監(jiān)督索引號(hào)53030005030300000

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀(guān)調(diào)控政策建議。

3.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

5.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀(guān)調(diào)控。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂省儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬定全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實(shí)施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全市價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

11.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全市糧食流通宏觀(guān)調(diào)控的具體工作。組織落實(shí)糧食收購(gòu)政策和最低收購(gòu)價(jià)政策。負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。

12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，內(nèi)設(shè)29個(gè)正科級(jí)科室，包括辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展科、社會(huì)發(fā)展科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)科、價(jià)格收費(fèi)管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲(chǔ)備軍供科、物資能源儲(chǔ)備科、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科、資源節(jié)約和環(huán)境科、國(guó)防一科、國(guó)防二科、國(guó)防三科和機(jī)關(guān)黨委、市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書(shū)科、離退休人員辦公室。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位5個(gè)，分別是：

1.曲靖市公益性項(xiàng)目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站

3.曲靖市糧油市場(chǎng)監(jiān)督管理支隊(duì)

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力以赴穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力，科學(xué)制定年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，及時(shí)細(xì)化工作任務(wù)，做實(shí)政策戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，加快推動(dòng)出臺(tái)2023年全市穩(wěn)增長(zhǎng)政策。健全完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化與統(tǒng)計(jì)、工信等部門(mén)的協(xié)調(diào)對(duì)接，突出抓好關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵指標(biāo)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)研究提出有效的應(yīng)對(duì)措施和方法，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，全力以赴完成年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。認(rèn)真組織實(shí)施全市“十四五”規(guī)劃綱要，推動(dòng)市委、市政府縣（市、區(qū)）現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神貫徹落實(shí)，力爭(zhēng)縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)各項(xiàng)工作一年實(shí)現(xiàn)新的開(kāi)局、兩年實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升、三年實(shí)現(xiàn)新的跨越。

2.千方百計(jì)擴(kuò)大有效投資。堅(jiān)持以重大項(xiàng)目建設(shè)為主抓手，全面落實(shí)投資項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)“三項(xiàng)制度”，健全完善重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)摩制度和固定資產(chǎn)投資年度考核辦法，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。搶抓國(guó)家和省政府領(lǐng)域支持方向，用好市級(jí)1億元項(xiàng)目前期費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)各地各部門(mén)抓項(xiàng)目的積極性，指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)抓好項(xiàng)目謀劃包裝，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目前期工作，積極爭(zhēng)取中央省預(yù)算內(nèi)、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持，提高項(xiàng)目開(kāi)工率和資金支出效率，盡快形成實(shí)物工作量。全力破解要素保障制約，加強(qiáng)土地、林地、用能、環(huán)境容量、資金等要素保障，確保項(xiàng)目早落地、早開(kāi)工、早見(jiàn)效。

3.持之以恒推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。全面落實(shí)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系三年行動(dòng)計(jì)劃，圍繞全鏈打造、園區(qū)聚集、龍頭帶動(dòng)、親清共贏發(fā)展思路，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，接續(xù)打造新能源電池、綠色硅光伏、綠色鋁精深加工、有機(jī)硅等新興產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展壯大有機(jī)硅新材料、稀貴和液態(tài)金屬、高端鋼材深加工、高端精細(xì)化工、先進(jìn)裝備制造、煙草等產(chǎn)業(yè)集群，加快高端食品、文化旅游特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)值一年倍增、沾益產(chǎn)業(yè)園兩年倍增、其他產(chǎn)業(yè)園三年倍增。建設(shè)高水平產(chǎn)業(yè)園區(qū)，協(xié)調(diào)做好園區(qū)優(yōu)化提升、管理體制改革、總體規(guī)劃修編等工作，推動(dòng)曲靖高新區(qū)“一園三片”建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，不斷提升園區(qū)的集聚功能。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提速?lài)?guó)家生產(chǎn)服務(wù)型物流樞紐城市創(chuàng)建進(jìn)程，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，加大招商引資力度，積極承接國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。全力服務(wù)羅平國(guó)家級(jí)全域旅游示范區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步提升“文體旅商”融合發(fā)展水平。積極推進(jìn)違規(guī)在建項(xiàng)目節(jié)能審查和違規(guī)投產(chǎn)項(xiàng)目臨時(shí)備案管理，進(jìn)一步提高資源要素效率，加快“騰籠換鳥(niǎo)”產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

4.持續(xù)努力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。抓實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)好工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革、限時(shí)辦結(jié)等制度，進(jìn)一步提升投資項(xiàng)目審批效率。嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，深入推進(jìn)要素配置市場(chǎng)化改革、高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系建設(shè)和社會(huì)信用體系建設(shè)等工作，做大“信易貸”模式貸款規(guī)模。牽頭落實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本各項(xiàng)政策措施，幫助民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等各類(lèi)市場(chǎng)主體減負(fù)紓困。深入落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境三年行動(dòng)計(jì)劃，組織籌備好2022年國(guó)家和省營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)參評(píng)工作。深入實(shí)施“四上”企業(yè)培育三年行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)落實(shí)“四上”企業(yè)培育激勵(lì)政策，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)和跟蹤督查力度，通過(guò)培育扶持一批、改造提升一批、引導(dǎo)促進(jìn)一批、入庫(kù)納統(tǒng)一批，推動(dòng)“四上企業(yè)”總量顯著增長(zhǎng)、質(zhì)量穩(wěn)步提升。推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“碳達(dá)峰、碳中和”工作，持續(xù)抓實(shí)塑料污染防治和治理，完成長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)工作，開(kāi)展已整改問(wèn)題“回頭看”督察。

5.推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展新突破。加快推進(jìn)云南副中心城市建設(shè)，突出興產(chǎn)、強(qiáng)城、聚人，持續(xù)深化“麒沾馬”同城化發(fā)展，推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展。推進(jìn)全市城鄉(xiāng)綠化美化規(guī)劃編制，統(tǒng)籌美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)，力爭(zhēng)宣威、富源創(chuàng)建為“云南省美麗縣城”。推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，持續(xù)做好易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶，集中力量提升產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、社區(qū)治理等工作成效，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)。

6.助力民生保障水平新提升。持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展，積極爭(zhēng)取教育強(qiáng)國(guó)工程等重大專(zhuān)項(xiàng)支持，加快補(bǔ)齊就業(yè)、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施短板，統(tǒng)籌推進(jìn)“一老一小”事業(yè)健康發(fā)展，更好滿(mǎn)足人民群眾多樣化、多層次的公共服務(wù)需求。進(jìn)一步健全完善市場(chǎng)物價(jià)調(diào)控、監(jiān)測(cè)、預(yù)警機(jī)制和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格異常上漲工作預(yù)案，抓實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)、實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)管理的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理，做好農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、定調(diào)價(jià)成本監(jiān)審工作，確保物價(jià)總水平基本穩(wěn)定。認(rèn)真開(kāi)展糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核，全力確保省、市級(jí)儲(chǔ)備糧食安全，繼續(xù)抓好優(yōu)質(zhì)糧食工程項(xiàng)目建設(shè)，依法加強(qiáng)糧食流通監(jiān)督檢查，開(kāi)展好糧油產(chǎn)品監(jiān)督檢測(cè)、政策性糧食庫(kù)存檢查和銷(xiāo)售出庫(kù)監(jiān)管等工作。加強(qiáng)物資能源儲(chǔ)備體系建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制141人，其中：行政編制76人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有128人，其中： 財(cái)政全額保障128人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。空編原因是調(diào)出、退休人員較多，遴選、招考人員需要一定時(shí)間。

離退休人員 106人，其中： 離休 2人，退休 104人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。原因是其中一輛車(chē)故障嚴(yán)重，維修費(fèi)用太高，待報(bào)廢。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入32,204.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算26,633.67萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入5,571.18萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加10,634.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.3%。主要原因一是增加企業(yè)紓困獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，綠美曲靖行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，2023年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,213.00萬(wàn)元；二是曲靖市糧食儲(chǔ)備庫(kù)（曲靖市糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金減少924.65萬(wàn)元；三是救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)信用體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入26,633.67萬(wàn)元，其中:本年收入26,633.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,633.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加11,004.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.41%，主要原因一是增加企業(yè)紓困獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，綠美曲靖行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，2023年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,213.00萬(wàn)元，其他人員支出增加141.50萬(wàn)元；二是曲靖市糧食儲(chǔ)備庫(kù)（曲靖市糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金減少924.65萬(wàn)元；三是救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)信用體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出32,204.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 26,633.67萬(wàn)元，其中：基本支出2,678.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加259.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.71%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算，公積金標(biāo)準(zhǔn)提高；二是編制外聘用人員工資納入財(cái)政預(yù)算；三是公用經(jīng)費(fèi)在2022基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減5%；項(xiàng)目支出23,955.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10,745.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.34%，主要原因一是增加企業(yè)紓困獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，綠美曲靖行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，2023年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,213.00萬(wàn)元，其他人員支出增加141.50萬(wàn)元；二是曲靖市糧食儲(chǔ)備庫(kù)（曲靖市糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金減少924.65萬(wàn)元；三是救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)信用體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2010401 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運(yùn)行2,010.12萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等；

2.2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10,345.00萬(wàn)元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，社會(huì)信用體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.00萬(wàn)元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)14.00萬(wàn)元，曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10,000.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，營(yíng)商環(huán)境評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元，凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)63.00萬(wàn)元；

3.2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休61.52萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)、離退休公用支出；

4.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出224.34萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出10.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出；

6.2089999 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.34萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療93.38萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

8.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56.56萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

9.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.82萬(wàn)元，主要用于附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,000.00萬(wàn)元，主要用于綠美曲靖行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元；

11.2130599 農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出50.00萬(wàn)元，主要用于易地扶貧搬遷工作支出；

12.2150517資源勘探工業(yè)信息等支出—工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管—產(chǎn)業(yè)發(fā)展5,000.00萬(wàn)元，主要用于企業(yè)紓困獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元；

13.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金203.40萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出；

14.2220403 糧油物資儲(chǔ)備支出—糧油儲(chǔ)備—儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)1,327.33萬(wàn)元，主要用于曲靖市新建糧油儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

15.2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.00萬(wàn)元，主要用于救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；

16.2300259轉(zhuǎn)移支付—一般轉(zhuǎn)移支付—糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出2,213.00萬(wàn)元，主要用于2023年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,213.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.30101 工資福利支出—基本工資596.00萬(wàn)元（其中：基本支出596.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.30102 工資福利支出—津貼補(bǔ)貼823.33萬(wàn)元（其中：基本支出823.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.30102 工資福利支出—獎(jiǎng)金175.97萬(wàn)元（其中：基本支出175.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30108 工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)224.35萬(wàn)元（其中：基本支出224.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83.38萬(wàn)元（其中：基本支出83.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30111 工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.56萬(wàn)元（其中：基本支出56.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.30112 工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.15萬(wàn)元（其中：基本支出18.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.30113 工資福利支出—住房公積金203.40萬(wàn)元（其中：基本支出203.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出141.50萬(wàn)元（其中：基本支出141.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.30201 商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)10,196.92萬(wàn)元（其中：基本支出41.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,155.00萬(wàn)元）；

11.30205 商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.80萬(wàn)元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5.70萬(wàn)元（其中：基本支出4.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元）；

13.30207 商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)5.88萬(wàn)元（其中：基本支出5.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

14.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)24.00萬(wàn)元（其中：基本支出24.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

15.30211 商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)74.21萬(wàn)元（其中：基本支出14.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）；

16.30215 商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)5.12萬(wàn)元（其中：基本支出5.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17.30216 商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)9.50萬(wàn)元（其中：基本支出9.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.30217 商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元（其中：基本支出0.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

19.30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)26.07萬(wàn)元（其中：基本支出11.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.70萬(wàn)元）；

20.30227 商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)120.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出120.00萬(wàn)元）；

21.30228 商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.80萬(wàn)元（其中：基本支出37.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

22.30229 商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)41.20萬(wàn)元（其中：基本支出41.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

23.30231 商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.82萬(wàn)元（其中：基本支出21.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

24.30239 商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用83.29萬(wàn)元（其中：基本支出83.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

25.30301 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)28.35萬(wàn)元（其中：基本支出28.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

26.30305 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助15.66萬(wàn)元（其中：基本支出15.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

27.30307 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

28.31001 資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建1,327.33萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,327.33萬(wàn)元）；

29.31201 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼10,000.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,000.00萬(wàn)元）；

30.39999其他支出—其他支出2,276.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,276.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出26,633.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加11,004.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.41%，主要原因一是增加企業(yè)紓困獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，綠美曲靖行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，2023年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,213.00萬(wàn)元，其他人員支出增加141.50萬(wàn)元；二是曲靖市糧食儲(chǔ)備庫(kù)（曲靖市糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金減少924.65萬(wàn)元；三是救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)信用體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2300259轉(zhuǎn)移支付—一般轉(zhuǎn)移支付—糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出2,213.00萬(wàn)元，主要用于2023年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,213.00萬(wàn)元。

（二）與省配套事項(xiàng)

2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出63.00萬(wàn)元，主要用于凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額24.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.71萬(wàn)元，較上年減少0.70萬(wàn)元，下降3.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.88萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降3.30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待205人次。

減少的原因是部門(mén)嚴(yán)格按照市本級(jí)厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，深入貫徹落實(shí)公務(wù)接待財(cái)經(jīng)紀(jì)律，公務(wù)接待費(fèi)支出在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3.00%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21.83萬(wàn)元，較上年減少0.67萬(wàn)元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.83萬(wàn)元，較上年減少0.67萬(wàn)元，下降3.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

減少的原因是部門(mén)嚴(yán)格按照市本級(jí)厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3.00%。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，合計(jì)預(yù)算金額29,526.51萬(wàn)元，其中：通過(guò)一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目12個(gè)，預(yù)算金額23,955.33萬(wàn)元；通過(guò)其他收入（財(cái)政收入退庫(kù)）安排項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算金額5,541.18萬(wàn)元；通過(guò)其他收入（單位自有資金）安排項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算金額30.00萬(wàn)元。納入一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目包括曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10,000.00萬(wàn)元，企業(yè)紓困獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，綠美曲靖行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,000.00萬(wàn)元，2023年糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,213.00萬(wàn)元，曲靖市糧食儲(chǔ)備庫(kù)（曲靖市糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金減少1,327.33萬(wàn)元，營(yíng)商環(huán)境評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元，營(yíng)商環(huán)境評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元，社會(huì)信用體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金18.00萬(wàn)元，凍豬肉儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)63.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，曲靖市易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元，糧食和物資儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元，社會(huì)信用體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.00萬(wàn)元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)14.00萬(wàn)元。納入其他收入安排的項(xiàng)目包括市級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼項(xiàng)目5,541.18萬(wàn)元，其中：曲靖市市級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)資金5,169.87萬(wàn)元，市級(jí)食用植物油脂儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目193.44萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息項(xiàng)目69.87萬(wàn)元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金項(xiàng)目108.00萬(wàn)元。

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展，分別從產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行設(shè)置。2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年財(cái)政項(xiàng)目中有重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，曲靖市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10,000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目是投資的載體，安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，有利于加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，提高項(xiàng)目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實(shí)施一批事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的建設(shè)項(xiàng)目。有助于彌補(bǔ)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，爭(zhēng)取國(guó)家更多的項(xiàng)目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強(qiáng)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的支撐作用，對(duì)于實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

績(jī)效目標(biāo)：（1）全市固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)完成率≥90％；（2）市級(jí)四個(gè)一百重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工率≥60％；（3）地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目開(kāi)工率≥80％；（4）獎(jiǎng)補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率為100%；（5）資金撥付縣級(jí)財(cái)政后≤180個(gè)工作日分解下達(dá)至具體單位；（6）全市項(xiàng)目開(kāi)工及時(shí)率≥90％（7）全市固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率≥10％；（8）完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作用明顯；（9）提升城鄉(xiāng)公共服務(wù)水平作用明顯；（10）公眾滿(mǎn)意度≥90%。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 1.部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排301.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少13.19萬(wàn)元，下降4.19%，主要原因是部門(mén)按照市本級(jí)厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，公用經(jīng)費(fèi)在以往年度基礎(chǔ)上繼續(xù)壓縮5.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)總額9,444.88萬(wàn)元（凈值7,633.84萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)444.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5,677.29萬(wàn)元、凈值3,890.66萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)306.53萬(wàn)元、凈值282.12萬(wàn)元，其他資產(chǎn)3,016.08萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,691.91萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加255.44萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資增加1,328.54萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

曲靖市2023年度建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用安排使用管理辦法的通知（曲政辦發(fā)〔2019〕140號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

前期工作推進(jìn)部門(mén)：各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)。前期經(jīng)費(fèi)下達(dá)部門(mén)：曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目是投資的載體，安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，有利于加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，提高項(xiàng)目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實(shí)施一批事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的建設(shè)項(xiàng)目。有助于彌補(bǔ)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，爭(zhēng)取國(guó)家更多的項(xiàng)目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強(qiáng)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的支撐作用，對(duì)于實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

由市級(jí)財(cái)政安排預(yù)算1億元，堅(jiān)持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原則，加強(qiáng)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)投資成效考核，經(jīng)市級(jí)統(tǒng)籌安排后用于激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)各地開(kāi)展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

六、資金安排情況

由市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的1億元，經(jīng)市級(jí)統(tǒng)籌，結(jié)合各地月度投資運(yùn)行考核情況進(jìn)行分解安排，用于各地開(kāi)展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

對(duì)曲靖市2023年度建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由市發(fā)展改革委、市財(cái)政局、市委、市政府綜合考核辦根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)每月完成投資成效綜合考核得出，按月實(shí)行激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)。考核獎(jiǎng)補(bǔ)內(nèi)容包括：1.投資貢獻(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)貢獻(xiàn)額度，每貢獻(xiàn)投資1億元獎(jiǎng)補(bǔ)5萬(wàn)元核算前期費(fèi)。2.投資總量和增幅獎(jiǎng)補(bǔ)。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)每月完成投資總量、增速等情況，按功效函數(shù)法計(jì)算出各月完成投資總量、增速得分，對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)總額度進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。其中，為體現(xiàn)鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)原則，當(dāng)月完成投資同比增長(zhǎng)為負(fù)的增速得分率為零，只計(jì)算完成投資總量得分率。獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)由各地用于統(tǒng)籌本地區(qū)項(xiàng)目前期推進(jìn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

切實(shí)發(fā)揮重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)撬動(dòng)作用，以實(shí)際工作成效為導(dǎo)向，強(qiáng)化項(xiàng)目投資效益考核，促進(jìn)各地固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表）

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