監(jiān)督索引號53030005034800300000

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院、省、市人民政府交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。

2.具體行使本行政區(qū)域內(nèi)的公路路政（包括超限運(yùn)輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強(qiáng)制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)實(shí)施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)管理，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關(guān)交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實(shí)施。

4.協(xié)助或參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。

5.組織協(xié)調(diào)和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。

6.參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)物資、戰(zhàn)備物資、搶險(xiǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸?shù)牡缆贰⑺愤\(yùn)輸保障工作。

7.制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計(jì)劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。

8.做好有關(guān)交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。

9.指導(dǎo)全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。

10.負(fù)責(zé)對全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。

11.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、法規(guī)科。

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)為曲靖市交通運(yùn)輸局二級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升路政執(zhí)法人員的綜合法律知識，提高路政執(zhí)法人員的綜合執(zhí)法水平和創(chuàng)新能力。

2.依照法律、法規(guī)和規(guī)章，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的公路路產(chǎn)路權(quán)；

3.依法制止、查處轄區(qū)內(nèi)各種違法利用、侵占、破壞公路、公路用地和公路附屬設(shè)施的行為。

4.繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)相關(guān)工作，認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”活動，加強(qiáng)公路安全隱患排查治理，保障公路安全暢通。

5.利用宣傳單、宣傳標(biāo)語、LED顯示屏和新聞媒體等多形式開展路政法律法規(guī)宣傳，提高人民群眾愛路護(hù)路意識。

6.加強(qiáng)“一路三方”聯(lián)勤聯(lián)動，進(jìn)一步提高路政管理的實(shí)效性、服務(wù)性。

7.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格制度管理，全面推進(jìn)支隊(duì)黨建工作再提升。

8.建立健全路產(chǎn)檔案工作，進(jìn)一步規(guī)范支隊(duì)內(nèi)業(yè)資料，不斷提升路政管理形象。

2023年，我支隊(duì)將繼續(xù)堅(jiān)持以抓隊(duì)伍、促發(fā)展、優(yōu)服務(wù)為中心，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)支隊(duì)全體職工的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，努力建成一支能力強(qiáng)、有擔(dān)當(dāng)、能做事、服務(wù)優(yōu)的交通執(zhí)法隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，空編人員3人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛12輛。超編原因：用于執(zhí)法執(zhí)勤巡邏車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 849.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入746.73萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入102.82萬元。

與上年財(cái)務(wù)收入918.93萬元，相比減少69.38萬元，下降7.55%，主要下降原因是其他收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 746.73萬元，其中：本年收入746.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款746.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加17.80萬元，增長2.44%，增長原因是工資正常晉級及崗位變動增。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 849.55萬元。財(cái)政撥款安排支出746.73萬元，其中：基本支出746.73萬元，與上年對比，增加17.80萬元，增長2.44%，主要增長原因是工資正常晉級及崗位變動增資等。項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因無項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.86萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療27.79萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.99萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)及大病補(bǔ)充支出。

2140199交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—其他公路水路運(yùn)輸支出583.16萬元，主要用于單位基本支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金61.98萬元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出684.99萬元（其中：基本支出684.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。  

30101工資福利支出—基本工資192.74萬元（其中：基本支出192.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼100.38萬元（其中：基本支出100.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金16.06萬元，（其中：基本支出16.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資212.24萬元，（其中：基本支出212.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.95萬元（其中：基本支出67.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.79萬元（其中：基本支出27.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)5.85萬元（其中：基本支出5.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113.工資福利支出—住房公積金61.98萬元（其中：基本支出61.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

302商品和服務(wù)支出61.74萬元（其中：基本支出61.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)26.42萬元（其中：基本支出26.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

302011商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

302016商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)3.07萬元（其中：基本支出3.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

302028商品和服務(wù)支出—工會費(fèi)8.27萬元（其中：基本支出8.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

302029商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.98萬元（其中：基本支出8.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出746.73萬元，與上年對比，增加17.80萬元，增長2.44%，主要增長原因是工資正常晉級及崗位變動增資等。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少0.35萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無預(yù)算，無支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.35萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)下降的主要原因是單位按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

主要原因是單位執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛未納入財(cái)政供養(yǎng)，車輛費(fèi)用支出用自有資金。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)是公益一類事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)資產(chǎn)總額287.38萬元（凈值142.88萬元），其中，流動資產(chǎn)59.66萬元，固定資產(chǎn)227.72萬元、凈值83.22萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.68萬元，主要是流動資產(chǎn)減少7.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030005034800300111