監(jiān)督索引號53030018045100000

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。

3.負(fù)責(zé)掌握全市公安交通管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/p>

7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。

8.負(fù)責(zé)高速（等級）公路交通安全管理工作。

9.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊(duì)）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊(duì)、事故對策大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、宣傳教育大隊(duì)、科技信息化大隊(duì)、特勤大隊(duì)、涉車犯罪偵查大隊(duì)、機(jī)動大隊(duì)、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)和五大隊(duì)。

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，全市公安交管部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于公安工作的重要論述精神，深刻認(rèn)識“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持以黨的二十大精神為引領(lǐng)，抓實(shí)“事故預(yù)防、城市交管、秩序凈化、便民服務(wù)”四項(xiàng)重點(diǎn)工作，做強(qiáng)“科技賦能、基層基礎(chǔ)、執(zhí)法規(guī)范”三項(xiàng)基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，力爭實(shí)現(xiàn)“道路交通事故死亡人數(shù)穩(wěn)中有降、較大道路交通事故得到有效遏制，不發(fā)生因執(zhí)法不規(guī)范引發(fā)的重大負(fù)面輿情”兩個(gè)目標(biāo)，為開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程創(chuàng)造安全穩(wěn)定和諧的道路交通環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制96人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有240人（超編情況說明如下：2006年，根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室下發(fā)《關(guān)于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號），核定給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)人員編制419名，當(dāng)時(shí)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)實(shí)有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務(wù)員登記工作開展后，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會下發(fā)《關(guān)于下達(dá)公安系統(tǒng)專項(xiàng)編制的通知》（曲編〔2007〕14號），下達(dá)給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)專項(xiàng)編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)在職實(shí)有人數(shù)遠(yuǎn)大于編制數(shù)。目前，根據(jù)曲政辦發(fā)〔2010〕215號、曲編〔2013〕22、23號、曲編〔2016〕89號文件精神，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)現(xiàn)有編制194名（政法專項(xiàng)編制96名，省編制控制數(shù)97名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制1名），其中：財(cái)政全額保障240人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。

車輛編制69輛，實(shí)有車輛65輛。車輛少編原因是原曲靖市公安局會澤高速公路交巡警大隊(duì)按照屬地管轄原則，主管部門由曲靖市公安局交通警察支隊(duì)變更為會澤縣公安局，車輛隨機(jī)構(gòu)變更下劃，但是車輛編制保留，導(dǎo)致曲靖市公安局交通警察支隊(duì)車輛少編4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入17，029.46萬元，其中：一般公共預(yù)算收入16，829.46萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入200.00萬元。

與上年對比，減少582.69萬元，下降3.34%，主要原因分析是基本支出中人員工資調(diào)增，2023年部門在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房公積金等支出變動增加529.37萬元；項(xiàng)目支出中2023年減少1，112.06萬元，主要原因是2022年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)含上級補(bǔ)助收入，2023年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)不含上級補(bǔ)助收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入16，829.46萬元，其中:本年收入16，829.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16，829.46萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少582.69萬元，下降3.34%，主要原因分析是基本支出中人員工資調(diào)增，2023年部門在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出變動增加529.37萬元；項(xiàng)目支出中2023年減少1，112.06萬元，主要原因是2022年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)含上級補(bǔ)助收入，2023年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)不含上級補(bǔ)助收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出17，029.46萬元。財(cái)政撥款安排支出16，829.46萬元，其中：基本支出6，237.16萬元，與上年對比，增加529.37萬元，增長9.27%，主要原因分析是基本支出中人員工資調(diào)增，2023年部門在職人員調(diào)整基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出變動；項(xiàng)目支出10，592.3萬元，與上年對比，減少1，112.06萬元，下降9.5%，主要原因分析是2022年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)含上級補(bǔ)助收入，2023年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)不含上級補(bǔ)助收入。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行4，895.83萬元，主要用于在職人員工資支出、一般公用經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)、民警執(zhí)勤崗位津貼等單位正常運(yùn)行的各項(xiàng)開支。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)2，568.00萬元，主要用于單位全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、民警培訓(xùn)教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)支出和物業(yè)管理費(fèi)用支出。

3.2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)1，941.30萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備構(gòu)建、維護(hù)、系統(tǒng)升級改造擴(kuò)容和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出等項(xiàng)目。

4.2040220公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案6，083.00萬元，主要用于單位開展各類車駕管業(yè)務(wù)，預(yù)防及處理道路交通事故，加強(qiáng)交通秩序管理和提高交通安全宣傳教育水平等支出。

5.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休34.44萬元，主要用于單位離退休人員辦公費(fèi)、福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)支出。

6.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出521.88萬元，主要用于單位在職工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤8.17萬元，主要用于單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金和喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

8.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療170.98萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助144.57萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31.07萬元，主要用于單位工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金430.22萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出5，549.92萬元，（其中：基本支出5，549.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資1，131.08萬元,（其中：基本支出1，131.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼2，380.63萬元，（其中：基本支出2，380.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金503.51萬元，（其中：基本支出503.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)521.88萬，（其中：基本支出521.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)165.98萬元，（其中：基本支出165.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)144.57萬元，（其中：基本支出144.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)31.07萬元，（其中：基本支出31.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金430.22萬元，（其中：基本支出430.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出240.98萬元，（其中：基本支出240.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.302商品和服務(wù)支出9，632.37萬元，（其中：基本支出674.07萬元，項(xiàng)目支出8，958.30萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)320.22萬元，（其中：基本支出190.97萬元，項(xiàng)目支出129.25萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)189.50萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出189.50萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)12.00萬元，（其中：基本支出12.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)61.00萬元，（其中：基本支出16.00萬元，項(xiàng)目支出45.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)434.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出434.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)380.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出380.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)101.00萬元，（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出95.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)419.30萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出419.30萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)15.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)9.60萬元，（其中：基本支出9.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)88.01萬元，（其中：基本支出18.01萬元，項(xiàng)目支出70.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，（其中：基本支出8.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)2，436.35萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2，436.35萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)4，620.56萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4，620.56萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)75.67萬元，（其中：基本支出75.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)139.84萬元，（其中：基本支出85.50萬元，項(xiàng)目支出54.34萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出70.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用252.32萬元，（其中：基本支出252.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.17萬元，（其中：基本支出13.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助8.17萬元，（其中：基本支出8.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30307對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

4.310資本性支出1，430.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1，430.00萬元）。

31003資本性支出—專用設(shè)備購置150.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出150.00萬元）；

31007資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1，280.00萬，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1，280.00萬元）。

5.399其他支出204.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出204.00萬元）。

39999其他支出—其他支出204.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出204.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出16，829.46萬元，與上年對比，減少582.69萬元，下降3.34%，主要原因分析是基本支出中人員工資調(diào)增，2023年部門在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出變動增加529.37萬元；項(xiàng)目支出中2023年減少1，112.06萬元，主要原因是2022年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)含上級補(bǔ)助收入，2023年度預(yù)算公開數(shù)據(jù)不含上級補(bǔ)助收入。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)204.00萬元，主要用于補(bǔ)助全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)，其中：麒麟?yún)^(qū)16.20萬元；沾益區(qū)17.88萬元；馬龍區(qū)9.84萬元；宣威市43.68萬元；富源縣19.20萬元；羅平縣19.08萬元；師宗縣13.32萬元；陸良縣17.76萬元；會澤縣45.84萬元；開發(fā)區(qū)1.20萬元。主要用于全市各村社兼職交通協(xié)管員每月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放，各村社兼職交通協(xié)管員負(fù)責(zé)對本村開展交通安全宣傳教育活動，對本村婚喪嫁娶有可能駕乘機(jī)動車的，提前打招呼，提醒不要乘坐農(nóng)用車、拖拉機(jī)、低速載貨汽車，不要酒后駕車，不得遮擋機(jī)動車號牌；到轄區(qū)勸導(dǎo)站或勸導(dǎo)點(diǎn)開展勸導(dǎo)提醒工作；發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時(shí)消除或制止的，及時(shí)向交警中隊(duì)或派出所報(bào)告；配合相關(guān)部門在本村社開展道路交通安全工作。"

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年曲靖市公安局交通警察支隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額2，070.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算180.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1，390.00萬元、政府采購工程預(yù)算500.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)78.00萬元(本級財(cái)政安排78.00萬元，不含上級補(bǔ)助中安排128.24萬元，含上級補(bǔ)助“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)應(yīng)為206.24萬元），較上年減少25.71萬元，下降24.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.00萬元，較上年減少19.58萬元，下降70.99%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待1000人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約和中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的通知曲辦發(fā)〔2017〕59號的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待范圍，實(shí)行公務(wù)接待費(fèi)支出總額控制制度。各接待單位嚴(yán)格按照來函內(nèi)容，對能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排，對無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待，降低了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70.00萬元（含上級補(bǔ)助應(yīng)為198.24萬元），較上年減少6.13萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.00萬元（含上級補(bǔ)助應(yīng)為198.24萬元），較上年減少6.13萬元，下降3%。購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為65輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公務(wù)用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年我部門財(cái)政撥款重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政安排4，812.00萬元，預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，編制部門整體績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，2023年本單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)隨部門預(yù)算同步公開，具體詳見2023年部門預(yù)算公開表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

 2. 一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。交通管理工作項(xiàng)目是指為保障全市交通管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)項(xiàng)目，包括車管業(yè)務(wù)、交通事故預(yù)防及處理、交通秩序管理、交通安全宣傳教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和科技信息化等項(xiàng)目。

6. “三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

8.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排674.07萬元，與上年對比減少19.86萬元，下降2.86%，具體為：

辦公費(fèi)190.97萬元，與上年對比減少18.99萬元，下降9.04%，主要原因分析是支隊(duì)堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)在2022年部門預(yù)算的基礎(chǔ)上壓縮5%，以及人員調(diào)整變動因素導(dǎo)致。

水費(fèi)12.00萬元、電費(fèi)16.00萬元和差旅費(fèi)6.00萬元與上年對比保持不變。

會議費(fèi)9.60萬元，與上年對比減少0.48萬元，下降4.76%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

培訓(xùn)費(fèi)18.01萬元，與上年對比增加1.19萬元，上升7.07%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，因上年度公務(wù)接待費(fèi)含在項(xiàng)目支出里，基本支出公務(wù)接待費(fèi)為0.00，故此處不與上年度做比較，詳見部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明。

工會經(jīng)費(fèi)75.67萬元，比上年增加1.29萬元，上升1.73%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

福利費(fèi)85.50萬元，比上年增加1.60萬元，上升1.91%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

其他交通費(fèi)用252.32萬元，比上年減少12.47萬元，下降4.71%主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)資產(chǎn)總額50，093.53萬元（凈值33，809.00萬元），其中，流動資產(chǎn)2，462.94萬元，固定資產(chǎn)43，753.16萬元（凈值28，012.18萬元），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程78.00萬元，無形資產(chǎn)3，748.81萬元（凈值3，205.26萬元），其他資產(chǎn)50.62萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3，486.49萬元，主要是流動資產(chǎn)減少373.98萬元，固定資產(chǎn)減少504.36萬元；在建工程增加10.43萬元；無形資產(chǎn)增加420.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)896項(xiàng)，賬面原值789.08萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例》、《云南省道路交通安全條例》、曲靖市機(jī)動車駕駛?cè)松鐣紙鼋ㄔO(shè)及購買服務(wù)工作會議紀(jì)要、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)機(jī)動車駕駛?cè)伺嘤?xùn)考試制度改革意見的通知、國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見、機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚬ぷ饕?guī)范、中華人民共和國公安部令第139號、機(jī)動車駕駛?cè)丝荚噲龅夭少徍贤⑶甘泄簿纸煌ň熘ш?duì)社會輔助考試人員購買服務(wù)合同、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)動車號牌制作服務(wù)項(xiàng)目合同等依據(jù)確定本項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例》、《中華人民共和國行政許可法》等法律法規(guī)，由交通管理部門負(fù)責(zé)車駕管各項(xiàng)交通管理業(yè)務(wù)的辦理，加快推進(jìn)公安交管“放管服”改革，推動網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)，擴(kuò)寬“交管1213”使用范圍，在全市各地增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，方便群眾就近辦理業(yè)務(wù)，精簡業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時(shí)，給駕駛?cè)撕蛙囕v使用人提供便利，確保全市交通管理工作平穩(wěn)發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

負(fù)責(zé)實(shí)施國產(chǎn)小型機(jī)動車注冊、變更、轉(zhuǎn)移、注銷登記業(yè)務(wù)；各類進(jìn)口車的注冊登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記；校車注冊登記、標(biāo)牌核發(fā)業(yè)務(wù)；查封/解封業(yè)務(wù)，補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動車登記證書；委托核發(fā)檢驗(yàn)合格標(biāo)志；各類機(jī)動車抵押/解除抵押登記、補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動車號牌、行駛證，核發(fā)臨時(shí)號牌業(yè)務(wù)；初次、增駕、持境外及軍警駕駛證申領(lǐng)駕駛證業(yè)務(wù)；駕駛證補(bǔ)、換證業(yè)務(wù)、提交身體條件證明、審驗(yàn)業(yè)務(wù)；駕駛證申請校車駕駛資格、滿分學(xué)習(xí)、恢復(fù)駕駛資格業(yè)務(wù)；駕駛證注銷、變更、實(shí)習(xí)期考試及延期申請業(yè)務(wù)；發(fā)放客運(yùn)安全管理卡等業(yè)務(wù)。

六、資金安排情況

根據(jù)車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作實(shí)際，安排車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4，812.00萬元，按照交通管理車管業(yè)務(wù)形式將項(xiàng)目資金在項(xiàng)目測算表中細(xì)化反映為社會化考試購買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)1，839.22萬元；輔助考試員勞務(wù)費(fèi)585.48萬元；機(jī)動車號牌制作服務(wù)費(fèi)119.80萬元；機(jī)動車號牌、檢驗(yàn)合格標(biāo)志等專用材料費(fèi)1，722.50萬元；電費(fèi)45.00萬元；差旅費(fèi)20.00萬元；駕駛證行駛證外殼25.00萬元；辦公用品黨建宣傳15.00萬元；維護(hù)維修費(fèi)20.00萬元；車管檔案室建設(shè)420.00萬元等。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)2022年全市車駕管業(yè)務(wù)辦理量預(yù)測，車管所2023年的車駕管業(yè)務(wù)按照以下計(jì)劃數(shù)逐步完成：科目三小車考試服務(wù)122833人次、科目三大車考試服務(wù)15310人次、科目二小車考試服務(wù)115000人次、，科目二大車考試服務(wù)13200人次、機(jī)動車駕駛證業(yè)務(wù)400000次、機(jī)動車行駛證業(yè)務(wù)410000次；完成車管檔案建設(shè)等。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

車駕管工作在交通管理工作中占有重要地位，是公安基礎(chǔ)工作的重要組成部分，是密切聯(lián)系人民群眾的窗口和紐帶，也是預(yù)防道路交通事故的第一道防線，搞好車管業(yè)務(wù)工作，對保障交通安全，維護(hù)社會治安秩序，預(yù)防犯罪分子利用車輛進(jìn)行犯罪活動有很大作用。通過深化公安交管“放管服”改革，提升車管所服務(wù)工作質(zhì)效，拓寬網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)渠道，增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，精簡業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時(shí)，車管所2023年將按期按質(zhì)完成年初預(yù)算汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)、輔助考試員購買服務(wù)、機(jī)動車號牌制作服務(wù)、機(jī)動車駕駛證業(yè)務(wù)和機(jī)動車行駛證業(yè)務(wù)等工作；并持續(xù)深化公安交管“放管服”改革，深化國務(wù)院“跨省通辦”“一網(wǎng)通辦”部署要求，大力推廣駕駛證電子化應(yīng)用工作，提高機(jī)動車駕駛?cè)嗽诰€“亮證”“亮碼”服務(wù)，簡化辦事手續(xù)資料；推廣摩托車下鄉(xiāng)流動登記服務(wù),構(gòu)建城鄉(xiāng)一體化服務(wù)體系，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)交警中隊(duì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所內(nèi)設(shè)交警中隊(duì)開辦車駕管業(yè)務(wù)工作推廣力度，進(jìn)一步創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務(wù)，以新的擔(dān)當(dāng)、新的作為、新的形象為辦事群眾交出一份滿意的答卷，為人民群眾平安出行、為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造良好道路交通環(huán)境。

 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2023年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表）

監(jiān)督索引號53030018045100111