休14.94萬元，主要用于行政單位保障離退休人員日常公用經(jīng)費。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.22萬元；主要用于事業(yè)單位保障離退休人員日常公用經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135.34萬元，主要用于行政事業(yè)單位保障在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.62萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位保障在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤費支出1.79萬元，主要用于困難遺屬生活補助。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.61萬元，主要用于保障社會和就業(yè)方面的支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療56.18萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助22.96萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療支出7.62萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2150101資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—行政運行1,761.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工的基本工資、津補貼等工資福利性支出。

2150102資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務100.00萬元，主要用于駐礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費。

2150104資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—煤炭勘探開采和洗選747.40萬元，主要用于煤礦安全生產購買第三方隱患排查專家服務、與中國礦大開展煤炭產業(yè)高質量發(fā)展戰(zhàn)略合作及曲靖市煤炭設計研究院煤礦安全技術服務工作經(jīng)費。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金121.62萬元，主要用于繳納在職職工的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101 工資福利支出－基本工資361.95萬元（其中：基本支出361.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30102 工資福利支出－津貼補貼542.17萬元（其中：基本支出542.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30103 工資福利支出－獎金93.17萬元（其中：基本支出93.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30108 工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費135.34萬元（其中：基本支出135.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30110 工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費51.18萬元（其中：基本支出51.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30111 工資福利支出－公務員醫(yī)療補助經(jīng)費22.96萬元（其中：基本支出22.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30112 工資福利支出－其他社會保障繳費10.24萬元（其中：基本支出10.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30113 工資福利支出－住房公積金121.62萬元（其中：基本支出121.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30199 工資福利支出－其他工資福利支出9.28萬元（其中：基本支出9.28萬元，項目支出0.00萬元）

30201 商品和服務支出－辦公費716.47萬元（其中：基本支出16.47萬元，項目支出700.00萬元）；

30202 商品和服務支出－印刷費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30211 商品和服務支出－差旅費26.00萬元（其中：基本支出26.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30215 商品和服務支出－會議費3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30216 商品和服務支出－培訓費5.80萬元（其中：基本支出5.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30217 商品和服務支出－公務接待費8.94萬元（其中：基本支出8.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務支出－委托業(yè)務費747.40 萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出747.40萬元）；

30228 商品和服務支出－工會經(jīng)費19.49萬元（其中：基本支出19.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30229 商品和服務支出－福利費21.70萬元（其中：基本支出21.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30231 商品和服務支出－公務用車運行維護費14.59萬元（其中：基本支出14.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30239 商品和服務支出－其他交通費用42.97萬元（其中：基本支出42.97萬元，項目支出0.00萬元）。

30301 對個人和家庭的補助支出－離休費6.38萬元（其中：基本支出6.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30302 對個人和家庭的補助支出－退休費2.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30305 對個人和家庭的補助支出－生活補助4.19萬元（其中：基本支出4.19萬元，項目支出0.00萬元）；

30307 對個人和家庭的補助支出－醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,975.65萬元，與上年對比減少3,826.06萬元，下降56.25%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套獎補資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項工作已于2022年結束。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市能源局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市能源局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市能源局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市能源局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市能源局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市能源局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額347.40萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算347.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市能源局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23.52萬元，較上年減少0.57萬元，下降2.37%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市能源局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市能源局2023年公務接待費預算為8.94萬元，較上年減少0.28萬元，下降3.04%，國內公務接待批次為120次，共計接待1000人次。

減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少、控制一般公務規(guī)模和人次，嚴格控制公務接待標準。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市能源局2023年公務用車購置及運行維護費為14.58萬元，較上年減少0.29萬元，下降1.95%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費14.58萬元，較上年減少0.29萬元，下降1.95%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

變化原因主要是一般公務出行頻次減少，節(jié)能降耗，壓縮車輛維護運行成本。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年曲靖市能源局無重點項目。

本年財政預算項目6個，分別是：煤炭產業(yè)高質量發(fā)展戰(zhàn)略合作項目，預算金額100.00萬元；煤礦安全風險評估及購買第三方隱患排查項目，預算金額297.40萬元；煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作項目，預算金額600.00萬元；駐礦監(jiān)督管理項目，預算金額100.00萬元；市煤礦信息化平臺運行維護項目，預算金額50.00萬元；曲靖市煤炭設計院安全技術服務項目，預算金額300.00萬元。

所有項目編制了項目績效目標，具體詳見表“項目支出績效目標表（本次下達）05—2”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.公務用車運行維護費：主要用于車輛保險、車輛維護（修）保養(yǎng)、車輛燃油、過路（橋）、停車洗車、車輛年檢等多項支出。

2.公務接待費：主要用于接待國家、省級相關單位公務活動支出，接待國家、省兩級相關部門安排在曲靖組織開展的有關公務活動等。

3.保障和就業(yè)支出：主要單位購買養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金等項支出。

4.對個人和家庭的補助支出：主要是支付行政單位離退休、事業(yè)單位退休、企業(yè)單位離休、遺屬、臨時聘用人員的福利待遇。

5.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市能源局部門2023年機關運行經(jīng)費安排162.16萬元，與上年對比，減少20.23萬元，下降11.09%，主要原因是調出到外單位7人，退休4人，減少機關運行費用。詳細增減情況如下：

1.辦公經(jīng)費129.63萬元，與上年對比減少19.08萬元，下降12.83%，主要原因2023年調出到外單位7人及退休4人導致辦公經(jīng)費減少。

2.會議費3.20萬元，比上年減少0.44萬元，下降12.09%主要原因為需要召開的會議次數(shù)減少，因此會議費減少。

3.培訓費5.80萬元，與上年對比減少0.14萬元，下降2.36%，主要原因業(yè)務培訓次數(shù)減少，培訓費用減少。

4.公務接待費8.94萬元，與上年對比減少0.28萬元，下降3.04%，主要原因厲行勤儉節(jié)約，減少、控制一般公務規(guī)模和人次，嚴格控制公務接待標準。

5.公務用車運行維護費14.58萬元，比上年減少0.29萬元，下降2.02%，主要原因為一般公務出行頻次減少，節(jié)能降耗，壓縮車輛維護運行成本。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市能源局資產總額3,314.09萬元（凈值2,319.15萬元），其中，流動資產1,607.98萬元，固定資產1,659.80萬元、凈值664.86萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產395.01萬元、凈值33.14萬元，其他資產13.17萬元。與上年相比，本年資產總額增加1,509.56萬元，其中流動資產增加1,579.35萬元，固定資產減少21.55萬元，無形資產減少48.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

 

曲靖市能源局

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

煤炭產業(yè)高質量發(fā)展戰(zhàn)略合作專項資金

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府與中國礦業(yè)大學戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，曲靖市第五屆人民政府第74次常務會議材料。

三、項目實施單位

曲靖市能源局

四、項目基本概況

為全面貫徹落實科學發(fā)展觀，曲靖市人民政府與中國礦業(yè)大學本著“立足當前、面向長遠、資源共享、互惠互利、真誠合作、共同發(fā)展”的原則，以人才培養(yǎng)、科學研究、學生實習實訓、科技成果推廣應用、人員培訓、干部交流等多種形式，開展校地長期合作，進一步推動曲靖市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展和中國礦業(yè)大學“雙一流”建設。努力使曲靖市與中國礦業(yè)大學的戰(zhàn)略合作成為資源型城市與著名高等學府合作的典范。

五、項目實施內容

1.曲靖市人民政府優(yōu)先從中國礦業(yè)大學招聘煤炭類、礦業(yè)類急需緊缺人才，中國礦業(yè)大學為招聘提供便利條件，在國家相關政策允許條件下，專門為曲靖市培養(yǎng)政府和企業(yè)管理高層次人才。

2.中國礦業(yè)大學選派優(yōu)秀青年干部和青年教師到曲靖市黨政機關、學校和企業(yè)掛職鍛煉，組織在校學生到曲靖開展暑期社會實踐和實習實訓。

3.曲靖市每年組織黨政干部、專技人才、教師隊伍到中國礦業(yè)大學舉辦1～2期專題培訓，中國礦業(yè)大學定期選派專家、學者到曲靖市舉辦講座。

4.中國礦業(yè)大學在曲靖市組建博士后工作站，開展重大課題研究、科研攻關和技術實驗，優(yōu)先將最新科研成果運用于曲靖市煤礦企業(yè)。

5.中國礦業(yè)大學為曲靖市煤炭產業(yè)發(fā)展提供技術支撐和智力支持。幫助曲靖市解決急傾斜煤層、薄煤層、松軟煤層機械化開采等技術難題，為煤礦瓦斯、水害防治及重大災害治理提供技術支持，推廣適用于曲靖市煤礦企業(yè)的新工藝、新裝備，提高曲靖市煤礦“四化”水平。

6.中國礦業(yè)大學與云南能源職業(yè)技術學院建立“高校幫扶”關系，在學科建設、科學研究、師資隊伍培養(yǎng)等方面開展合作。

六、資金安排情況

簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議后，2023年預算100.00萬元用于雙方開展合作工作經(jīng)費。

七、項目實施計劃

為確保合作有效落實并順利推進，協(xié)議確立根據(jù)年度合作內容，每年安排一定工作經(jīng)費，用于保障赴校人才招聘、暑期到曲實習、定期開辦培訓班和講座以及合作項目前期洽談、調研、踏勘等經(jīng)費，以及激勵推動科研創(chuàng)新和成果轉化。2023年—2025年共需預算300.00萬元，每年預算100.00萬元。

八、項目實施成效

1.每年形成交流合作報告2篇及以上。

2.每年按協(xié)議開展交流合作2次及以上。

3.全市生產礦井30.00萬噸/年及以上規(guī)模產能占比在95.00%及其以上。

4.全市煤礦，煤塵污染控制率在95.00%及以上。

5.全市煤炭工業(yè)現(xiàn)價產值額300.00億元及以上。

6.全市煤礦企業(yè)滿意度在90.00%及以上。

7.全市煤礦重特大事故控制在0起。

 

曲靖市能源局2023年部門預算表

（附件：曲靖市能源局2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030005043800111