監(jiān)督索引號(hào)53030018028600000

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作

委員會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作

委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是中共曲靖市委的工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)。主要職責(zé)是指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，保證黨的路線(xiàn)方針政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織科、宣傳科和“兩委”（市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)）。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，緊扣“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”機(jī)關(guān)黨建核心任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)深度融合、提質(zhì)增效，努力開(kāi)創(chuàng)“抓黨建、促業(yè)務(wù)、爭(zhēng)一流、當(dāng)標(biāo)兵”的生動(dòng)格局。

1.加強(qiáng)政治建設(shè)，確保模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建有聲有色。鞏固提升模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建成果，示范引領(lǐng)整體推進(jìn)。督促市直機(jī)關(guān)黨組織全面落實(shí)“第一議題”等制度，旗幟鮮明講政治，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

2.深化理論武裝，確保黨的創(chuàng)新理論走深走實(shí)。緊扣全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神主線(xiàn)，推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)常態(tài)化制度化。開(kāi)展入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班，黨務(wù)干部培訓(xùn)班、萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)示范班各2期，指導(dǎo)直屬黨組織開(kāi)展相應(yīng)培訓(xùn)，使機(jī)關(guān)在職黨員年內(nèi)輪訓(xùn)一遍。

3.提升黨建質(zhì)量，確保機(jī)關(guān)戰(zhàn)斗堡壘筑牢筑強(qiáng)。制定下發(fā)“一方案一要點(diǎn)四清單”，每月深入3家直屬黨組織調(diào)研，開(kāi)展一次機(jī)關(guān)黨建交叉檢查和黨組織書(shū)記述職評(píng)議考核。年內(nèi)召開(kāi)黨建工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)不少于2次。鞏固提升黨支部規(guī)范化創(chuàng)建成果，督促直屬黨組織嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、嚴(yán)格黨員日常管理，落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、黨費(fèi)日、政治生日、組織生活會(huì)等相關(guān)制度。按要求完成市委組織部下達(dá)的發(fā)展黨員計(jì)劃。抓實(shí)黨建帶群建，將黨建帶群建工作納入日常檢查和年度述職評(píng)議考核內(nèi)容。所屬黨組織為群眾辦實(shí)事不少于2件、機(jī)關(guān)在職黨員不少于1件；機(jī)關(guān)單位黨組織、黨員按要求開(kāi)展“三雙”活動(dòng)。

4.推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，確保機(jī)關(guān)政治生態(tài)清新清廉。切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省市實(shí)施細(xì)則。完成市紀(jì)委下達(dá)的“清廉機(jī)關(guān)”創(chuàng)建任務(wù)，深入開(kāi)展家庭家教家風(fēng)建設(shè)，有針對(duì)性的開(kāi)展警示教育1次。

5.持續(xù)強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，確保服務(wù)跨越發(fā)展高質(zhì)高效。機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)深度融合，抓實(shí)“黨建+”文章，黨建引領(lǐng)曲靖四個(gè)定位、鄉(xiāng)村振興、市域社會(huì)治理、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作見(jiàn)行見(jiàn)效，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建引領(lǐng)曲靖高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。人員超編制原因：因單位接收軍轉(zhuǎn)干部造成超編。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入552.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入552.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加41.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入552.23萬(wàn)元，其中:本年收入552.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款552.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加41.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出552.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出552.23萬(wàn)元，其中：基本支出452.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加61.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.72%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加41.43萬(wàn)元；二是單位公益性崗位工作人員和編外合同制工作人員工資支出2022年用單位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障，從2023年起調(diào)整20.00萬(wàn)元到基本支出，列支在其他工資福利支出；項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少20.00萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因分析：?jiǎn)挝灰恢币詠?lái)人少事多，工委全體干部職工只有18人（超編5人），常年超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，單位聘用公益性崗位工作人員和編外合同制工作人員，用單位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)編外人員工資支出，從2023年起將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的“勞務(wù)費(fèi)”20.00萬(wàn)元調(diào)整到基本支出，用于支付編外人員工資和保險(xiǎn)，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，基本支出增加20.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出344.44萬(wàn)元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2013102一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出100.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展黨員教育活動(dòng)支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出5.19萬(wàn)元，主要用于工委退休人員統(tǒng)籌外和生活補(bǔ)助支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.42萬(wàn)元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出13.53萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.37萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工公務(wù)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)方面的支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.61萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)（行政）和生育保險(xiǎn)等方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出33.67萬(wàn)元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出—基本工資98.92萬(wàn)元（其中：基本支出98.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼124.86萬(wàn)元（其中：基本支出124.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金41.18萬(wàn)元（其中：基本支出41.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.37萬(wàn)元（其中：基本支出14.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.61萬(wàn)元（其中：基本支出2.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.53萬(wàn)元（其中：基本支出13.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.42萬(wàn)元（其中：基本支出38.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出—住房公積金33.67萬(wàn)元（其中：基本支出33.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出20.00萬(wàn)元（其中：基本支出20.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)37.33萬(wàn)元（其中：基本支出14.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.00萬(wàn)元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)0.35萬(wàn)元（其中：基本支出0.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)17萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)10.72萬(wàn)元（其中：基本支出0.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)16.57萬(wàn)元（其中：基本支出1.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：基本支出1.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.66萬(wàn)元（其中：基本支出6.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元（其中：基本支出2.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用23.30萬(wàn)元（其中：基本支出23.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出522.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加41.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年及2022年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額15.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.74萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降5.01%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。因公出國(guó)（境）批次為0次，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.90萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待320人次。

減少原因：是我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少原因：是我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1個(gè)，金額100.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的100%，全部納入績(jī)效目標(biāo)考核。有一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，即：黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2. 基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3. 項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.65%。主要原因分析：一是紀(jì)檢監(jiān)察制度改革，2022年度部門(mén)預(yù)算中含有市紀(jì)委派駐人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，為派駐人員公用經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列支，2023年比2022年增加2人，增加人員經(jīng)費(fèi)；二是日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少，2023年比2022年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，工委資產(chǎn)總額104.58萬(wàn)元（凈值51.28萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值97.87萬(wàn)元（固定資產(chǎn)累計(jì)折舊53.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值44.13萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.09萬(wàn)元，主要原因分析：一是流動(dòng)資產(chǎn)減少10.25萬(wàn)元，2021年12月流動(dòng)資產(chǎn)中銀行存款有市就業(yè)中心撥入公益性崗位工作人員補(bǔ)貼10.25萬(wàn)元，2022年此項(xiàng)資金已使用完畢，二是固定資產(chǎn)減少0.84萬(wàn)元。2022年工委新購(gòu)置固定資產(chǎn)10.94萬(wàn)元，報(bào)廢固定資產(chǎn)11.78萬(wàn)元，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少0.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)53項(xiàng)，賬面原值11.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲發(fā)〔2020〕11號(hào)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是中共曲靖市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)。主要職能是指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，保證黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。

截至2022年12月，中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織76個(gè)，其中，機(jī)關(guān)黨委41個(gè)、直屬機(jī)關(guān)黨總支20個(gè)、機(jī)關(guān)黨支部15個(gè)。黨員9414人。為認(rèn)真做好機(jī)關(guān)黨建工作，2023年工委繼續(xù)鞏固提升“五好五規(guī)范”黨支部創(chuàng)建成果，統(tǒng)籌推進(jìn)“尋標(biāo)對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動(dòng)和“五強(qiáng)五帶頭五個(gè)過(guò)硬”模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，努力開(kāi)創(chuàng)“抓黨建、促業(yè)務(wù)、爭(zhēng)一流、當(dāng)標(biāo)兵”的生動(dòng)格局，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建引領(lǐng)曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得新成效。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，緊扣“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”機(jī)關(guān)黨建核心任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)深度融合、提質(zhì)增效，努力開(kāi)創(chuàng)“抓黨建、促業(yè)務(wù)、爭(zhēng)一流、當(dāng)標(biāo)兵”的生動(dòng)格局。

（一）加強(qiáng)政治建設(shè)，確保模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建有聲有色。鞏固提升模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建成果，示范引領(lǐng)整體推進(jìn)。督促市直機(jī)關(guān)黨組織全面落實(shí)“第一議題”等制度，旗幟鮮明講政治，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（二）深化理論武裝，確保黨的創(chuàng)新理論走深走實(shí)。緊扣全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神主線(xiàn)，推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)常態(tài)化制度化。開(kāi)展入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班，黨務(wù)干部培訓(xùn)班、萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)示范班各2期，指導(dǎo)直屬黨組織開(kāi)展相應(yīng)培訓(xùn)，使機(jī)關(guān)在職黨員年內(nèi)輪訓(xùn)一遍。

（三）提升黨建質(zhì)量，確保機(jī)關(guān)戰(zhàn)斗堡壘筑牢筑強(qiáng)。制定下發(fā)“一方案一要點(diǎn)四清單”，每月深入3家直屬黨組織調(diào)研，開(kāi)展一次機(jī)關(guān)黨建交叉檢查和黨組織書(shū)記述職評(píng)議考核。年內(nèi)召開(kāi)黨建工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)不少于2次。鞏固提升黨支部規(guī)范化創(chuàng)建成果，督促直屬黨組織嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、嚴(yán)格黨員日常管理，落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、黨費(fèi)日、政治生日、組織生活會(huì)等相關(guān)制度。按要求完成市委組織部下達(dá)的發(fā)展黨員計(jì)劃。抓實(shí)黨建帶群建，將黨建帶群建工作納入日常檢查和年度述職評(píng)議考核內(nèi)容。所屬黨組織為群眾辦實(shí)事不少于2件、機(jī)關(guān)在職黨員不少于1件；機(jī)關(guān)單位黨組織、黨員按要求開(kāi)展“三雙”活動(dòng)。

（四）推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，確保機(jī)關(guān)政治生態(tài)清新清廉。切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省市實(shí)施細(xì)則。完成市紀(jì)委下達(dá)的“清廉機(jī)關(guān)”創(chuàng)建任務(wù)，深入開(kāi)展家庭家教家風(fēng)建設(shè)，有針對(duì)性的開(kāi)展警示教育1次。

（五）持續(xù)強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，確保服務(wù)跨越發(fā)展高質(zhì)高效。機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)深度融合，抓實(shí)“黨建+”文章，黨建引領(lǐng)曲靖四個(gè)定位、鄉(xiāng)村振興、市域社會(huì)治理、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作見(jiàn)行見(jiàn)效，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建引領(lǐng)曲靖高質(zhì)量發(fā)展。

六、資金安排情況

    2023年度“黨員教育活動(dòng)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算100.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

    根據(jù)《中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2022年工作總結(jié)和2023年工作要點(diǎn)的通知》（曲直黨工發(fā)〔2023〕1號(hào)）要求，工委嚴(yán)格“一方案一要點(diǎn)四清單”確定的工作任務(wù)進(jìn)行。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代云南社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的重要一年，是實(shí)施奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越系列三年行動(dòng)的關(guān)鍵之年，也是機(jī)關(guān)黨建提質(zhì)增效的關(guān)鍵之年。市委市直機(jī)關(guān)工委將團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)直屬機(jī)關(guān)黨組織和廣大機(jī)關(guān)黨員，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的建設(shè)全面領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和重要指示批示精神，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，緊扣“讓黨中央放心、讓人民群眾滿(mǎn)意”的模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建目標(biāo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，落細(xì)落實(shí)管黨治黨責(zé)任，抓嚴(yán)抓實(shí)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)深度融合、提質(zhì)增效，努力開(kāi)創(chuàng)“抓黨建、促業(yè)務(wù)、爭(zhēng)一流、當(dāng)標(biāo)兵”的生動(dòng)格局，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建引領(lǐng)保障曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展。  

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算）

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