監(jiān)督索引號(hào)53030005033400600000

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部是曲靖市建設(shè)局曲署建（90）80號(hào)文件，為加強(qiáng)我區(qū)抗震防災(zāi)工作，健全抗震管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)地編委1990年11月9日會(huì)議研究，同意成立曲靖地區(qū)抗震防災(zāi)指揮部辦公室。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)抗震防災(zāi)的法律、法規(guī)；城市抗震防災(zāi)規(guī)劃實(shí)施管理；幫助、指導(dǎo)相關(guān)單位編制實(shí)施 抗震防災(zāi)預(yù)案；按照分級(jí)管理的原則，負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；對(duì)新建工程抗震設(shè)防質(zhì)量管理，對(duì)現(xiàn)有房屋的抗震鑒定及加固管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的抗震防災(zāi)工作；建立和完善防震減災(zāi)應(yīng)急體系；抗震防災(zāi)宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是全面部署全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)防震減災(zāi)工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要講話精神，及時(shí)傳達(dá)省、市防震減災(zāi)工作相關(guān)會(huì)議精神，并按照相關(guān)要求，結(jié)合部門工作職責(zé)對(duì)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)防震減災(zāi)工作做了全面安排部署，加快全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)完善應(yīng)急組織指揮體系建設(shè)，完善補(bǔ)充更新應(yīng)急搶險(xiǎn)“三支隊(duì)伍（即震損房屋應(yīng)急鑒定評(píng)估專家隊(duì)、市政基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)、大型機(jī)械應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)），抓好相關(guān)規(guī)定宣傳貫徹培訓(xùn)，加強(qiáng)應(yīng)急裝備建設(shè)，規(guī)范通信聯(lián)絡(luò)環(huán)節(jié)，切實(shí)提高住建系統(tǒng)應(yīng)急能力，明確和落實(shí)應(yīng)急救援工作任務(wù)。

二是強(qiáng)化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)地震應(yīng)急體系建設(shè)。為科學(xué)建立市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)應(yīng)對(duì)地震災(zāi)害工作體系和應(yīng)急處置機(jī)制，有力有序有效組織實(shí)施抗震救災(zāi)，最大限度減少地震災(zāi)害損失，完善統(tǒng)一指揮、統(tǒng)籌調(diào)度的地震應(yīng)急工作機(jī)制，根據(jù)相關(guān)規(guī)定修編、調(diào)整和完善市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局地震應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)案的科學(xué)性、針對(duì)性和可操作性，健全完善以局長(zhǎng)為指揮長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)為副指揮長(zhǎng)的市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)地震應(yīng)急搶險(xiǎn)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，充實(shí)調(diào)整震損房屋應(yīng)急鑒定評(píng)估專家隊(duì)、市政基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)和大型機(jī)械應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)“三支隊(duì)伍”的建設(shè)。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急裝備建設(shè)，購(gòu)買補(bǔ)充部分應(yīng)急物資，切實(shí)保障市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)處置破壞性地震應(yīng)急工作的及時(shí)性和有效性，切實(shí)提高了市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)防震減災(zāi)的應(yīng)急能力。

三是認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)建筑工程抗震設(shè)防監(jiān)管。認(rèn)真貫徹落實(shí)《房屋建筑工程抗震設(shè)防管理規(guī)定》和《云南省建設(shè)工程抗震設(shè)防管理?xiàng)l例》要求，加強(qiáng)建筑工程抗震設(shè)防監(jiān)管，強(qiáng)化建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查。一是把抗震設(shè)防專項(xiàng)審查納入基本建設(shè)管理程序，凡新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，必須按照現(xiàn)行抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，抗震設(shè)防專項(xiàng)審查意見(jiàn)作為有關(guān)部門審批初步設(shè)計(jì)、圖紙審查及竣工驗(yàn)收的依據(jù)之一，未取得項(xiàng)目抗震設(shè)防專項(xiàng)審查批準(zhǔn)書（初審意見(jiàn)表）的建筑工程，不得發(fā)放施工許可證，不得辦理招投標(biāo)、監(jiān)理等相關(guān)手續(xù)，更不得組織驗(yàn)收和投入使用，確保新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程項(xiàng)目達(dá)到抗震設(shè)防要求。二是強(qiáng)化對(duì)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查專家委員會(huì)管理。為適應(yīng)全市城鄉(xiāng)建設(shè)抗震防災(zāi)工作的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)建筑工程抗震設(shè)防質(zhì)量管理和抗震防震技術(shù)的推廣應(yīng)用，大力培養(yǎng)防震抗震專業(yè)技術(shù)引領(lǐng)人才隊(duì)伍?？拐疝k調(diào)整充實(shí)了“曲靖市建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查專家委員會(huì)”，現(xiàn)“曲靖市建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查專家委員會(huì)”有成員22人，以地質(zhì)勘察、工程結(jié)構(gòu)專業(yè)為主，年齡均在60歲以內(nèi)，能較好地為建筑工程抗震防災(zāi)工作提供相關(guān)技術(shù)支持。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于簡(jiǎn)政放權(quán)精簡(jiǎn)下放行政審批事項(xiàng)的有關(guān)文件精神，理順全市建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查工作體制，不斷優(yōu)化抗震設(shè)防專項(xiàng)審查程序，壓縮審批時(shí)限，從源頭上確保建設(shè)工程的抗震設(shè)防水平，進(jìn)一步提升營(yíng)商環(huán)境。

四是積極開展督察檢查。聘請(qǐng)專家組成檢查小組，對(duì)全市各縣（市、區(qū)）住建系統(tǒng)防震減災(zāi)開展情況及在建項(xiàng)目抗震設(shè)防質(zhì)量進(jìn)行督查檢查。重點(diǎn)檢查各縣（市、區(qū)）住建系統(tǒng)地震應(yīng)急預(yù)案修編及應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況，應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，抗震設(shè)防專項(xiàng)審查執(zhí)行情況，施工現(xiàn)場(chǎng)抗震設(shè)防要求實(shí)施情況等。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下發(fā)整改通知，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題基本得到處理完善。

五是持續(xù)推進(jìn)減隔震技術(shù)運(yùn)用。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省減隔震建筑工程促進(jìn)規(guī)定》相關(guān)要求，嚴(yán)把新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目審批關(guān)，促進(jìn)減隔震技術(shù)在全市醫(yī)院、學(xué)校等抗震重點(diǎn)設(shè)防建設(shè)項(xiàng)目中得到推廣運(yùn)用，進(jìn)一步提高全市建設(shè)項(xiàng)目的抗震性能。

六是統(tǒng)籌推進(jìn)地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震加固改造工程。全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院抗震救災(zāi)指揮部、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省減災(zāi)委員會(huì)辦公室、市級(jí)有關(guān)部門關(guān)于地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震加固改造工作的決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)全市地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震加固改造日常工作，及時(shí)向各成員單位及各縣（市、區(qū)）傳達(dá)相關(guān)工作要求，收集上報(bào)工作推進(jìn)落實(shí)情況，反饋存在問(wèn)題建議，推進(jìn)工作落實(shí)，做好信息的上傳下達(dá)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編是因?yàn)?023年度未進(jìn)行公開招聘工作人員。

離退休人員 3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入53.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入31.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入22萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少13.58萬(wàn)元，下降20.27%，主要原因分析：1、一般公共預(yù)算基本支出減少，2022年辭職1人，2023年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)減少；2、其他收入減少，其他收入為單位自有資金，2022年使用自有資金彌補(bǔ)財(cái)政撥款收支差距，故年末結(jié)轉(zhuǎn)后2023年其他收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入31.43萬(wàn)元，其中:本年收入31.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少9.58萬(wàn)元，下降23.36%，主要原因分析：一般公共預(yù)算基本支出減少，2022年辭職1人，2023年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出53.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 31.43萬(wàn)元，其中：基本支出31.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少9.58萬(wàn)元，下降23.36%，主要原因分析：一般公共預(yù)算基本支出減少，2022年辭職1人，2023年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)減少；項(xiàng)目支出22萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少4萬(wàn)元，下降15.38%，主要原因分析：2023年項(xiàng)目為單位自有資金，2022年使用自有資金彌補(bǔ)財(cái)政撥款收支差距，故年末結(jié)轉(zhuǎn)后2023年項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1.05萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會(huì)費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.79萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.12萬(wàn)元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 1.14萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出23.61萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2.52萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資7.68萬(wàn)元（其中：基本支出7.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼3.95萬(wàn)元（其中：基本支出3.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金0.64萬(wàn)元（其中：基本支出0.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資8.88萬(wàn)元（其中：基本支出8.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.79萬(wàn)元（其中：基本支出2.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.14萬(wàn)元（其中：基本支出1.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬(wàn)元（其中：基本支出0.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金2.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.41萬(wàn)元（其中：基本支出0.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)1.16萬(wàn)元（其中：基本支出1.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元（其中：基本支出0.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.84萬(wàn)元（其中：基本支出0.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出31.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少9.58萬(wàn)元，下降23.36%，主要原因分析：一般公共預(yù)算基本支出減少，2022年辭職1人，2023年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增減無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增減無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年沒(méi)有與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年沒(méi)有與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室1個(gè)項(xiàng)目--抗震防災(zāi)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目為單位自有資金項(xiàng)目，安排項(xiàng)目資金22.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局系統(tǒng)防震減災(zāi)工作，貫徹落實(shí)省市防震減災(zāi)工作要求；完善應(yīng)急組織指揮體系建設(shè)，有力有序有效組織實(shí)施抗震救災(zāi)，最大限度減少地震災(zāi)害損失，完善統(tǒng)一指揮、統(tǒng)籌調(diào)度的地震應(yīng)急工作機(jī)制，切實(shí)保障市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)處置破壞性地震應(yīng)急工作的及時(shí)性和有效性；保障單位日常辦公需求，購(gòu)置辦公設(shè)備及辦公用品等。

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-經(jīng)費(fèi)保障人數(shù)≥2人；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-購(gòu)置計(jì)劃完成率＝100%；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-抗震防災(zāi)宣傳活動(dòng)舉辦次數(shù)≥1次；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-采購(gòu)驗(yàn)收通過(guò)率=100%；

產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)-項(xiàng)目完成及時(shí)率=100%；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-部門運(yùn)轉(zhuǎn)=正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-抗震防災(zāi)工作宣傳知曉率≥85%；

滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-單位人員滿意度≥90%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市抗震辦用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市抗震辦用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市抗震辦用于醫(yī)療方面的支出。

八、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市抗震辦用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

九、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市抗震辦其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指市抗震辦用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室資產(chǎn)總額28.10萬(wàn)元（凈值27.69萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.31萬(wàn)元、凈值1.23萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.77萬(wàn)元、凈值0.44萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.40萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少4.50萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

抗震防災(zāi)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲財(cái)庫(kù)﹝2022﹞6號(hào) 曲靖市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革工作的通知

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

該項(xiàng)目為曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室自有資金項(xiàng)目，項(xiàng)目金額22萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)財(cái)政撥款收入以外的支出，包括購(gòu)買辦公設(shè)備等辦公費(fèi)、組織開展市抗震辦相關(guān)工作支付會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于彌補(bǔ)財(cái)政撥款收入以外的支出，包括購(gòu)買辦公設(shè)備等辦公費(fèi)、組織開展市抗震辦相關(guān)工作支付會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。

六、資金安排情況

該項(xiàng)目為曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室自有資金項(xiàng)目，資金安排22萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年計(jì)劃使用自有資金項(xiàng)目采購(gòu)復(fù)印紙20份，預(yù)計(jì)金額0.30萬(wàn)元，計(jì)劃支付電費(fèi)0.20萬(wàn)元，計(jì)劃支付水費(fèi)0.065萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支付郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

保證抗震防災(zāi)各項(xiàng)工作落實(shí)到位，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)抗震防災(zāi)的法律、法規(guī)，幫助、指導(dǎo)相關(guān)單位編制實(shí)施 抗震防災(zāi)預(yù)案；按照分級(jí)管理的原則，負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；對(duì)新建工程抗震設(shè)防質(zhì)量管理，對(duì)現(xiàn)有房屋的抗震鑒定及加固管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的抗震防災(zāi)工作；建立和完善防震減災(zāi)應(yīng)急體系；做好抗震防災(zāi)宣傳工作。

 

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400600111