監(jiān)督索引號53030005034800200000

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法工作。

2.負(fù)責(zé)市管公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測和鑒定工作，全市公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)全市公路工程監(jiān)理單位和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展監(jiān)理從業(yè)單位和人員的信用評價(jià)。

4.負(fù)責(zé)全市公路工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展試驗(yàn)檢測從業(yè)單位和人員的信用評價(jià)。

5.受理對公路工程質(zhì)量事故、質(zhì)量問題的投訴、舉報(bào)，組織或參與重大公路工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

6.負(fù)責(zé)全市公路工程養(yǎng)護(hù)質(zhì)量技術(shù)狀況抽檢及評定工作。

7.在市局公路建設(shè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會領(lǐng)導(dǎo)下完成相應(yīng)安全監(jiān)管職責(zé)，推行平安工地的創(chuàng)建和考核工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)督管理科、檢測管理科、安全環(huán)保管理科。

本單位為曲靖市交通運(yùn)輸局二級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站緊緊圍繞在建的地方高速公路、在建二級公路、農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目（生命防護(hù)工程）的質(zhì)量安全監(jiān)督工作。一是從源頭上緊抓安全監(jiān)督工作，工程招標(biāo)階段硬性要求各投標(biāo)單位必須持有安全生產(chǎn)許可證，企業(yè)“三類”人員必須持有安全生產(chǎn)考核合格證，為此，在辦理《工程質(zhì)量監(jiān)督申請》時(shí)，責(zé)成建設(shè)方進(jìn)行審核，并報(bào)告有關(guān)情況；在施工階段，我站利用例行督查的時(shí)機(jī)，再次進(jìn)行核查。二是安全工作采取全面檢查及重點(diǎn)工程督查形式，對全市在建交通工程安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。對在建高速公路開展質(zhì)量安全綜合督查和安全專項(xiàng)檢查以及各種巡查；開展春節(jié)復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查、汛期大排查以及特種設(shè)備、高空作業(yè)、危化品專項(xiàng)督查，同時(shí)也配合好上級各部門對在建高速進(jìn)行的安全督查，做好“平安工地”考評工作；根據(jù)今年在建工程情況，我們對工程安全生產(chǎn)進(jìn)行了督查，主要工作是：檢查涉及到的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任制情況；審查安全管理人員資格、持證、配備、履職情況；檢查開工必備的安全條件及各分項(xiàng)工程施工中存在的安全隱患；對檢查出的問題，填發(fā)《公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督抽查意見通知書》，要求限期整改。在農(nóng)村公路上，對二級公路及大橋建設(shè)開展了質(zhì)量安全監(jiān)督工作，對三、四級公路及等外公路和中小橋梁的質(zhì)量安全工作履行了指導(dǎo)職能。通過質(zhì)量安全綜合監(jiān)督檢查、安全專項(xiàng)檢查、“平安工地”考評工作和各種巡查，還有“安全月”和“質(zhì)量月”活動，全面提高我市交通工程質(zhì)量水平，打造曲靖市名牌和質(zhì)量強(qiáng)市品牌工程，全力確保我市全年工程建設(shè)領(lǐng)域零事故發(fā)生，營造良好全市“平安交通”建設(shè)氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 278.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入238.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入40.00萬元。

與上年對比，增加40.99萬元，增長17.29%，主要原因是2022年工資正常晉級及2023年隨著會巧高速、宣富高速、陸尋高速、師丘高速逐漸進(jìn)入建設(shè)高峰，我站將按照制定質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，對在建地方高速公路開展綜合督查、安全檢查和專項(xiàng)巡查。各項(xiàng)工作的開展都需要工作經(jīng)費(fèi)形成。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入238.00，其中:本年收入238.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款238.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加0.99萬元，增長0.42%，主要原因是2022年工資正常晉級形成。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 278.00萬元。財(cái)政撥款安排支出 238.00萬元，其中：基本支出238.00萬元，與上年對比，增加0.99萬元，增長0.42%，主要原因是2022年工資正常晉級形成；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2023年財(cái)政撥款安排的支出238.00萬元，按功能科目分類情況如下：

1. 2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.53萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2. 2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位退休0.25萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出。

3. 2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.95萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的事業(yè)單位應(yīng)繳失業(yè)保證金。

4. 2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療9.19萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5. 2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的行政事業(yè)單位其他保險(xiǎn)支出。

6. 2140199交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－其他公路水路運(yùn)輸支出184.22萬元，主要用于一般預(yù)算供養(yǎng)的行政事業(yè)單位基本支出。

7. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金19.92萬元，主要用于繳納住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2023年財(cái)政撥款安排的支出238.00萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出238.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），具體為：

1. 30101工資福利支出－基本工資68.56萬元（其中：基本支出68.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2. 30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼28.36萬元（其中：基本支出28.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3. 30103工資福利支出－獎金5.71萬元（其中：基本支出5.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4. 30107工資福利支出－績效工資63.41萬元（其中：基本支出63.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5. 30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.53萬元（其中：基本支出22.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6. 30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.19萬元（其中：基本支出9.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7. 30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)1.89萬元（其中：基本支出1.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8. 30113工資福利支出－住房公積金19.92萬元（其中：基本支出19.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9. 30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)2.42萬元（其中：基本支出2.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

10. 30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

11. 30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

12. 30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

13. 30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出238.00萬元，與上年對比，增加0.99萬元，增長0.42%，主要原因是2022年工資正常晉級形成。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。主要原因無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00元，與上年對比，無變化。主要原因無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0.00個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比，無變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門2023年部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對比，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位性質(zhì)屬于其他事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站資產(chǎn)總額17.67萬元（凈值8.07萬元），其中，流動資產(chǎn)6.51萬元，固定資產(chǎn)11.16萬元、凈值1.56萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.65萬元，主要是流動資產(chǎn)增加3.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

 

曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005034800200111